Besluiten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 ODZOB

Raadsvoorstel Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 ODZOB

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200719418

Zaaknummer:

0847200710909

Datum:15 april 2025

1. Samenvatting voor de burger Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft op 14 maart 2025 de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 aan de deelnemers verzonden. De ontwerpbegroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de ODZOB en welke financiële bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd. U wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze in te dienen. Het advies is om dat ook te doen.

2. Inleiding De ontwerpbegroting 2026 is gebaseerd op de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de kaderbrief 2026 die is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB op 19 december 2024. Naast de vastgestelde kaderbrief is op dat moment door het AB ook een besluit genomen over de hiermee samenhangende Meerjaren ontwikkelaanpak. In deze Meerjaren ontwikkelaanpak zijn de beleidsmatige kaders voor 2026 vastgesteld. Deze (verbeter)aanpak moet ertoe leiden dat de ODZOB vanaf 1 april 2026 robuust is en het fundament op orde komt. Voor de uitvoering van deze aanpak is voor de jaren 2025 tot en met 2027 jaarlijks € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld. Ook dit besluit is verwerkt in de ontwerpbegroting 2026. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de meest recente werkprogramma’s en de verwachte ontwikkelingen die impact hebben op de programmering voor 2026. Deze ontwikkelingen zijn beperkt van omvang en verwerkt in de ontwerpbegroting 2026.

3. Advies 1.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de ODZOB;

2.

Zienswijze in te dienen conform bijgevoegde brief;

3.

In de stemmen met het verwerken van de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2026 in de kadernota en begroting 2026.

4. Beoogd effect Door de mogelijkheid om zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van de ODZOB, kunnen we in beperkte mate sturen op deze GR-partij. Na verwerking van alle ingekomen zienswijze van de deelnemers van de ODZOB, wordt deze ter besluitvorming voorgelegd in het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB. Zodat de werkzaamheden ook in 2025 uitgevoerd kunnen worden.

5. Argumenten 1.1 Financiële uitdagingen bezien vanuit de ODZOB De ODZOB is zich bewust van de financiële uitdagingen waar haar deelnemers mee geconfronteerd worden. Daarom is naast de ontwerpbegroting een memo opgesteld waarin de besparingsmogelijkheden zijn verkend, draaiknoppen aangedragen en een handelingsperspectief wordt geschetst. De ODZOB heeft een sobere begroting voorgelegd (alleen indexering van lonen) in lijn met de begroting 2025 en de kadernota 2026. Het uurtarief komt hiermee uit op € 128,42. Er zitten geen verassingen in of belangrijke extra uitgaven. Er liggen alleen ook geen scenario’s voor om te bezuinigen. De focus ligt op een solide begroting en het robuust maken van de ODZOB. 1.2 Inhoudelijke toelichting op de ontwerpbegroting 2026 In 2023 is door het AB van de ODZOB de Meerjarenvisie 2023-2027 vastgesteld, dit als te volgen koers voor de komende jaren. De Meerjarenvisie gaat uit van een brede aanpak gericht op de fysieke leefomgeving en kent drie thema’s: -

Fundament op orde, zet in op het op orde hebben, onderhouden en verstevigen van het fundament (operationele cyclus);

-

In samenhang, het verbinden van uitvoering met beleid en het verbinden tussen verschillende beleidsopgaven in de praktijk;

-

Regionaal platform, gaat om het voeden van het provinciale en gemeentelijke beleidskader met kennis en ervaring vanuit de uitvoering.

1.3 Visie op de verkenning van de besparingsmemo In de memo worden een aantal draaiknoppen omschreven om in naar te kunnen kijken. Dit kan de ODZOB niet alleen, aangezien er bij de meeste onderwerpen daarvoor AB besluiten nodig zijn. In de loop van 2025 kan pas bezien worden óf deze acties tot een gevolg leiden. 2.1 Het indienen van zienswijze op de begroting is een bevoegdheid van de Raad.

