Document · PDF

Begrotingswijziging Blink 2024

Gemeenteraad 12 september 2024, gemeente SomerenBij agendapunt: Besluiten geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging Blink 20248.161 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING 2024

1. Inleiding en leeswijzer Hierbij bieden wij u de begrotingswijziging 2024 aan. Alle bedragen zijn afgerond op € 1.000. De begrotingswijziging is opgebouwd in de volgende onderdelen: 1. 2. 3.

De uitwerking van de Business case Uitvoeringsorganisatie GR Blink, d.d. 17 april 2024 De structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023 De autonome ontwikkelingen 2024

582

783 V 881 N 680 N Wij hebben per onderdeel de mutaties in kaart gebracht. Sommige budgetten muteren door een of meerdere van bovengenoemde redenen. In de toelichting hebben wij het bedrag dat toe te rekenen is de bovengenoemde punten zo goed mogelijk apart inzichtelijk gemaakt. Wij besluiten de wijziging met een totaal overzicht van de begroting 2024 en het effect van de wijziging op de geraamde bijdrage van de deelnemende gemeenten. De structurele affecten van de mutaties zijn reeds in de meerjarenbegroting 2025-2028 verwerkt. Wij hebben daarom geen doorkijk op de ontwikkeling van de meerjarenbegroting 2024-2027 toegevoegd.

2. Uitwerking van de Business case a. Financiële mutaties Personeel Externe inhuur Kosten IT Wagenpark Fee Prezero Verwerkingskosten Advieskosten Totaal

270 415 205 164 762 100 390 582

N N N N V V N N

b. Toelichting Wij hebben de bedragen zoals die in paragraaf 5.3 Financiën (blz. 42) in de Business Case d.d. 17-04-2024 zijn opgenomen in deze wijziging overgenomen. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar dit document. Bovengenoemde posten bestaan voor een groot deel uit indirecte kosten. Deze worden via de uurtarieven personeel en materieel toegerekend aan de productgroepen.

3. Structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023 a. Financiële mutaties Inzameling Huis aan huisinzameling mini-containers Huis aan huisinzameling PMD Inzameling verzamelcontainers Verwerkingskosten GFT Verwerkingskosten Milieustraten

104 222 50 197 1.189

N N N V V

1.010

Totaal

23 86 109

N N N

Overige dienstverlening Digitale dienstverlening Lagere subsidie waterstof voertuig

39 79

N N

Totaal

118

Totaal structurele doorwerking uit de jaarrekening 2023

783

Totaal Reiniging Wijkvegen Machinaal vegen

b. Toelichting Wij hebben de afwijkingen die zijn toegelicht in de jaarrekening beoordeeld. De afwijkingen die structureel zijn, hebben wij hierboven in het overzicht weergegeven. De gespecificeerde inhoudelijke toelichting vindt u in de programmaverantwoording van de jaarrekening 2023. In zijn algemeenheid besteden wij meer uren personeel en materieel en zijn de uurtarieven gestegen, vooral van het materieel. Daarnaast zijn de verwerkingskosten gedaald doordat er minder afval wordt aangeboden en de tarieven zijn gedaald. Bovengenoemde effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028

4. Autonome ontwikkelingen 2024 a. Financiële mutaties Inzameling Personeelslasten Verwerkingskosten milieustraten

705 281

N V

424

222 235

N N

Totaal

457

Totaal autonome ontwikkelingen 2024

881

Totaal Reiniging Personeelslasten Machinaal vegen en onkruidbeheersing

b. Toelichting Personeelslasten: Begin 2024 is een nieuwe CAO afgesloten voor onze medewerkers. Dit betekent een salarisverhoging van 6% in 2024 voor onze eigen medewerkers. De beloning van inhuurkrachten is afgestemd op onze CAO. Daarnaast zijn ook de salarissen voor SWmedewerkers gestegen als gevolg van de verhoging van het minimum loon. Verder hebben wij in de berekening van de te verwachten lasten de verhouding eigen personeel/inhuurkrachten geactualiseerd. In totaal een verhoging van de lasten van € 972.000. Deze directe personeelslasten zijn naar rato van gerealiseerde inzet 2023 verdeeld over Inzameling en Reiniging. Verwerkingskosten milieustraten: De dalende trend van hoeveelheden afval en tarieven uit 2023 zet zich voort. Wij hebben dit berekend op een aanvullend voordeel van € 390.000. Machinaal vegen en onkruidbeheersing: Uit de jaarrekening is gebleken dat de werkelijke kosten van materieel hoger zijn dan in onze begroting was opgenomen. Dit betreft met name de onderhoudskosten. Gebleken is dat de aannames bij het opstellen van de begroting niet juist zijn. Wij hebben berekend dat deze begrotingspost met € 508.000 verhoogd moet worden. Een deel hiervan is reeds in de mutatie uit de Business Case meegenomen (164K), een deel volgt uit de analyse van de jaarrekening (109K).

