Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor nieuwbouw Integraal Huisvestingsplan

Raadsvoorstel Onderwerp:

Aanvullend krediet nieuwbouw IKC 't Rendal

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200587845

Zaaknummer: Datum:

0847200000335 15 mei 2024

1. Samenvatting voor de burger Het door de Raad beschikbaar gestelde krediet is onvoldoende om de eerder vastgestelde plannen te kunnen realiseren. Daarnaast is gebleken dat de eerder vastgestelde plannen zijn achterhaald en niet realistisch bleken binnen een acceptabele termijn. Om de nieuwbouw alsnog doorgang te laten vinden moet er een aanvullend bedrag beschikbaar worden gesteld.

2. Inleiding In 2019 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2019-2033 door de gemeenteraad vastgesteld. Het IHP geeft een meerjarenvisie op de noodzakelijke onderwijshuisvesting voor onze gemeente. In 2022 is, gezien de te verwachten stijging van de leerlingenaantallen en kosten, een addendum op het IHP vastgesteld met de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Someren 2022 (vanaf nu: de verordening) als basis. Destijds is besloten om de ruimtebehoefte van 't Rendal bij te stellen en te baseren op een leerlingenaantal van 176 leerlingen. Met dit leerlingenaantal kan het nieuwe schoolgebouw de voorspelde groei voor de korte en lange termijn opvangen. De bijgestelde ruimtebehoefte kwam hiermee uit op 1085 m2 voor de school en 450 m2 voor de kinderopvang. Deze verhoging van de ruimtebehoefte betekende ook een verhoging van het beschikbare krediet. Hierbij is uitgegaan van een bedrag van € 2.765,00 per m2 met aanvullend een prijsontwikkelingsverwachting van 5% waaruit een prijs is gekomen van € 2.903,25 per m2. Op basis van die bedragen is het beschikbare krediet bijgesteld naar een bedrag van € 3.150.026,25 voor de bouw van de nieuwe school. Tegelijkertijd is het beschikbare krediet voor de realisatie van het kinderopvanggedeelte bijgesteld naar een bedrag van € 1.306.463,00.

Naar aanleiding van deze gegevens is de school in samenwerking met de gemeente aan de slag gegaan met de beoogde nieuwbouw. Al snel bleek dat het initiële plan, bouwen op naastgelegen grond, niet realistisch was binnen een acceptabele termijn. Daarom is toen besloten om te onderzoeken of nieuwbouw op de huidige locatie de beste oplossing kon zijn, wat al snel zo bleek te zijn. Dit heeft geleid tot een definitief ontwerp en kostenraming waaruit we kunnen opmaken dat de gehanteerde normbedragen naar alle waarschijnlijkheid, na aanbesteding, onvoldoende gaan zijn om het gebouw te kunnen realiseren.

Daarnaast is er bij het initiële krediet geen rekening gehouden met tijdelijke huisvestingskosten en interne advieskosten. Iets wat met nieuwbouw op de huidige locatie wel nodig is. In dit Raadsvoorstel wordt meermaals verwezen naar de financiële specificatie in bijlage 1. Hierin worden de genoemde bedragen gespecificeert. Deze bijlage is vooralsnog niet openbaar tot het moment dat de aanbesteding van de bouw is afgerond. Dit omdat we aannemers geen voorkennis willen verstrekken met betrekking tot de te offreren bedragen. Na afloop van de aanbesteding wordt deze bijlage openbaar gemaakt.

3. Advies 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 2.795.217,75 tot een totaal van € 7.283.121,-1. 2. De financiële consequentie op te nemen in de Begroting 2025. 3. De geheimhouding op de specificatie van het genoemde extra krediet wordt opgeheven na afronden van de aanbesteding.

4. Beoogd effect Het realiseren van adequate huisvesting voor IKC ‘t Rendal, waar de leerlingen de aankomende 40 jaar onderwijs kunnen blijven genieten in een gebouw wat voldoet aan de hedendaagse eisen, met ruimte voor kinderopvang waarmee kan worden voldaan aan het IKC-gedachtegoed.

