Besluiten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 Senzer

Raadsvoorstel Onderwerp:

Beoordelen ontwerpbegroting

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200601454

Zaaknummer: Datum:

0847200590854 15 mei 2024

1. Samenvatting voor de burger De gemeenteraad wordt een zienswijze gevraagd op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van werkbedrijf Senzer. Na behandeling en verwerking van de zienswijze stelt het Algemeen Bestuur van Senzer de begroting vast.

2. Inleiding De gemeenschappelijke regeling Senzer (hierna: GR Senzer) heeft de begroting 2025 en meerjaren raming 2026-2028 opgesteld. Het college van de gemeente Someren heeft - net als de overige aan de GR Senzer deelnemende colleges - haar taken met betrekking tot de Participatiewet aan dit openbaar lichaam gedelegeerd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar te maken. De zienswijze geeft de raad de mogelijkheid om aandachtspunten en beleidsaccenten die van belang zijn voor Someren mee te geven aan het Dagelijks Bestuur van Senzer alvorens de begroting wordt vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijzebrieven, neemt het Algemeen Bestuur van de GR Senzer een besluit tot vaststelling van de definitieve begroting 2025. De conceptzienswijze is samen met de deelnemende gemeenten opgesteld en als bijlage bijgevoegd. In de concept-zienswijze wordt waardering uitgesproken voor de focus op kwetsbare doelgroepen en de voorbereidingen op de aanstaande wijzigingen vanuit de Participatiewet in Balans. Er wordt gevraagd om een doorontwikkeling van beleidsdoestellingen samen met gemeenten. Als laatste wordt aandacht gevraagd voor de financiële kaders van gemeenten en de oproep gedaan om scherpe keuzes te maken in de dienstverlening.

3. Advies 1.

De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer vast te stellen;

2.

De bijdragen van gemeente Someren aan de gemeenschappelijke regeling Senzer voor 2025 in de gemeentelijke begroting te verwerken wanneer de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Senzer is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Senzer.

4. Beoogd effect Door middel van het kenbaar maken van de zienswijze op de ontwerpbegroting is de gemeente in staat om invloed uit te oefenen op de gewenste richting en beleidsmatige kaders van Senzer.

5. Argumenten 1.1 Via bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar te maken. 1.2 De bijgevoegde concept-zienswijze is gezamenlijk met de regiogemeenten tot stand gekomen. De zeven gemeenten hebben gezamenlijk bijgedragen aan de inhoud van bijgevoegde zienswijze. De zienswijze die in de verschillende gemeenteraden wordt ingebracht is op hoofdlijnen gelijk. 1.3 De bijgevoegde concept-zienswijze spreekt waardering uit voor de focus op kwetsbare doelgroepen en om de inwoners centraal te stellen. In eerdere zienswijzen is aandacht gevraagd voor de meest kwetsbare doelgroepen, en om vanuit het inwonerperspectief te handelen. Senzer legt de focus in haar begroting op de kwetsbare doelgroepen en het inwonerperspectief en dit wordt in voorliggende zienswijzebrief gesteund. 1.4 In bijgevoegde concept-zienswijze wordt aandacht gevraagd voor de financiële kaders van gemeenten. De algemene bijdrage van de gemeenten aan Senzer wordt verhoogd. Daarnaast werkt Senzer aan de doorontwikkeling van haar dienstverlening. Er is nog geen uitsluitsel over de financiële dekking van de verdere ontwikkeling van Senzer op het gebied van digitalisering en huisvesting. Dit kan resulteren in incidentele dan wel structurele kostenstijgingen.

Met het oog op de financiële ravijnjaren voor gemeenten wordt Senzer gevraagd om binnen de financiële kaders te blijven. 2.1 De vastgestelde begroting van GR Senzer is kaderstellend Wanneer de begroting van Senzer door het algemeen bestuur van GR Senzer is vastgesteld dient de gemeente haar bijdrage te voldoen. De begroting van de gemeente dient dus aan te sluiten bij die van de GR.

6. Kanttekeningen 1.1 De Wgr eist een vroegtijdige aanlevering van begroting en meerjarenraming van alle Gemeenschappelijke Regelingen terwijl de bekostigingssystematiek vanuit het Rijk nog niet definitief is vastgesteld. Gemeenten ontvangen van het Rijk aan het einde van het jaar een voorlopige beschikking ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet voor het daaropvolgende jaar. De bekostigingssystematiek vanuit het Rijk voor Werk en Inkomen en in het bijzonder de gebundelde (BUIG) uitkering, wordt lopende het begrotingsjaar bijgesteld en aan het einde van het jaar definitief vastgesteld. De ontwerpbegroting en meerjarenraming zijn opgesteld op basis van deze bekostigingssystematiek. Het is aannemelijk dat vanwege toekomstige bijstellingen van het BUIG-budget de hier gepresenteerde resultaten na bijstelling hoger dan wel lager uitvallen.

