Besluiten een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2025 en 2026 en ontwerpbegroting 2026 Peelgemeenten

Raadsvoorstel Onderwerp:

Zienswijze op ontwerpbegroting 2026 en 1e begrotingswijzïging 2025 en 2026 Peelgemeenten

Portefeuillehouder:

K.W.H.M. Kusters

Documentnummer:

200716768

Zaaknummer:

200714994

Datum:

15 april 2025

1. Samenvatting voor de burger De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna te noemen: Peelgemeenten) heeft de 1e begrotingswijziging 2025 en 2026 en de ontwerpbegroting 2026 opgesteld. Deze worden u ter zienswijze aangeboden. Nadat alle raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten de 1e begrotingswijziging 2025 en 2026 en de definitieve begroting 2026 vast.

2. Inleiding Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het Dagelijks Bestuur van Peelgemeenten de ontwerpbegroting of begrotingswijziging minimaal twaalf weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden. De raden kunnen dan hun zienswijze geven. Peelgemeenten vraagt de deelnemende gemeenten om uiterlijk 5 juni 2025 hun zienswijze ¡n te dienen. Met behandeling in de raad van 22 mei 2025 kunnen we aan dit verzoek voldoen.

3. Advies 1.

ln te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2025 en 2026 Peelgemeenten, waarin het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten wordt geadviseerd om: -

De ontwerpbegroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2025 en 2026 Peelgemeenten vast te stellen.

-

Rekening te houden met het project Zero Based Budgetting (ZBB) en eventuele taakstellende bezuinigingen.

2.

De gemeente tijdig te informeren over goed onderbouwde keuzemogelijkheden.

ln te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2025 in de zomernota 2025, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

3.

ln te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2026 en de 1e begrotingswijziging 2026 in de kadernota 2026/begroting 2026, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4. Beoogd effect 

Het standpunt van de raad van de gemeente Someren wordt meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten over de le begrotingswijziging 2025 en 2026 en de ontwerpbegroting 2026 Peelgemeenten.



Om de dienstverlening op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening) uit te voeren, is Peelgemeenten opgericht. Peelgemeenten dient op een flnancieel verantwoorde en realistische manier te functioneren, daarvoor moet zij over voidoende financiële middelen kunnen beschikken.

5. Argumenten 1.1 De financiële positie van de gemeente Someren staat onder druk Vanaf 2026 laat de begroting van de gemeente Someren grote tekorten zien door de bezuinigingen vanuit het Rijk. Deze bezuinigingen kan de gemeente niet alleen opvangen. Ook gemeenschappelijke regelingen zullen moeten meedelen in de bezuinigingen van het Rijk. Conform de raadsinformatiebrief ‘zienswijze op (ontwerp)begroting 2026 GR'en’ wordt de GR Peelgemeenten in deze zienswijze verzocht om rekening te houden met het project Zero Based Budgetting (ZBB) en eventuele taakstellende bezuinigingen. 1.2 De GR Peelgemeenten geeft gehoor aan de zienswijze van 2025. Door middel van het ontdubbelen binnen de klantreis, wordt vormgegeven aan kostenbesparende keuzemogelijkheden. Vorig jaar heeft gemeente Someren in de zienswijze een oproep gedaan dat alle verbonden partijen meedelen in de bezuinigingen van het Rijk. Hiermee biedt de GR Peelgemeenten een uitgewerkt voorstel.

6. Kanttekeningen 1.1 Het herstelplan inburgering leidt mogelijk tot hogere kosten dan ingeschat. Na de overname van de taken voor inburgering in juli 2024 is gebleken dat er een aantal problemen en zorgen zijn over de uitvoering en facilitering van de taken, en daardoor ook over het welzijn van de betrokken medewerkers. Gezien deze zorgen is het herstelplan inburgering uitgewerkt en is er voor de duur van een half jaar 2 fte aan extra personeel ingehuurd om de problemen die zich voordoen op te lossen. Het is nog onduidelijk of er structureel extra personeel nodig is. Hier is in de 1e begrotingswijziging 2025 geen rekening mee gehouden. De kosten kunnen dus mogelijk nog hoger uitvallen.