Daarom hebben wij als autonome ontwikkeling nog een bedrag van 235K (508 -/- 164 -/- 109) meegenomen.

5. Totaaloverzicht en effect op bijdrage per gemeente Samenvattend worden de bedragen per productgroep als volgt:

Vanwege de vele onzekerheden in 2024 (als gevolg van de ontvlechting per 1 april 2024) hebben wij de post onvoorzien (€ 304.000) gehandhaafd op het reeds eerder begrote niveau. De aangepaste begroting 2024 leidt tot de volgende verdeling over de deelnemende gemeenten: Realisatie 2023 Blink totaal Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen Someren Son en Breugel

23.822 836 1.629 2.773 977 10.298 1.733 2.270 1.669 1.636

Begroting 2024 25.680 816 1.691 3.079 932 11.264 1.916 2.475 1.711 1.796

Begrotings wijziging 2024 680 75 76 247 125 599 17 58 38 26

V = voordeel N = nadeel N N N V N N V N N V

Aangepaste begroting 2024 26.360 891 1.767 2.832 1.057 11.863 1.898 2.533 1.749 1.770

De totale kosten van Blink worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de werkelijk afgenomen dienstverlening. Omdat de dienstverleningspakketten die de gemeenten afnemen onderling verschillen, is het effect van de begrotingswijziging per gemeente ook verschillend. In de bijlage hebben wij per gemeente, per onderdeel van de dienstverlening, de mutatie van de bijdrage inzichtelijk gemaakt.

6. Bijlagen: Overzicht mutatie bijdrage per gemeente, per onderdeel van de dienstverlening

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten

1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling

1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 1. Inzameling 2. Inzameling 2. Inzameling 2. Inzameling 2. Inzameling 2. Inzameling 3. Inzameling 3. Inzameling 3. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 4. Inzameling 5. Inzameling 5. Inzameling 5. Inzameling 5. Inzameling 6. Inzameling 7. Inzameling 8. Inzameling 8. Inzameling 8. Inzameling 8. Inzameling 8. Inzameling 9.Inzameling 9.Inzameling

INZAMELEN 1. Huis aan huisinzameling mini-containers Restafval GFT Papier 2. Huis aan huisinzameling overigen PMD Papier Snoei-afval Kerstbomen 3. Afval op afroep Grof-afval Huisuitzettingen 4.1 Inzameling verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw 4.2 beheer verzamelcontainers Restafval Papier GFT Glas Textiel Incontinentie PMD Hoogbouw 5. Inzameling overigen Apothekers KCA-inzameling Textiel-inzameling 6. Transport&overslag restafval 7. Verwerking GFT 8. Milieustraat Verwerking Transport/Huur Beheer Grip 9. CMS dienstverlening Uitzetten

Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten Asten

2. Reiniging 4. Reiniging 4. Gladheidsbestrijding 2. Reiniging 4. Reiniging Uitvoering 2. Reiniging 4. Reiniging Inkoop / Levering zout 2. Reiniging 5. Reiniging 5.Calamiteitenbestrijding 3. Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening DIGITALE DIENSTVERLENING 4.Projecten, advies Projecten, en communicatie advies en communicatie PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE 4. Projectkosten Projectkosten PROJECTKOSTEN 5. Onvoorzien Onvoorzien POST ONVOORZIEN 6. Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Totaal

Personeel

Materieel

178 101 36 65 56 56 13 8 5 -

95 48 19 30

16 10 6 -

Directe kosten

Derden

68 6 5 1

341 155 60 96 123 120 3 33 21 11 -

132 -

28 28

9 9

39 36 3 4 3 1

25 107 -

18 18

29 29

155 8 8 58 58 52

36 24 2 5

2 2

52 27 27 24

40 31 31 9

230

135

Transport en Verwerking

63 8 8

161

526

12 12 12 -

144

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 72 32 12 20 23 23 0 7 4 2 -