2/4

2.2 De voorgestelde zienswijze met betrekking tot de aspecten van het ravijnjaar. De voorgestelde zienswijze voor alle GR’en, is ook van toepassing voor de ODZOB én luidt: Vanaf 2026 laat de begroting van de gemeente Someren grote tekorten zien door de bezuinigingen vanuit het Rijk. Deze bezuinigingen kan de gemeente niet alleen opvangen. Bij de Begroting 2025 van de GR’en hebben wij hierover al een zienswijze ingediend. In deze zienswijze werd gemeld dat alle verbonden partijen zullen moeten meedelen in de bezuinigen van het Rijk. Om op termijn weer een sluitende begroting te kunnen presenteren zijn we gestart met het project Zero Based Budgetting (ZBB) met als doel om de lasten en baten weer structureel met elkaar in evenwicht te brengen en een sluitende begroting aan te bieden. Eventuele taakstellende bezuinigingen richting onze GR’en zijn hierbij niet uit te sluiten, zoals ook al in onze zienswijze bij de Begroting 2025 is opgenomen. Wij vragen aan de GR dan ook het volgende: • Rekening te houden met bovenstaand scenario bij het opstellen van de Begroting 2026; • Specifieke, goed onderbouwde keuzemogelijkheden in beeld te brengen. Uitgangspunt hierbij is dat de uitvoeringskosten in de Begroting 2026 en 2027 niet stijgen.

6. Kanttekeningen 1.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement In de ontwerpbegroting wordt aandacht besteed aan de risico’s die de ODZOB loopt, de mogelijke impact daarvan en de mate waarin de ODZOB beschikt over een financiële buffer om eventuele risico’s het hoofd te kunnen bieden. De geactualiseerd risico-inventarisatie toont dat de risico’s met de grootste potentiële impact een verwachtingswaarde kennen van ruim € 0,9 miljoen. De risico’s met een verwachte minder grote impact kennen een verwachtingswaarde van € 0,7 miljoen. Het begrotingstotaal is de afgelopen jaren boven de € 30 miljoen per jaar uitgekomen. Hierdoor is ons aan te houden weerstandsvermogen verschoven (zoals in regionaal verband afgesproken). Bij besluitvorming rondom de jaarstukken 2023 is onze Algemene reserve (en daarmee ons weerstandvermogen) opgehoogd naar een minimumwaarde van € 1,5 miljoen. Hiermee zit de weerstandsratio met een waarde van 0,9 net onder onze streefwaarde. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2024 wordt, bij een voordeling saldo, een voorstel aan het algemeen bestuurd voorgelegd om de Algemene reserve verder aan te vullen.

7. Financiën De bijdrage aan de ODZOB voor gemeente Someren bedraagt voor 2026 € 1.095.675,-. Dit betekent een stijging voor de gemeentelijke begroting voor de jaarschijf 2026 van € 43.406, -, deze verhoging is op basis van de MEV (macro economische verkenning).

8. Communicatie Op 14 mei 2025 is er een informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden waarbij de MRE, GGD, VRBZO en ODZOB elk een toelichting geven op de ontwerpbegroting. U bent via de griffier hiervoor uitgenodigd.

3/4

9. Uitvoering Zienswijze kunnen tot 8 juni 2025 worden ingediend bij de ODZOB. Deze planning halen we netjes. Het is de bedoeling dat het DB van de ODZOB de reactienota zal vaststellen op 4 juli 2025. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Provinciale Staten verstuurd. Dit is in lijn met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op 11 september 2025 wordt de definitieve begroting 2026 vastgesteld door het AB van de ODZOB.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

wnd. burgemeester,

J. Weekers

P.J.M.G. Blanksma

Bijlage(n)

O

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 ODZOB,

X

NO

documentnr. Djuma 200719421 Memo aan gemeenteraden "verkenning besparing ODZOB", documentnr.

X

Djuma 200719420 Raadsbesluit, documentnr. Djuma 200719428

X

Brief zienswijze Someren op Ontwerpbegroting 2026 ODZOB, documentnr.

X

Djuma 200719441

4/4