9b Ontwerpbegroting 2022 VRBZO
Tekst van het document
Bedrijfsvoering
Begroting 2022 Samen voor veilig Werken aan een weerbare samenleving Toekomstbestendige organisatie
Datum
7 juli 2021 Status
Voor DB Versie
0.9 Ons Kenmerk
P P09-00002
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Eindhoven 7 juli 2021, De voorzitter,
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
De heer J.A. Jorritsma
Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Inhoudsopgave 1
Inleiding ......................................................................................................................................................................5
2
Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen .............................................................................................6 2.1
Proces Visie 2025 ...................................................................................................................................................6
2.2
Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten ..............................................................................................................6
2.3
Loonkosten vrijwilligers ...........................................................................................................................................6
2.4
Omgevingsadvisering..............................................................................................................................................7
2.5
Ambulancezorg .......................................................................................................................................................7
2.6
Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) ...........................................................................................................8
2.7
Grootschalig watertransport ....................................................................................................................................8
2.8
Ontwikkeling rente...................................................................................................................................................9
2.9
Aanwending voordeel op rente................................................................................................................................9
3
Kernverhaal Visie ....................................................................................................................................................10 3.1
Samen voor veilig..................................................................................................................................................10
3.2
Werken aan een weerbare samenleving ...............................................................................................................11
3.3
Toekomstbestendige organisatie .......................................................................................................................... 11
3.4
Uitvoeringsagenda ................................................................................................................................................11
4
Gemeentelijke bijdrage ...........................................................................................................................................13 4.1
Indexering gemeentelijke bijdrage......................................................................................................................... 13
4.2
Indexering rijksuitkering ........................................................................................................................................14
4.3
Indexering overige inkomsten ............................................................................................................................... 14
4.4
Indexering lasten ...................................................................................................................................................14
5
Begroting per programmaproduct ......................................................................................................................... 15 5.1
Programma Brandweerzorg ..................................................................................................................................15
5.2
Programma Veiligheid ...........................................................................................................................................21
5.3
Ondersteuning organisatie ....................................................................................................................................27
6
7
Financiële overzichten ............................................................................................................................................29 6.1
Schatkistbankieren ................................................................................................................................................29
6.2
Investeringsbegroting ............................................................................................................................................29
6.3
Overzicht incidentele baten en lasten ...................................................................................................................29
6.4
Overzicht financiële taakstellingen en eerdere bezuinigingen ...............................................................................29
Verplichte paragrafen..............................................................................................................................................30
3 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
7.1
Risicomanagement en weerstandsvermogen .......................................................................................................30
7.2
Staat van reserves en voorzieningen ....................................................................................................................32
7.3
Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen ........................................................................................32
7.4
Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................ 33
7.5
Financiering .......................................................................................................................................................... 33
7.6
Bedrijfsvoering ......................................................................................................................................................34
7.7
Verbonden partijen ................................................................................................................................................35
7.8
Lokale heffingen en grondbeleid verbonden partijen............................................................................................. 35
Bijlagen .............................................................................................................................................................................36 Bijlage 1: overzicht van baten en lasten ......................................................................................................................... 37 Bijlage 2: meerjarenraming 2021-2024 ........................................................................................................................... 38 Bijlage 3: bijdrage per gemeente 2022 ...........................................................................................................................
39 Bijlage 4: begroting ingedeeld naar taakvelden ..............................................................................................................41 Bijlage 5: renteschema ...................................................................................................................................................42 Bijlage 6: EMU saldo ......................................................................................................................................................43 Bijlage 7: Meerjarenbalans en weerstandsvermogen .....................................................................................................44 Bijlage 8: Investeringsbegroting ......................................................................................................................................46 Bijlage 9: Ontwikkeling subsidie omgevingsveiligheid en gemeentefonds ......................................................................47
4 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Inleiding
1
Veiligheidsrisico’s houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bovendien is veiligheid een complexe zaak. Vandaar dat in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant verantwoordelijkheden voor veiligheid onderbrengen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). VRBZO is verantwoordelijk voor: •
het instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie;
•
het instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie;
•
het organiseren van de gemeenschappelijke meldkamer;
•
het adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises;
•
het opstellen van een risicoprofiel: een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio;
•
het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
•
het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel, zoals brandweerwagens.
Hoe we dit doen en welke doelen we daarbij nastreven is beschreven in deze begroting.
