Besluiten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant Zuidoost

Raadsvoorstel Onderwerp:Zienswijze op 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programma begroting 2025 GGD BZO Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200598774

Zaaknummer: Datum:

0847200589766 15 mei 2024

1. Samenvatting voor de burger De GGD Brabant-Zuidoost (GGD) heeft haar 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programma begroting 2025 opgesteld. Deze worden u ter beoordeling aangeboden. Nadat alle raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD de 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programma begroting 2025 vast

2. Inleiding Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) biedt het DB van de GGD de 1 e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programma begroting 2025 aan de gemeenteraden aan. De raden zijn dan in de gelegenheid om hierop een zienswijze te geven. De GGD vraagt de deelnemende gemeenten om uiterlijk 8 juni a.s. een zienswijze in te dienen. Vanwege onze vergadercyclus van de raadsvergaderingen kunnen wij pas op 14 juni 2024 onze zienswijze delen. Dit is ambtelijk meegedeeld.

3. Advies 1. In te stemmen met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 waarin het AB van de GGD geadviseerd wordt om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2024. 2. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2025 waarin het AB van de GGD geadviseerd wordt om: -

Akkoord te gaan met de ontwerp programma begroting 2025;

-

Rekening te houden met de aantekening dat gemeentes vanaf 2026 zullen moeten bezuinigen, omdat zij flink gekort worden op de Algemene Uitkering van het Rijk. Het uit te voeren takenpakket vanuit het Rijk blijft echter ongewijzigd. Wij verzoeken de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO hiermee rekening te houden bij hun wensen en een bijdrage te leveren aan mogelijke bezuinigingen. Verder gaan wij ervan uit dat de gehanteerde indexering van de GR niet hoger is dan de prijsindexering die gemeentes gaan ontvangen van het Rijk.

-

De bedrijfsvoering rondom de Covidbestrijding tijdig aan te passen wanneer hier na 2024 geen financiering vanuit het rijk voor ontvangen wordt.

3. In te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2024 in de zomernota 2024, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4. In te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2025 ¡n de kadernota 2025/begroting 2025, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4. Beoogd effect De GGD dient, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet publieke gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische wijze te functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

5. Argumenten 1e begrotingswijziging 2024 1.1 Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma In de 1e begrotingswijziging 2024 is de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen met het vaccin tegen Maternale Kinkhoest. Voor deze uitbreiding ontvangen wij extra middelen van het Rijk via het gemeentefonds. Ontwerp programma begroting 2025 2.1 Actualisering begroting 2023 Financieel gezien is deze ontwerp programma begroting een actualisering van de begroting 2024 inclusief de doorwerking van structurele kosten die in eerste begrotingswijziging 2024 zijn vermeld. Deze actualisering valt binnen de lopende afspraken 2.3 De financiële positie van de gemeente Someren staat onder druk Gemeentes zullen vanaf 2026 moeten bezuinigen omdat zij flink gekort worden op de Algemene Uitkering van het Rijk. Het uit te voeren takenpakket vanuit het Rijk blijft echter ongewijzigd. Wij verzoeken de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO hiermee rekening te houden bij hun wensen en een bijdrage te leveren aan mogelijke bezuinigingen. Verder gaan wij ervan uit dat de gehanteerde indexering van de GR niet hoger is dan de prijsindexering die gemeentes gaan ontvangen van het Rijk.

6. Kanttekeningen De GGD geeft in haar ontwerp programma begroting 2025 aan dat zij verwacht dat er zich in 2025 ontwikkelingen gaan voordoen die mogelijk een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. Het effect hiervan kan nu echter nog niet concreet worden aangeven. 2.1 Uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma is niet opgenomen Er wordt landelijk gewerkt aan de implementatie van vier wijzigingen binnen het Rijksvaccinatie schema per 1 januari 2025. De GGD verwacht dat de uitvoering van de jaarlijkse vaccinaties van 60-plussers en risicogroepen tegen griep en Covid-19 vanaf 2025 bij de GGD’en belegd gaan worden. Er is echter onvoldoende bekend over de budgettaire kaders om daar nu al bedragen voor op de nemen. Zodra hier duidelijkheid over komt, zal dit middels een begrotingswijziging voorgelegd worden 2.2 De basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding na 2024 2/4

De basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding (SPUK Rijk) is doorgetrokken na 2024, echter hier is nog geen definitief besluit over genomen. Het Ministerie van VWS heeft de GGD in 2024 de opdracht (en financiering) gegeven voor het in stand houden van de basisinfrastructuur voor Covidvaccinatie. In de begroting 2025 is de GGD ervan uitgegaan dat dit structureel onderdeel zal blijven van de taken van de GGD. Hier zit echter nog onzekerheid in omdat hier nog geen definitief besluit over is genomen door VWS. Dit punt wordt meegenomen als aantekening in de zienswijze, waarbij wordt aangegeven dat de GGD haar bedrijfsvoering aan dient te passen als de rijksgelden stoppen.

7. Financiën 1e begrotingswijziging 2024 Met ingang van 2024 is de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) structureel opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de vergoeding voor gemeenten volgt via het gemeentefonds. De kleine herverdeeleffecten die hierbij ontstaan zijn omwille van administratieve eenvoud en solidariteit als algemeen geaccepteerd te beschouwen en bedraagt voor de gemeente Someren € 1.192,-. De bijdrage aan de GR GGD BZO ad € 4.957,- wordt voor de gemeente Someren verwerkt in de zomernota 2024.

Ontwerp programma begroting 2025 De ontwerp programma begroting die nu voorligt resulteert in een inwonersbijdrage in 2025 van € 22,81 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kindbijdrage van € 512,95 per kind voor het basisaanbod JGZ 0-4 en een totale bijdrage voor de regio van € 850.408,- voor het Pubercontactmoment (JGZ). De ontwerp programma begroting is een actualisering van de begroting 2024 en is beleidsarm. In de kadernota 2025 van de GGD is voor de gemeente Someren een voorlopige bijdrage van € 916.555 opgenomen. Conform voorgaande jaren wordt voor de indexering van lonen en prijzen aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regelingen (GGD, ODZOB, VRBZO, MRE) die voor de 21 gemeenten van Zuidoost-Brabant werken. Voor 2025 bedraagt de gewogen gemiddelde indexering van lonen en prijzen 5,9%. In de ontwerp programma begroting 2025 verhoogt de GGD de voorlopige bijdrage naar € 949.958. Het verschil in de opgenomen bedragen in de kadernota en ontwerp programma begroting 2024 komt voort uit een stijging van de inwoneraantallen van 20.068 naar 20.187, een raming van de algemene index in 2025 voor loonkosten en materiele kosten van 5,9% en een correctie op de index 2024 (1,38%) en een stijging van de bijdrage voor pubercontactmomenten op basis van een verdeelsleutel van het ministerie VWS bij de verdeling van het gemeentefonds.

Op basis van de meerjarenbegroting 2024 Gemeente Someren is voor jaargang 2025 momenteel een bijdrage van € 858.814 opgenomen. De financiële mutatie ad € 91.144,- wordt verwerkt in de kadernota 2025 Gemeente Someren. Tot slot wordt volledigheidshalve nog meegedeeld dat de GGD een correctie op de algemene loon- en prijsindex in 2024 van 1,38% (die voor het programma Publieke Gezondheid regionaal ca. € 445.000,bedraagt) voor het huidige jaar zelf opvangt binnen haar begroting en hiervoor in 2024 geen verhoging van de inwonersbijdrage vraagt. 3/4

8. Communicatie Na besluitvorming in de raadsvergadering op 13 juni 2024 wordt de zienswijze aan de GGD verzonden.

9. Uitvoering De financiële effecten zullen na besluitvorming worden opgenomen in respectievelijk de kadernota 2025 en de zomernota. Het AB van de GGD neemt de zienswijzen van de gemeenten mee in de besluitvorming over de 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programma begroting 2025. Na de vergadering van het AB zal de GGD de vastgestelde begroting 2024 en ontwerp programma begroting 2025 toesturen aan de gemeenten. Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Raadsbesluit, Zienswijze op 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp

X

NO

programma begroting 2025 GGD BZO, documentnr. Djuma 200601242 Zienswijze eerste begrotingswijziging 2024 en ontwerp programma

X

begroting 2025, documentnr. Djuma 200598764 Eerste wijziging Programmabegroting 2024, documentnr. Djuma

X

200598764 Ontwerp programma begroting 2025, documentnr. Djuma 200598766

X

4/4