5. Argumenten 1.1 Plannen bleken al snel niet realistisch Begin 2023 zijn de gesprekken opgestart om de plannen uit het IHP wat eind 2022 is opgesteld verder vorm te geven. Al snel bleek dat de realisatie van een nieuw gebouw langs het bestaande gebouw lastig zou worden. Dit onder andere door de aankoop van grond die hiervoor nodig was maar voornamelijk ook door de aansluitingen voor de nutsvoorzieningen. Nu deze aankoop niet doorgaat scheelt dat ten opzichte van de vorige plannen ook een bedrag van € 150.000,- á € 200.00,-. Door de problemen met deze aansluitingen zou de realisatie nog wel eens meerdere jaren in beslag kunnen nemen waardoor het bouwproject an sich logischerwijs door indexering ook duurder geworden zou zijn. Toen is besloten om snel te veranderen van plan en ons te richten op een nieuwbouw die wel binnen een afzienbare tijd gerealiseerd kon worden. 1.2 Nieuwe plannen zijn sneller uitvoerbaar Elk ander scenario dan nieuwbouw op de huidige locatie is gezien de problemen met aansluitingen op het stroomnet/nutsvoorzieningen op korte termijn niet haalbaar. Met het nu voorliggende plan kan worden aangesloten op de bestaande aansluiting wat het proces enorm versneld en op termijn ook goedkoper maakt.

1.3 Het ontwerp voldoet aan de eisen Het nu voorliggende ontwerp voor de nieuwbouw is gebaseerd op de wettelijke eisen en afmetingen (aantal m2 bruto grondoppervlak) voor het te verwachten aantal leerlingen. Dit is in het eerder vastgestelde programma van eisen opgenomen en dient als basis voor de uitwerking naar het daadwerkelijke bouwontwerp. Er is uiteraard de afgelopen periode wel gekeken of er in het ontwerp 1

Bijlage 1 2/5

rekening gehouden kon worden met noemenswaardige besparingen om het totaalontwerp goedkoper te maken. 1.4 De onderbouwing van het krediet was achterhaald In het addendum van het IHP van eind 2022 is een krediet voor de huisvestingsplannen vastgesteld ter hoogte van € 2.903,25 (prijspeil 2021). Al snel bleek dit bedrag niet realistisch om nieuwbouwplannen te realiseren. Afgelopen periode is nader uitgezocht welke bedragen wel realistisch zijn. Prodas is aan de slag gegaan met de ontwerpen van het nieuwe Rendal en heeft telkens een update gegeven over de te verwachten kosten hiervan. Afgelopen januari is uw Raad geïnformeerd over de te verwachten kosten op basis van de voorlopige kostenraming. Nu ligt er een definitief ontwerp met een definitieve kostenraming voor waaruit is gebleken dat de bedragen toch nog iets hoger liggen. In de financiële paragraaf wordt dit verder toegelicht. 1.5 Tijdelijke huisvesting Als de initiële huisvestingsplannen doorgang hadden kunnen vinden dan was er geen tijdelijke huisvesting nodig geweest. Het bestaande gebouw kon namelijk blijven staan tot het nieuwe gebouw af is. Nu in de nieuwe plannen rekening is gehouden met nieuwbouw op de bestaande locatie moest er alsnog tijdelijke huisvesting gerealiseerd worden om de schoolfunctie in onder te brengen en is daar ook aanvullend budget voor nodig.

Zoals we u afgelopen februari hebben geïnformeerd is deze tijdelijke huisvesting gevonden in het bestaande gebouw van BS De Brigantijn in Someren-Dorp. De school kan zich vinden in deze wijze van huisvesting omdat dit op korte termijn ook het beste te realiseren zou is. In het voortraject zijn namelijk meerdere scenario’s onderzocht waarvan het plaatsen van units op een alternatieve locatie in Lierop de voornaamste optie was. Meerdere stukken gemeentegrond zijn bekeken en er zijn ook plannen gemaakt om units te plaatsen op naastgelegen percelen om daar de school in onder te brengen. Echter liepen we ook hier al snel tegen het probleem aan dat de aansluiting van de nutsvoorzieningen ook in dit soort gevallen vertraging op zou lopen waardoor de realisatie van de nieuwbouw verder uit ging lopen. Daarnaast moesten we rekening houden met een investering van ruim € 1.000.000,- tot € 1.500.000,- om voor een periode van 2 jaar tijdelijke units te plaatsen. Ook is gekeken naar de mogelijkheid om in het naastgelegen park units te plaatsen maar de bijkomende grondhuurkosten waren van dergelijke aard dat deze optie niet interessant was, los van de kosten voor de units zelf. Tegelijkertijd werden wij als gemeente geïnformeerd over het vertrek van De Brigantijn uit Someren-Dorp.