Fee Prezero 22 7 3 5 -

3 -

1 4

2 9 -

1 1

6 6

37 2

8 0 0

2 -

3 -

12 0 10

3 1 2 -

5 3 0

105

1 -

29 28 1

29 1

2 -

5 5

94 40 15 25

Taakstelling Onvoorzien

6 6 0

1 4 -

Indirecte kosten

15 1 12 -

2 1 0 -

44 28 2 5 10

816

7 5 0 -

136

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 567 31 598 195 3 198 -0 75 75 3 120 123 152 15 167 14 148 163 1 3 4 41 2 43 -4 27 23 6 14 20 6 6 0 0 6 6 27 -4 24 116 -3 114 35 11 46 35 11 46 204 29 233 10 6 16 6 10 16 86 14 100 16 73 89 -2 13 11 65 2 66 8 6 -2 11 -0 75

51 35 15 10 891

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne

Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne Deurne

Directe kosten

Materieel

479 169 91 78 155 137 14 4 17 5 9 3 -

205 92 52 40 73 63 8 2 21 6 12 2 -

152 9 8 1 79 79 14 8 5 1 -

836 270 151 120 306 279 22 6 52 19 27 1 5 -

457 -

2 2

0 0

2 2

126 18 109

17 17 -

2 154 35 119

62 165 230 194 36 -

10 10

2 2

38 38

50 50

Derden

Transport en Verwerking

Personeel

0 -

0 8

487

16 16 11 41 14 9

16 16 11 41 22 9

2 10

47 20

0 -

205

47 20 -

262

955

457

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 183 56 31 25 59 53 5 1 10 3 5 0 1 -

Fee Prezero 55 13 7 6 15 13 1 0 2 1 1 0 0 -

0 0 -

Indirecte kosten 238 69 38 31 74 67 6 1 12 4 7 0 1 -

0 0 -

Taakstelling Onvoorzien

1 1

2 7 41 8 9 24

3 7 13 8 3 1

5 14 53 16 12 26

8 8

2 2

10 10

9 4

7 3 -

2 1 -

3 -

1 -

2 -

200

4 -

1 -

2 2 6 4

19 19 13 49 27 9 20

1.691

1 1 2 1

3 2 8 5 -

260

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 1.530 43 1.573 339 28 367 0 189 189 27 150 178 380 15 395 14 346 360 0 27 28 0 7 7 64 1 66 -9 23 14 -3 33 31 -1 1 14 7 21 18 18 11 11 8 8 3 -0 3 -0 3 3 67 -11 56 180 -4 176 437 -20 417 -46 210 163 -5 83 78 20 145 165 11 11 60 16 76 60 16 76 56 27 83 24 19 43 19 24 43 5 5 2 12 -27 21 -0 76

25 25 15 61 29 20 1.767

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel

Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel Gemert-Bakel

Directe kosten

Indirect werk en overhead Blink 1.162 276 89 25 64 51 78 55 51 23 16 3 1 8 4 -

Transport en Verwerking

Personeel

Materieel

654 288 77 211 183 130 53 28 4 14 11 -

311 134 40 94 105 63 42 30 5 18 7 -

194 6 5 1 110 100 10 26 10 9 8 -

1.159 428 122 306 398 294 105 84 18 9 40 18 -

144 40 104

39 39 -

4 11

4 195 80 115

44 373 694 633 61 -

11 11

3 3

37 37

50 50

67 15 15 50

45 17 17 27

120 26 26 39

232 59 59 116

16 16 39 41 3 8

16 16 42 41 3 8

Derden

721

355

367

1.444

Indirecte kosten

1.162

Fee Prezero

Indirecte kosten

Taakstelling Onvoorzien

100 21 6 15 21 14 7 4 1 0 2 1 -

376 110 31 79 100 69 30 20 4 2 10 5 -

2 15 68 25 19 23

2 16 34 26 6 1

4 31 102 51 25 25

8 8

2 2

10 10

41 11 11 22

11 3 3 6

52 13 13 27

2 -

1 -

2 6 6 1 -

324

19 19 50 48 4 8 36

3.079

1 2 2 0

113

3 8 8 1 -

437

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 2.697 -343 2.354 538 13 552 -2 153 151 15 385 400 548 5 553 19 363 381 -14 186 172 104 29 134 -12 22 10 30 10 40 -9 50 41 20 22 42 33 33 23 23 10 10 47 -6 41 408 -9 398 991 -417 574 -425 685 260 -2 166 164 10 140 150 60 9 69 60 9 69 284 69 354 72 25 97 14 72 86 11 11 143 38 181 -3 -3 10 12 -4 19 0 -247