5 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2
Algemene bestuurlijke en financiële ontwikkelingen
2.1
Visie 2025
De Visie 2025 is in concept gereed en vormt de basis voor deze begroting. In hoofdstuk 3 wordt er op de visie in gegaan. De vaststelling van deze begroting vind parallel plaats met de vaststelling van de visie. We hebben er daarom voor gekozen om de Visie integraal onderdeel te maken van deze begroting. Vóórdat de visie is vastgesteld, wordt de begroting aangeboden aan gemeenten voor een zienswijzeprocedure. De formele vaststelling van de begroting vindt plaats nadat de visie is vastgesteld. De geplande datums van vaststelling zijn: •
15 maart verzending ontwerpbegroting aan gemeenteraden;
•
7 april geplande vaststelling Visie 2025 in Algemeen Bestuur
•
7 juli geplande vaststelling begroting in Algemeen Bestuur
2.2
Ontwikkeling loonkosten en sociale lasten
De ontwikkeling van de loonkosten op de lange termijn is onzeker, zowel voor de CAO lonen als de sociale premies. Over de pensioenpremie schrijft ABP op haar site1: “Verandert de pensioenregeling in de komende jaren niet? Dan is er meer premie nodig om de pensioenen te financieren en moeten we de pensioenpremie verder verhogen.” Op dit moment bestaat nog extra onzekerheid over de CAO lonen omdat de eerste CAO nieuwe stijl voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s nog moet worden afgesloten. We gaan er in deze begroting daarom vanuit dat de loonkostenontwikkeling gelijke trend vertoont als de indexering van de looncomponent in de gemeentelijke bijdrage.
2.3
Loonkosten vrijwilligers
De verwachting is dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Kort samengevat: vrijwilligers voeren hetzelfde werk uit als beroepsmedewerkers, maar vrijwilligers en beroepsmedewerkers krijgen niet dezelfde beloning. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt worden. Om deze reden wordt de kostenstijging nog niet opgenomen in de begroting, maar verwerkt in de risicoparagraaf en daarmee betrokken in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Bij de bepaling van onze risico’s gaan we op basis van landelijke gemiddelden voor onze regio voorlopig uit van een mogelijke stijging van de kosten van brandweervrijwilligers van €1.500.000 indien geen mitigerende oplossingen worden gevonden.
1
Website APB, bekeken op 12 februari 2021, https://www.abp.nl/werkgevers/pensioenadministratie/premie-facturen-ennabetalingen/veelgestelde-vragen-over-de-premie.aspx
6 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2.4
Omgevingsadvisering
Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat op die datum inwoners en bedrijven in onze regio volgens de voorschriften uit de Omgevingswet een vergunning moeten kunnen aanvragen, een melding moeten kunnen doen, dan wel op basis van proforma omgevingsplannen van de gemeenten moeten kunnen afwegen waar in onze regio welk initiatief mogelijk is zónder vergunning dan wel melding. Vergunningen moeten binnen maximaal 8 weken worden verleend (waar dat nu maximaal 26 weken is). Daarnaast dient er integraal toezicht gehouden te worden of initiatiefnemers zich houden aan de (deels nieuwe) wet- en regelgeving, bepalingen uit het omgevingsplan en de voorschriften uit de vergunning. In de periode tussen 2022 en 2029 zullen omgevingsvisies en omgevingsplannen met omgevingswaarden moeten worden opgesteld. Tevens moet gebiedsinformatie uit onder meer omgevingsplannen juist en volledig ontsloten worden in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Gemeenten, provincies en waterschappen hebben primair de verantwoordelijkheid om bovenstaande in te regelen en te borgen. Dit betekent dat zij binnen hun eigen organisatie het nodige te doen hebben met het inrichten van processen, het digitaal ontsluiten van informatie en het opleiden van de eigen medewerkers.
De verbonden partijen ODZOB, GGDBZO en VRBZO, die in opdracht van de gemeenten taken uitvoeren in het ruimtelijke en sociale domein, moeten eveneens processen (her)inrichten, informatie ontsluiten en medewerkers opleiden en trainen.