Prodas gaf hierbij ook aan dat ze het zouden begrijpen als we de tijdelijke huisvesting van ’t Rendal dan in het gebouw van de Brigantijn onder gingen brengen. Hier zijn dan ook direct de gesprekken over opgestart waarna al snel bleek dat deze oplossing de beste was voor alle partijen. Zoals gezegd is er bij het initiële krediet geen rekening gehouden met tijdelijke huisvestingkosten. Daarom wordt in deze aanvullende kredietaanvraag een budget gevraagd om de tijdelijke huisvesting mee te kunnen realiseren: busvervoer van ’t Rendal naar De Brigantijn en weer terug (exacte opstaplocaties worden later bepaald), extra personeelsinzet voor ’t Rendal om de leerlingen te begeleiden en verhuiskosten om de school te verplaatsen van, en weer terug naar, ’t Rendal. In de financiële paragraaf worden de bedragen hiervoor nader toegelicht. 3/5

1.6 Kosten kinderopvanggedeelte worden gedekt door de huurinkomsten De kinderopvang betaalt de jaarlijkse kapitaallasten van het gebouw aan ons als huur. Gestegen bouwkosten hebben dan ook als gevolg dat de huur gaat stijgen. Dit is al medegedeeld aan de kinderopvang en zij geven aan deze kosten te kunnen dragen. 1.7 Interne adviseursuren Om de realisatie mogelijk te maken is er voor de uitvoering nog een aantal interne uren advies nodig vanuit diverse afdelingen. Denk hierbij aan advies over opstapplaatsen voor de bussen of het klaarmaken van de route waar het bouwverkeer overheen gaat rijden. Momenteel gaan we ervanuit dat hiervoor gedurende de aankomende periode nog 650 uur nodig is 2. Het gaat hier om onvoorziene uren waar in de planningen en budgetten van de afdelingen geen rekening is gehouden.

6. Kanttekeningen 1.1 Nieuwbouw is nodig Het bestaande gebouw van ’t Rendal is afgeschreven. Mocht er geen aanvullend krediet worden verstrekt dan kan er geen nieuwbouw worden gerealiseerd. Het aantal m2 wat wordt gevraagd voor de nieuwbouw is, los van het stuk voor de kinderopvang, gebaseerd op wettelijke eisen. Hier valt dus ook niet in te schrappen en het ontwerp is conform gestelde eisen. Om in Lierop onderwijs voor de komende 40 jaar te kunnen garanderen is aanvullend krediet vereist. 1.2 Prijzen blijven instabiel De afgelopen periode is gebleken dat de prijzen in de bouw minder snel stijgen dan de afgelopen jaren. Wel blijft de situatie precair en kunnen kostenstijgingen nooit worden voorkomen. Mocht worden besloten toch te wachten met de nieuwbouw en geen aanvullend krediet beschikbaar te stellen dan is de verwachting reëel dat een dergelijk ontwerp op termijn alsnog duurder gaat zijn dan hoe het nu voorligt.

7. Financiën De specificatie van het gevraagde krediet is vanwege het beschermen van de onderhandelingspositie van de gemeente vooralsnog geheim totdat de aanbesteding van de realisatie is afgerond. De specificatie is zoals beschreven terug te vinden in bijlage 1. Aanvullend krediet Met dit voorstel wordt gevraagd om een aanvullend krediet van € 2.795.217,753.

Kapitaallasten De structurele kapitaallasten voor de realisatie van het kinderopvanggedeelte worden in de huurprijs 1 op 1 doorbelast naar de kinderopvang. Dit heeft tot gevolg dat de huurkosten voor de kinderopvang sterk stijgen, de kinderopvang heeft aangegeven dit te kunnen en willen bekostigen. De kostenoverschrijding heeft hiermee een stijging van de structurele jaarlijkse kapitaallasten als gevolg. 4 2

Bijlage 1 Bijlage 1 4 Bijlage 1 3

4/5

De stijging van de kinderopvang wordt gedekt door een structurele verhoging van de huur van de kinderopvang5. Dit bedrag wordt definitief vastgesteld na afronding van alle werkzaamheden en op basis van de feitelijke kosten (excl. de tijdelijke huisvestingskosten).

8. Communicatie Na het besluit zal Stichting Prodas worden geïnformeerd over het aanvullende krediet. De lopende aanbestedingstrajecten kunnen op dat moment ook definitief worden gegund en de bouwplanning kan definitief worden gemaakt. Stichting Prodas gaat als bouwheer verder met het actief betrekken van de omwonenden in de plannen.

9. Uitvoering De bouwplanning wordt definitief gemaakt en de stappen om de uitvoering op te starten worden gezet. De verwachting is dat eind 2024 definitief gestart kan worden en dat de bouw tussen de 1 á 2 jaar gaat duren.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Specificatie bedragen Concept raadsbesluit

5

NO X

X

Bijlage 1 5/5