16 16 59 60 28 36 2.832

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende

Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende Heeze-Leende

Directe kosten

Materieel

233 141 46 95 68 68 15 1 1 6 7 -

126 74 26 48 35 35 15 2 1 8 4 -

183 6 5 1 148 61 87 6 2 0 3 -

541 221 77 144 252 165 87 35 5 2 17 10 -

159 -

9 9 -

Derden

Transport en Verwerking

Personeel

25 133 -

21 21

32 32

2 2 -

11 21 2 4

12 21 2 4

39 28

234

126

40 28 -

249

609

159

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 108 46 16 30 43 31 13 7 1 0 3 2 -

Fee Prezero 32 11 4 7

12 8 4 2 0 0 1 1

1 6 -

5 5

1 1 -

2 1 -

118

7 7

8 5

6 4

2 3 0

2 11 -

Taakstelling Onvoorzien

141 57 20 37 55 38 17 9 1 1 4 3 -

1 5 -

Indirecte kosten

1 1 0 -

14 25 3 4 11

932

2 4 0 -

153

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 840 96 937 278 6 284 0 97 97 6 181 187 307 64 371 10 203 213 54 104 158 44 10 54 -2 6 4 -0 3 3 -3 22 19 15 13 29 7 7 1 1 0 0 6 6 27 -3 24 146 -3 142 4 4 4 4 39 11 50 39 11 50 48 16 64 34 12 46 12 34 46 3 6 -3 10 -0 125

18 31 15 11 1.057

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond

Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond Helmond

Derden

Directe kosten

Indirect werk en overhead Blink 2.327 826 296 94 116 85 114 112 2 1 1 2 170 2 35 10 13 32 8 71 -

Transport en Verwerking

Personeel

Materieel

1.937 933 288 368 277 235 228 7 3 3 449 67 11 23 133 11 203 -

931 469 152 188 129 109 105 3 1 1 295 87 15 30 21 7 136 -

908 16 15 1 287 287 96 20 34 15 27 -

3.776 1.418 455 557 406 630 620 10 5 5 840 174 60 67 154 45 339 -

265 46 219

44 44 -

60 28 31

7 183 183

7 492 90 402

365 733 1.227 1.165 62 -

53 53

13 13

259 259

324 324

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

1.561 966 954 12 212 54 159 266

651 156 154 2 245 67 178 110

746 55 55 421

105 105 11 13 -

138 138 2 -

109 109 160 30 26

3.511

1.583

1.710

Indirecte kosten

Fee Prezero 268 69 22 27 20 30 29 0 0 0 40 8 3 3 7 2 16 -

1.094 364 116 143 105 144 141 3 1 1 210 44 13 16 40 10 87 -

3 1 1

11 5 6

9 4 5 -

Indirecte kosten

15 31 66 48 7 10

30 61 206 94 28 83

52 52

15 15

67 67

2.958 1.178 1.108 69 457 121 336 797

170 92 92 78 78 -

579 247 236 11 99 25 70 3 141

148 61 57 3 25 6 16 3 38

728 307 293 14 124 31 87 6 178

353 243 109 173 43 26

67 51 16 26 7 -

17 12 5 8 2 -

84 63 21 34 9 -

2.497

1.412

14 30 140 46 21 73

6.804

Taakstelling Onvoorzien

419

1.831

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 7.197 -100 7.097 1.782 147 1.929 16 571 587 104 700 804 27 511 538 774 32 806 30 762 791 2 12 15 6 -0 5 -0 6 5 1.052 69 1.122 -129 219 90 -33 73 40 -12 84 71 20 194 214 -16 55 40 240 427 666 80 80 22 22 22 22 35 35 71 -21 50 17 34 50 -38 38 395 -50 345 801 -19 782 1.925 -357 1.568 -454 1.260 806 5 180 185 64 485 550 28 28 391 19 410 391 19 410 3.856 689 4.545 1.577 202 1.779 194 1.493 1.687 8 84 92 659 185 844 25 152 177 174 423 597 -14 84 71 975 302 1.277

