Besluiten een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting Blink 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028

Raadsvoorstel Onderwerp:

Zienswijze conceptbegroting GRR Blink 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200599440

Zaaknummer: Datum:

0847200596512 15 mei 2024

1. Samenvatting voor de burger Jaarlijks legt Blink haar conceptbegroting voor aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Uit de conceptbegroting kan worden opgemaakt wat de financiële consequenties zijn van deelname door Someren aan Blink voor het jaar 2025. Ook is er gekeken wat de mogelijke kosten zullen zijn over de periode 2026-2028. De raad krijgt vervolgens de mogelijkheid om op deze conceptbegroting haar opmerkingen te geven. Nadat alle raden van de deelnemende gemeenten aan het dagelijks bestuur van Blink haar zienswijzen hebben laten weten, wordt de conceptbegroting door het algemeen bestuur van Blink vastgesteld in een definitieve begroting.

2. Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid moeten krijgen een zienswijze in te dienen op een begroting, alvorens het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling reiniging (GRR) Blink deze definitief vast kan stellen. De conceptbegroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van Blink en welke financiële bijdrage van de deelnemers wordt gevraagd. In dit kader biedt GRR Blink hierbij de conceptbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 aan en geeft de mogelijkheid aan de raad om hier een zienswijze op in te dienen.

3. Advies 1.

De concept zienswijze op de conceptbegroting GRR Blink 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 vast te stellen en in te dienen bij het dagelijks bestuur van GRR Blink, conform bijgevoegde zienswijzebrief;

4. Beoogd effect Een zienswijze vast te stellen en in te dienen bij het dagelijks bestuur van GRR Blink op de conceptbegroting GRR Blink 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.

5. Argumenten 5.1

Uitgangspunt

De conceptbegroting GRR Blink 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 is gemaakt in een periode met veel onzekerheden. De conceptbegroting is gebaseerd op de nieuwe GR, waarbij PreZero geen onderdeel

meer uitmaakt. De ontvlechting van PreZero vindt in 2024 plaats, de ontvlechtingskosten die ermee gepaard gaan worden in een 1e begrotingswijziging 2024 verwerkt. 5.2 De begroting Blink wordt overgenomen in onze gemeentelijke begroting Na uw instemming worden de geraamde bedragen uit de begroting Blink overgenomen in onze gemeentelijke afvalbegroting 2025. De begroting Blink is een kostenbegroting. De inkomsten van diverse afvalstromen zoals papier, glas en oud ijzer zijn hierin niet meegenomen. In onze gemeentelijke afvalbegroting worden zowel de kosten als de baten van de afvalinzameling opgenomen en verrekend in de hoogte van de afvalstoffenheffing. 5.3 Begroting 2025-2028 Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024-2027 verbetert de begroting van GRR Blink in de jaren 2025-2028. Het voordeel wordt voornamelijk behaald op de aanbestedingen van de verwerking van afvalstromen van de milieustraten. Gelet op de onzekerheden in de begroting is er een kans dat dit voordeel niet overeind gaat blijven.

6. Kanttekeningen 6.1 Toekomstbestendigheid Er zitten veel onzekerheden in de conceptbegroting GRR Blink 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 die door Blink zelf ook worden benoemd. De meerjarenbegroting betreft alleen een indexatie en is daarmee niet reëel, gezien de vele veranderingen in de afvalmarkt. De begroting is gebaseerd op de realisatie 2023 + indexatie. De verwachting is dat de nieuwe lasten, waaronder huur/lease/kapitaallasten van het wagenpark, grotendeels aansluiten bij de realisatie 2023, dit kan echter nog niet worden bevestigd. Op termijn zullen deze wagenparklasten ook toenemen omdat de verduurzaming van het wagenpark niet is opgenomen, terwijl deze wel hard nodig is. Ook de ontvlechting van PreZero, de onvoorspelbaarheid van verwerkingstarieven (zowel kosten als opbrengsten) en tonnages en mogelijke lasten voortkomend uit herhuisvesting van Blink, kunnen veel impact hebben op de begroting 2025-2028 van Blink. Daarnaast is de verwachting dat de personeelstekorten en de personeelskosten alleen maar toenemen. Kortom de meerjarenbegroting van Blink is nog onderhevig aan veranderingen. 6.2 Herhuisvesting kantoor Blink Ondanks dat Blink tot 1 januari 2026 benodigde (kantoor)ruimte kan huren van PreZero, is het aannemelijk dat al in 2025 kosten gemaakt zullen worden voor de herhuisvesting van Blink.

De herhuisvesting wordt wel benoemd, maar bij de opstelling van de begroting is geen rekening gehouden met eventuele verwachtte kosten die hier in 2025 al betrekking op zullen hebben. 6.3 Geen post onvoorzien In de begroting van Blink is vanaf 2025 bewust geen post onvoorzien meer opgenomen; Blink sluit hierbij aan bij haar financiële verordening en adviseert de deelnemende gemeenten om zelf hiervoor eventueel een post in de eigen begroting op te nemen. In de begroting van Someren hadden we dit reeds voorzien. 6.4 GRR Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen In de statuten van Blink is opgenomen dat de GR Blink geen weerstandsvermogen mag opbouwen en dus is hiervoor in de begroting geen norm opgenomen. Blink heeft daarmee geen reserves. Alle

2/4

kostenontwikkelingen komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Op termijn kan dit ook een stijging van de gemeentelijke bijdrage betekenen.

7. Financiën 7.1 Conceptbegroting 2025 De conceptbegroting 2025 gaat uit van een lichte stijging ten opzichte van de begroting 2024. Zie onderstaande tabel. Conceptbegroting Someren (x1000)

B2024

B2025

Mutatie

%

1.

1.378

1.309

-69

-5%

273

350

77

28%

Inzameling (incl. milieustraat) 1

2.

Reiniging

3.

Diensten

32

39

7

18%

4.

Projecten en onvoorzien

28

18

-10

-36%

5.

Kosten extra dienstverlening

0

0

0

0

1.712

1.715

3

0.2%

Grand Total

1

De post Reinigen valt niet onder de afvalbegroting.

Formeel is er sprake van een stijging van € 3.000,-; deze beperkte stijging kan worden opgevangen binnen het afvalbudget en wordt dus niet opgenomen in de kadernota 2025 van de gemeente Someren. De stijging bij reiniging wordt voor een flink deel veroorzaakt door de doorrekening van de CAOverhoging. De daling bij inzameling (incl. milieustraat) wordt behaald op de aanbestedingen van de verwerking van afvalstromen van de milieustraten.

8. Communicatie De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Blink meegedeeld en door de portefeuillehouder verwoord bij de definitieve vaststelling van de begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028 door het algemeen bestuur Blink.

9. Uitvoering Na het vaststellen van deze zienswijze in de raad wordt deze toegezonden aan het dagelijks bestuur van Blink, die alle zienswijzen toevoegt aan de conceptbegroting. Na het vaststellen van de begroting 2025 wordt deze (inclusief zienswijzen) aangeboden aan de Provincie.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok 3/4

Bijlage(n)

O

Raadsbesluit, documentnr. Djuma 200601602

X

Zienswijzebrief conceptbegroting GRR Blink 2025 en

X

NO

meerjarenbegroting 2026-2028, documentnr. Djuma 200601601 Conceptbegroting GRR Blink 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028,

X

documentnr. Djuma 200599408 Aanbiedingsbrief conceptbegroting GRR Blink 2025 en

X

meerjarenbegroting 2026-2028, documentnr. Djuma 200599406

4/4