2/5

1.2 Dekking van structurele tekorten bij GR Senzer uit eerdere resultaten, is niet toegestaan Het voorlopig rekeningresultaat van Senzer voor 2023 is positief. Op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten kunnen toekomstige structurele tegenvallers niet ten laste worden gebracht van een incidenteel positief resultaat. 1.3 Het is nog onvoldoende duidelijk waar de in de begroting opgenomen beleidsdoelstellingen op gebaseerd zijn. Senzer geeft aan dat zij aan zal sluiten op de prestatie-indicatoren van de benchmark. Daar spreken we in de zienswijzebrief onze waardering voor uit. Echter, missen de opgenomen doelstellingen in de begroting nu onderbouwing en context waardoor het niet mogelijk is hier een waardeoordeel aan te koppelen. Daarom vragen we Senzer dit samen met gemeenten door te ontwikkelen.

7. Financiën Indien het Algemeen Bestuur van Senzer een besluit neemt over de begroting dan zijn alle deelnemende gemeenten via delegatie en de bijdrageverordening aan de financiële vertaling gebonden. Begroting 2025 De gemeentelijke bijdrage voor Someren bedraagt voor 2025 € 5.424.137. In de primaire begroting 2025 van gemeente Someren zijn de volgende lasten opgenomen voor Senzer 2630001 Inkomensvoorziening participatiewet 4433003 Uitvoeringskosten> € 1.279.226 4433012 Bijstand uitkeringen> €3.197.354 2640000 Sociale werkvoorziening 4433000 gemeenschappelijke regelingen> € 1.483.052 Totaal geraamd budget in primaire begroting Someren = € 5.959.632 Begroting Senzer 2025 is in totaal € 5.424.137. -

BUIG € 3.575.675

-

Intertemporele middelen €-31.999

-

WSW €297.085

-

Beschut €62.945

-

Algemeen deel €1.520.431

In de kadernota en begroting van gemeente Someren zal worden aangesloten bij de begroting van Senzer. Dit betekent dat er in totaal € 535.495 zal worden afgeraamd.

3/5

2630001/ 4433003

Primaire begroting

Begroting Senzer

Bijstelling

€ 1.279.226

€ 1.520.431

€ 241.205

Inkomensvoorziening

Bijraming

PW/ uitvoeringskosten 2630001/ 4433012

€3.575.675 –

€ 346.322

Inkomensvoorziening

€31.999 =

Bijraming

PW/ bijstandsuitkeringen

€3.543.676

2640000/ 4433000

€ 3.197.354

€ 297.085 +

€ 1.123.022

Sociale werkvoorziening

€ 1.483.052

€ 62.945 =

Aframing

uitvoeringskosten

€ 360.030 totaal

€ 535.495 Aframing

De verschillen worden veroorzaakt door: -

Bijdrage BUIG: Dit verschil komt voort uit de hogere BUIG-uitkering vanuit het Rijk. Deze Rijksmiddelen kunnen in het lopende begrotingsjaar ook nog bijgesteld worden en deze Rijksmiddelen zetten wij een-op-een over naar Senzer. Dit heeft geen directe impact op de gemeentelijke begroting.

-

Bijdrage Wsw: De gemeente ontvangt Rijksmiddelen voor het aantal Wsw’ers. Afgelopen jaar heeft Senzer ontdekt dat er een fout gemaakt is bij het toeschrijven van het aantal Wsw’ers naar gemeenten. Voor Someren betekent dit dat het Rijk rekening houdt met een lager aantal Wsw’ers dan daadwerkelijk in Someren werkzaam zijn. Senzer heeft dit gedeeld met het Rijk en dit zal worden bijgesteld. Dit heeft geen directe impact op de begroting omdat de Rijksmiddelen die wij ontvangen een-op-een overgaan naar Senzer. Indien de bijstelling vanuit het Rijk definitief wordt, wordt dit in de P&C-cyclus ook gecorrigeerd.

-

Bijdrage Algemeen deel. Dit verschil betreft een verhoging van de bijdrage aan het algemeen deel. Senzer ondervindt de gevolgen van de hogere loon- en prijsontwikkelingen met name door de cao-aanpassingen van de doelgroep en begeleidingsorganisatie. In 2024 vangt Senzer de hogere indexeringen die dit tot gevolg had zelf op. Vanaf 2025 wordt deze doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. De aanpassing op de bijdrage algemeen deel wordt in de begroting 2025 van Helmond opgenomen en gedekt vanuit de stelpost die hiervoor beschikbaar is.

De vastgestelde begroting is taakstellend. Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen ten gevolge van niet-beïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling. Denk hierbij aan wijzigingen van wet- en regelgeving en tussentijdse bijstellingen bij circulaires. In de meicirculaire vindt een toedeling plaats van extra middelen vanuit het Rijk voor extra investeringen in beschut werk. Als duidelijk is welke additionele middelen beschikbaar zijn, zal Senzer een begrotingswijziging voorbereiden die voor zienswijze aan de raad wordt voorgelegd.

8. Communicatie Indien de raad instemt met de zienswijzebrief dan wordt deze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van Senzer.

4/5

9. Uitvoering Indien de raad instemt met de inhoud van de zienswijze en verzending van de zienswijzebrief dan zal deze verzonden worden. Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur van Senzer vóór 3 juli reageren op de ingediende zienswijze. Het Algemeen Bestuur van Senzer zal op 3 juli de begroting en meerjarenraming 2026-2028 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

Begroting, documentnr. Djuma 200601451

X

Zienswijze, documentnr. Djuma 200601596

X

NO

5/5