133

436 306 130 208 53 26 133

133

11.264

-44 30 -73 44 -53 62 0 599

393 336 57 251 88 133 11.863

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek

Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek Laarbeek

Directe kosten

Transport en Verwerking

Indirect werk en overhead Blink 186 43 18 25 75 36 39 5 5 0 -

Personeel

Materieel

421 133 53 80 151 84 67 9 8 1 -

188 67 29 39 76 43 33 11 10 1 -

234 6 5 1 184 66 117 4 4 -

843 207 87 120 411 193 217 25 23 2 -

597 21 21 -

117 32 85

31 31 -

1 10

1 159 63 95

35 140 401 359 42 -

10 10

3 3

28 28

40 40

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

34 34 24 10 -

52 -

115 62 43 19 -

29 28 19 9 -

21 21 21 -

22 14 9 4 1 -

16 16 36 27 3 6

16 16 37 27 3 6

Derden

Indirecte kosten

451

222

322

995

617

Fee Prezero 62 10 4 6

Indirecte kosten

Taakstelling Onvoorzien

247 53 22 31 96 46 50 6 6 1 -

1 6 48 14 15 19

1 6 21 15 5 1

3 12 69 29 20 20

7 7

2 2

9 9

28 18 11 5 2 -

20 9 11 1 1 0

4 2 1 1 1 -

212

2 6 4 0

19 19 45 33 3 6 23

1.916

1 2 1 0

3 7 5 0 -

281

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 1.687 -61 1.626 260 13 272 8 109 117 5 150 155 527 109 636 21 239 260 88 288 376 31 3 34 -3 29 25 6 3 9 5 5 5 5 38 -5 33 153 -4 149 629 -188 441 -200 389 189 4 125 128 8 116 124 49 6 56 49 6 56 164 20 184 100 11 111 9 54 64 5 23 29 -4 22 19 1 1 8 13 -3 14 0 -17

20 20 52 45 20 23 1.898

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen

Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen Nuenen

Materieel

471 137 58 79 119 119 44 6 7 2 12 8 5 4 -

214 68 30 38 56 56 51 8 10 2 15 6 6 3 -

342 6 5 1 164 86 78 19 8 3 4 2 1 -

1 1

0 0

160 37 123

36 36 -

1 119 108 11

11 11

3 3

163 70 70 91

125 78 78 46

4 638

Derden

Directe kosten

Personeel

0 -

339

Transport en Verwerking

1.028 212 94 117 339 261 78 113 22 20 4 31 2 15 11 7 -

635 1 1 -

1 1

1 316 108 73 135

49 127 458 406 52 -

33 33

46 46

58 12

346 148 148 149

11 11 36 35 8 7

11 11 37 35 12 7

449

1.427

635

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 219 44 19 25 61 49 11 23 4 4 1 6 0 3 2 1 -

Fee Prezero 70 10 5 6 16 12 4 5 1 1 0 2 0 1 1 0 -

0 0 -

Indirecte kosten 289 54 24 30 77 62 15 28 5 5 1 8 0 4 3 2 -

0 0 -

Taakstelling Onvoorzien

0 0

2 5 77 32 17 28

2 5 29 22 6 2

4 10 106 54 23 29

8 8

2 2

10 10

69 31 31 31

17 7 7 7

85 38 38 38

2 -

0 -

2 6 5 2 -

295

13 13 45 41 15 7 29

2.475

0 2 2 1

2 7 7 3 -

384

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 1.953 -170 1.782 266 9 274 2 118 120 6 148 154 415 75 490 21 323 344 54 93 146 143 -4 139 -11 29 18 -4 25 21 0 5 5 -5 39 35 -3 3 12 19 31 2 14 16 3 8 12 40 40 18 18 9 9 9 9 3 3 1 1 1 1 1 -0 1 -0 1 1 53 -6 48 138 -3 135 880 -290 590 -345 568 223 -2 148 146 46 164 210 11 11 56 9 65 56 9 65 431 215 646 115 115 115 115 187 40 227 30 187 216 11 11 187 45 232 6 6 8 13 -15 15 0 58

19 19 53 54 22 29 2.533

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren

Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren

1. Inzameling 2. Reiniging Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren Someren

Directe kosten

Materieel

353 117 50 67 91 72 19 15 10 6 -

151 59 26 33 48 35 13 16 12 3 -

134 6 5 1 84 36 48 3 3 -

638 183 82 101 223 143 80 34 25 9 -

544 10 10 -

123 27 96

27 27 -

1 12

1 162 54 108

34 120 380 333 47 -

6 6

2 2

27 27

35 35

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

59 35 35 24

204 2 2 65 65 113

97 31 31 65 -

21 27 2 5

23 27 2 5

Derden

Transport en Verwerking

Personeel

450

210

48 2 2

216

877

18 18 18 -

562

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 147 38 17 21 42 28 14 7 5 2 -

