Beantwoording technische vragen fractie Wij Zijn Someren-VVD Zienswijze begroting ICT NML 2027

Beantwoording raadsvragen

Fractie

Wij zijn Someren | VVD

Portefeuillehouder Onderwerp Zaaknummer

Wethouder Briels

Datum vraag

15 juni 2026

Datum antwoord

18 juni 2026

Soort vraag

Technische vraag

Toelichting Zaaknummer

Technische vragen Zienswijze begroting ICT NML 2027

200877961

Vraag/vragen Naar aanleiding van de zienswijze op de begroting van ICT NML heb ik enkele technische vragen. In de stukken wordt aangegeven dat de begroting volledig volgens het principe van zero-based budgettering is opgebouwd. Tegelijkertijd zien we een begrotingsstijging van ruim 12%. Daarnaast lezen wij dat binnen het standaardbeleid een bewegingsruimte van 5% wordt gehanteerd. Graag ontvang ik antwoord op de volgende vragen: 1. Kan inzichtelijk worden gemaakt welk deel van de begrotingsstijging van ruim 12% bestaat uit onvermijdbare kostenontwikkelingen (zoals indexaties, loonen prijsstijgingen en contractuele verplichtingen) en welk deel het gevolg is van beleidsmatige of bestuurlijke keuzes, zoals de 5% bewegingsruimte, Teams Calling en eventuele andere uitbreidingen van de dienstverlening? 2. Welk bedrag vertegenwoordigt de opgenomen 5% bewegingsruimte binnen de totale begroting van ICT NML en welke concrete risico’s, onzekerheden of ontwikkelingen worden hiermee afgedekt? 3. Hoe verhoudt het opnemen van een generieke bewegingsruimte van 5% zich tot het uitgangspunt van zero-based budgettering, waarbij budgetten normaliter worden opgebouwd vanuit concreet onderbouwde kosten en activiteiten.

Antwoord Ad1. Van de begrotingsstijging van 12% zijn 38% autonome kostenstijgingen, waarvan 5% voor loon- en prijsindexering. De overige 62% zijn beleidskeuzes. Hier is vaak sprake van meer-minder kosten, zoals Teams Calling. (zie pagina 7 ontwerpbegroting) Ad2. De 5% bewegingsruimte binnen de totale begroting ICT NML is € 161.000,00. Dit bedrag is bedoeld voor onverwachte ontwikkelingen, zoals beveiligingsrisico’s en onverwachte prijsstijgingen in markt (bv Java). Binnen ICT is niet alles planbaar door de snel veranderende wereld. Bewegingsruimte is vaak van cruciaal belang om snel te kunnen schakelen. Ad3. Vanuit Zero-base budgetting wordt alle lucht uit een begroting geperst. Echter zijn, door de snel veranderende wereld, er altijd ontwikkelingen die aanpassingen van budgetten nodig maken. Met het toepassen van de richtlijn van 5% is er bewegingsruimte om dit op te vangen en operationeel tijdig te kunnen schakelen. Het doorvoeren van een begrotingswijziging van een GR is tijdrovend, doordat zowel de governance van de GR hierover moet besluiten als daarna alle gemeenteraden hier hun zienswijze op moeten geven. Hiervoor is een doorlooptijd van bijna 4 maanden nodig. Dit maakt een organisatie niet slagvaardig, terwijl de wereld in de ICT soms snelle actie vereist.

2/2