Besluiten een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten

Raadsvoorstel Onderwerp:

Beoordelen 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200595367

Zaaknummer: Datum:

0847200591458 15 mei 2024

1. Samenvatting voor de burger De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna te noemen: Peelgemeenten) heeft de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 opgesteld. Deze worden u ter zienswijze aangeboden. Nadat alle raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten de 1e begrotingswijziging 2024 en de definitieve begroting 2025 vast.

2. Inleiding Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het Dagelijks Bestuur van Peelgemeenten de ontwerpbegroting of begrotingswijziging minimaal twaalf weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden. De raden kunnen dan hun zienswijze geven. Peelgemeenten vraagt de deelnemende gemeenten om vóór 1 juli 2024 hun zienswijze in te dienen. Met behandeling in de raad van 13 juni 2024 kunnen we aan dit verzoek voldoen.

3. Advies 1.

In te stemmen met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 Peelgemeenten, waarin het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten wordt geadviseerd om de 1e begrotingswijzing 2024 vast te stellen, waarbij het Algemeen Bestuur rekening houdt met: o

Een voorbehoud op verhoging van de formatie inburgering, vanwege lokale besluitvorming die hierover nog moet plaatsvinden;

2.

In te stemmen met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten, waarin het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten wordt geadviseerd om de ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten gewijzigd vast te stellen, waarbij het Algemeen Bestuur rekening houdt met:

3.

o

Een incidentele formatie uitbreiding voor flexpool jeugd (1 fte);

o

Het ‘ravijnjaar’ 2026.

In te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2024 in de zomernota 2024, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4.

In te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2025 ¡n de kadernota 2025/begroting 2025, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4. Beoogd effect 

Het standpunt van de raad van de gemeente Someren wordt meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten over de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten.



Om de dienstverlening op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening) uit te voeren, is Peelgemeenten opgericht. Peelgemeenten dient op een financieel verantwoorde en realistische manier te functioneren, daarvoor moet zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken.

5. Argumenten 1.1 Uw college moet nog instemmen met het beleggen van de nieuwe taak inburgering bij Peelgemeenten In de 1e begrotingswijziging 2024 geeft Peelgemeenten aan dat zij vanaf 1 juli 2024 de uitvoering van de Wet inburgering zal verzorgen. Aangezien de colleges nog moeten instemmen met het beleggen van deze nieuwe taak bij Peelgemeenten, maken we op dit onderdeel een voorbehoud in de zienswijze. 1.2 Peelgemeenten dient de structurele formatie uitbreiding ten behoeve van data analyse met een concreet plan van aanpak te onderbouwen We staan achter het verder brengen van informatiegedreven werken. Om de te behalen doelen van informatiegedreven werken inzichtelijk te maken, dient Peelgemeenten een concreet plan van aanpak op te stellen. Daarbij geven we in de zienswijze aan dat in het plan van aanpak na afloop van het eerste jaar een evaluatiemoment moet worden ingebouwd. Ten slotte geven we in de zienswijze aan dat in het plan van aanpak een geleidelijke gedeeltelijke overgang van data engineering naar data analyse moet worden opgenomen. 2.1 Het plan van aanpak voor versterking van de gebiedsteams wordt pas in 2024 opgesteld Peelgemeenten heeft in haar ontwerpbegroting 2025 een structurele formatie uitbreiding voor flexpool jeugd (1 fte) opgenomen.

Deze flexpool kan ook worden ingezet voor preventieve (basis)hulp binnen het gebiedsteam en/of het naar voren halen van expertise van de tweede lijn. Aangezien pas in de loop van 2024 vanuit het plan van aanpak voor versterking van de gebiedsteams duidelijk zal worden of en zo ja, welke (aanvullende) expertise in ieder gebiedsteam benodigd is, kunnen wij nu niet instemmen met structurele formatie uitbreiding van de flexpool jeugd met 1 fte. Via onze zienswijze verzoeken wij Peelgemeenten om de formatie uitbreiding incidenteel op te nemen en afhankelijk van de uitkomsten van het plan van aanpak deze formatie vanaf 2026 al dan niet structureel te maken. 2.2 De financiële positie van de gemeente Someren staat onder druk Gemeentes zullen vanaf 2026 moeten bezuinigen omdat zij flink gekort worden op de Algemene Uitkering van het Rijk. Het uit te voeren takenpakket vanuit het Rijk blijft echter ongewijzigd. Wij verzoeken Peelgemeenten via onze zienswijze hiermee rekening te houden bij hun wensen en een bijdrage te leveren aan mogelijke bezuinigingen. Verder gaan wij er vanuit dat de gehanteerde indexering van Peelgemeenten niet hoger is dan de prijsindexering die gemeentes gaan ontvangen van het Rijk.