7. Financiën Gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2026 wordt de 1e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2025 ter besluitvorming aangeboden. Het financiële gevolg van de 1e begrotingswijziging 2025 is voor Someren € 140.423 (nadeel). Hierbij stijgen de uitvoeringskosten WMO voor Someren met € 36.564, Jeugd met € 72.711, minima met € 1.496, schuldhulpverlening met € 3.989 en inburgering met € 25.663. De totale bijdrage Gemeente Someren wordt daarmee € 3.001.332. De ontwerpbegroting 2026 is tot stand gekomen op basis van de begroting 2025 na eerste wijziging,

2/4

waarbij rekening is gehouden met de uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2026. Op basis van de kadernota 2026 betreft de gewogen gemiddelde indexering van lonen en prijzen 3,7%. In de ontwerpbegroting 2026 presenteert GR Peelgemeenten een voorlopige bijdrage voor gemeente Someren van € 3.165.500. De hogere gemeentelijke bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de autonome loon- en prijsontwikkeling zoals opgenomen in de kadernota 2026 GR Peelgemeenten. Daarnaast worden de kosten van de gebiedsteammanager van Someren in 2026 een heel jaar opgenomen. Deze kosten gaan uit de begroting van Someren zelf. Naar aanleiding van de schaarste is inzichtelijk gemaakt binnen welke thema's van de klantreis sprake is van ontdubbelingen. Eén thema is financieel vertaald in deze eerste begrotingswijziging 2026 en betreft de ontdubbeling van Bijzondere bijstand. De ontdubbeling houdt in dat GR Peelgemeenten de taak Bijzondere bijstand niet meer zal uitvoeren voor de vijf Peelgemeenten. Deze taak wordt door de vijf peelgemeenten rechtstreeks bij Senzer belegd, waardoor overheadkosten worden bespaard (€ 202.900). In boekjaar 2026 van de begroting 2025 Gemeente Someren is de volgende raming opgenomen voor Peelgemeenten. De bijstelling zal in de kadernota 2026 van gemeente Someren worden verwerkt. Opgenomen in

Voorliggende

begroting Someren

begroting

Bijstelling

Peelgemeenten Begroting 2025

€ 2.860.909

€ 3.001.332 (na 1e

€ 140.423

begrotingswijziging) Begroting 2026

€ 2.860.909

€ 3.165.500

€ 305.590

De 1e begrotingswijziging op de begroting 2026 GR Peelgemeenten zou een verwachte besparing op overhead van GR Peelgemeenten opleveren van € 206.000 voor alle gemeenten gezamenlijk. Voor Someren levert dit naar verwachting een besparing van grofweg € 30.000 op.

8. Communicatie Na besluitvorming in de raadsvergadering op 22 mei 2025 wordt de zienswijze naar het Algemeen Bestuur van de GR Peelgemeenten verzonden.

9. Uitvoering Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten besluit op 3 juli 2025 over de 1e begrotingswijziging 2025, 1e begrotingswijzing 2026 en de ontwerpbegroting 2026 en neemt de zienswijzen van de gemeenten mee in de besluitvorming over de 1e begrotingswijziging 2025, 1e begrotingswijziging 2026 en de definitieve begroting 2026. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur zal Peelgemeenten de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2025 en 2026 en de definitieve begroting 2026 aan de gemeenten toesturen.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

wnd. burgemeester, 3/4

J. Weekers

P.J.M.G. Blanksma

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit zienswijze op ontwerpbegroting 2026 en 1e

X

NO

begrotingswijziging 2025 en 2025 Peelgemeenten, documentnummer Djuma 200716772 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2025

X

en 2026 Peelgemeenten, documentnummer Djuma 200714989 Ontwerpbegroting 2026, documentnummer Djuma 200714989

X

1e begrotingswijziging 2025 en 2026, documentnummer Djuma

X

200714989 Conceptbrief zienswijze zienswijze op ontwerpbegroting 2026 en 1e

X

begrotingswijziging 2025 en 2025 Peelgemeenten, documentnummer Djuma 200716707

4/4