Fee Prezero

Taakstelling Onvoorzien

196 47 21 26 53 35 18 9 6 2 -

1 5 48 13 13 22

1 5 20 14 5 1

3 10 68 27 18 23

6 6

2 2

7 7

51 0

49 9 4 5

Indirecte kosten

11 7 4 2 1 0

40 0

3 1 5 -

191

14 1 22

4 -

4 4 0

10 0

0 -

17 1 28 -

1 1 0 -

28 32 3 5 20

1.712

5 5 0 -

253

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 1.378 -43 1.336 230 10 240 2 102 104 8 127 135 285 78 363 30 177 207 48 108 156 43 4 46 -4 32 28 7 11 18 6 6 6 6 37 -8 29 131 -3 128 610 -140 470 -149 359 210 1 119 120 8 131 140 42 11 53 42 11 53 273 62 335 2 2 4 2 2 4 102 10 112 13 82 95 -3 20 16 141 45 186 6 8 -3 12 0 38

34 40 18 20 1.749

(excl. BATEN)

Directe kosten

Gemeente

Categorie

Hoofdcategorie

Son en Breugel Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 1. Inzameling

Son en Breugel 1. Inzameling Son en Breugel 2. Reiniging Son en Breugel Reiniging Son en Breugel 2. Reiniging Son en Breugel 2. Reiniging Son en Breugel 2. Reiniging Son en Breugel 2. Reiniging Son en Breugel 2. Reiniging Son en Breugel 2. Reiniging Son en Breugel 2. Reiniging Son en Breugel 2. Reiniging

9.Inzameling Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 1. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 2. Reiniging 3. Reiniging

Inkoop en beheer REINIGEN 1. Wijkvegen Maatschappelijk afval Bladcampagne Kolken 2. Machinaal vegen Groot Klein Veegvuil 3. Onkruidbeheersing

Son en Breugel 2. Reiniging 4. Reiniging 4. Gladheidsbestrijding Son en Breugel 2. Reiniging 4. Reiniging Uitvoering Son en Breugel 2. Reiniging 4. Reiniging Inkoop / Levering zout Son en Breugel 2. Reiniging 5. Reiniging 5.Calamiteitenbestrijding Son en Breugel 3. Digitale Dienstverlening Digitale Dienstverlening DIGITALE DIENSTVERLENING Son en Breugel 4.Projecten, advies Projecten, en communicatie advies en communicatie PROJECTEN, ADVIES EN COMMUNICATIE Son en Breugel 4. Projectkosten Projectkosten PROJECTKOSTEN Son en Breugel 5. Onvoorzien Onvoorzien POST ONVOORZIEN Son en Breugel 6. Opbrengsten Opbrengsten Totaal

Directe kosten

Personeel

Materieel

Derden

559 246 70 175 127 123 4 24 11 8 5 -

237 115 32 84 61 59 2 28 14 11 3 -

259 3 3 215 72 143 2 2 -

1 1

0 0

154 32 123

31 31 -

7 7

1 1

Transport en Verwerking

1.055 364 105 259 402 253 143 6 54 25 22 8 -

403 -

1 1

2 198 62 135

34 54 314 266 49 -

25 25

34 34

2 12 -

Indirecte kosten Indirect werk en overhead Blink 221 76 22 54 71 49 21 1 11 5 4 2 -

Fee Prezero 64 18 5 13 19 12 7 0 3 1 1 0 -

0 0 -

Indirecte kosten 284 94 27 67 90 61 28 2 14 6 5 2 -

0 0 -

0 0

1 2 53 10 15 28

1 2 19 11 5 3

3 5 72 22 20 31

6 6

2 2

7 7

22 2 5

559

237

1.084

403

3 0 -

224

288

Taakstelling Onvoorzien

1 0 -

26 2 5 21

1.796

4 0 -

289

Totaal Aangepaste Begrotings begroting begroting wijziging 2024 2024 2024 1.742 -40 1.702 458 -126 332 32 132 164 -158 326 167 492 -24 468 -87 314 227 66 170 237 -3 8 5 68 -2 65 -0 31 31 -7 27 20 5 10 14 19 19 14 14 5 5 0 0 1 -0 1 -0 1 1 37 6 43 61 213 274 584 -136 448 -137 287 150 -5 131 126 6 166 172 41 10 51 41 10 51 5 -2 11 -0 -26

32 16 21 1.770

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14461583/2