2/5

6. Kanttekeningen 1.1 en 2.1 Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten kan zienswijzen naast zich neerleggen Nadat Peelgemeenten de zienswijzen van de deelnemende gemeenten heeft ontvangen, wordt de ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten opnieuw ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Het Algemeen Bestuur kan na kennisgeving van de zienswijzen besluiten om de ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten ongewijzigd vast te stellen. 1.2 De financiële consequenties van de decentralisatie beschermd wonen zijn nog niet bekend Op dit moment ontvangt Peelgemeenten via gemeente Helmond centrummiddelen voor beschermd wonen. De decentralisatie van beschermd wonen is al enkele keren uitgesteld en staat nu gepland voor 11-2025. Vandaar dat we in de zienswijze een kanttekening opnemen over de inzet van centrummiddelen voor structurele formatie van de flexpool Wmo en jeugd.

7. Financiën Financiële consequenties 1e begrotingswijziging 2024 Peelgemeenten Na vaststelling van de definitieve begroting 2024 Peelgemeenten hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot de 1e begrotingswijziging 2024 Peelgemeenten. In totaal leidt deze 1e begrotingswijziging 2024 tot een stijging van de bijdragen gemeenten van € 1.129.894. De structurele financiële consequenties voor de gemeente Someren bedragen € 148.992. Wij adviseren u deze mutatie van € 148.992 mee te nemen in uw zomernota 2024. Onderstaande tabel geeft de specificatie van de financiële consequenties voor de zomernota 2024. Nr.

Betreft

Bedrag zomernota 2024

1

Koersagenda

39.926

2

Inburgering

37.496

3

CAO ontwikkeling

31.260

4

Bijdragen Senzer, Bizob, inkoop jeugd

10.095

5

Data analyse

35.848

6

Mutatie schuldhulpverlening

-9.065

7

Overige mutaties

3.432

Financiële consequenties gemeente Someren

148.992

Financiële consequenties ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten In de ontwerpbegroting 2025 heeft GR Peelgemeenten voor de gemeente Someren een bijdrage voor uitvoeringskosten van € 2.860.909 opgenomen. In jaarschijf 2025 van de gemeentelijke primaire begroting 2024 is voor uitvoeringskosten GR Peelgemeenten een budget van € 2.459.248 opgenomen (dit budget sluit aan met de bijdrage in de primitieve begroting 2024 Peelgemeenten). De structurele mutatie uitvoeringskosten voor de gemeentelijke kadernota 2025 bedraagt derhalve € 401.661. Wij adviseren u deze mutatie mee te nemen in uw kadernota 2025.

3/5

Onderstaande tabel geeft de specificatie van de financiële consequenties voor de kadernota 2025: Nr.

Betreft

Bedrag kadernota 2025

1

1e Begrotingswijziging 2024

148.992

2

Loon- en prijsontwikkelingen

172.429

3

Inburgering

41.413

4

Uitbreiding formatie flexpool jeugd (1 fte)

38.827

Financiële consequenties gemeente Someren

401.661

8. Communicatie Als u instemt met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 en de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten versturen wij deze zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur van Peelgemeenten.

9. Uitvoering Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten besluit op 5 september 2024 over de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 en neemt de zienswijzen van de gemeenten mee in de besluitvorming over de 1e begrotingswijziging 2024 en de definitieve begroting 2025. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur zal Peelgemeenten de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2024 en de definitieve begroting 2025 aan de gemeenten toesturen.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

4/5

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit beoordelen 1e begrotingswijziging 2024 en

X

NO

ontwerpbegroting 2025 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200600439 Concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025

X

Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200600460 Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025

X

Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200591463 1e wijziging op de begroting 2024 GR Peelgemeenten, documentnr. Djuma

X

200591465 Memo inburgering, documentnr. Djuma 200591467

X

Ontwerpbegroting 2025 GR Peelgemeenten, documentnr. Djuma

X

200591464

5/5