2.5
Ambulancezorg
GGD Brabant-Zuidoost en onze organisatie hebben de afgelopen jaren de uitvoering van de ambulancezorg in enkele stappen samengevoegd binnen de GGD. De Veiligheidsregio heeft inmiddels geen echte ambulancezorg taken meer. Vanwege wetgeving had onze organisatie echter de formele aanwijzing tot RAV behouden en bleef daarmee houder van het budget voor ambulancezorg. Inmiddels is bekend dat ook de laatste stap in de samenvoeging van taken genomen is; de nieuwe vergunning is door het ministerie van VWS in 2021 verleend aan GGD Brabant-Zuidoost. Het is voor onze organisatie daarom niet meer nodig het budget voor ambulancezorg op te nemen in de begroting. De financiële gevolgen van deze verandering zijn zeer gering. Aan de taken op het gebied van ambulancezorg werd door ons geen overhead toegerekend. De daadwerkelijke tijdsbesteding aan ambulancezorg vanuit de Veiligheidsregio beperkt zich tot activiteiten gericht op accountantscontrole. We ontvingen er geen gemeentelijke bijdrage meer voor en maakten ook geen andere kosten die samenhingen met ambulancezorg. Zelfs bij de meeste financiële indicatoren, zoals het percentage overhead, werd de ambulancezorg al buiten beschouwing gelaten. De enige financiële verandering heeft betrekking op de wijze waarop de operationele ondersteuning aan de ambulancezorg via bijvoorbeeld First Responders zichtbaar is in de begroting en jaarstukken.
Deze ondersteuning kon voorheen via een interne doorbelasting verrekend worden met het budget voor ambulancezorg. In de nieuwe situatie zullen we deze dienstverlening via facturen in rekening brengen. Per saldo maakt dat geen verschil. Alleen is de
7 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
dienstverlening hiermee op een andere wijze zichtbaar in de begroting, namelijk als echte inkomsten bij het onderdeel incidentbestrijding. De omvang van de taak is beperkt tot circa €50.000 per jaar. In de begroting 2022 is daarmee niet langer een onderdeel ‘Zorg’ opgenomen. De begroting daalt daardoor met circa €23,6 miljoen.
2.6
Subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
Zowel Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvingen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies. De taken op het gebied van omgevingsveiligheid blijven gelijk, alleen de financieringsstroom wordt anders. Meer informatie hierover is opgenomen als bijlage bij deze begroting. In totaal ontvangen gemeenten samen €156.000 extra via het gemeentefonds. Hiervan is €63.000 gerelateerd aan activiteiten van VRBZO, €93.000 heeft betrekking op activiteiten van de ODZOB. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage aan VRBZO met €63.000 te verhogen voor de periode tot en met 2024. Deze periode sluit aan met de periode die genoemd is in de septembercirculaire. Deze bijdrage is lager dan het bedrag dat we voorheen begroten aan subsidie, een verschil van ongeveer €62.000. Op de dekking van dit tekort komen we terug in alinea 2.9. Aandeel VRBZO in oorspronkelijke subsidie IOV
€125.000
Gecompenseerd via gemeenten
€63.000
Zelf op te vangen, zie alinea 2.9
€62.000
2.7
Grootschalig watertransport
Eind 2016 is het Rijksmaterieel voor het grootschalig brandweeroptreden overgedragen aan de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat VRBZO vervangingsinvesteringen zelf moet verzorgen. Het systeem voor het Grootschalig Watertransport (GWT) moet worden vernieuwd omdat het technisch en economisch is afgeschreven. Hiernaast voldoet het huidige systeem niet meer aan de nieuwe landelijke prestatienorm voor het peloton grootschalig watertransport. Met het streven om zoveel mogelijk te voldoen aan de landelijke norm is een alternatieve én verantwoorde invulling van een nieuw GWT uitgewerkt die gebaseerd is op samenwerking met de regio Limburg-Noord. De alternatieve invulling voor onze regio bestaat uit twee eenheden watertransportsysteem over 1.500 meter (WTS1500). De investering voor onze regio bedraagt circa € 750.000 incl. BTW en kent daardoor een afschrijving van ongeveer €50.000 per jaar. Zonder de samenwerking met Limburg Noord zouden de kosten twee keer zo hoog zijn. Op de dekking van de kapitaalslasten komen we terug in alinea 2.9.
8 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2.8
Ontwikkeling rente
De rente die we betalen voor onze leningen daalt. Waar we vorig jaar voorzichtigheidshalve in de begroting nog uitgingen van een constant renteniveau, stellen we nu voor de renteprognose te verwerken in het meerjarenperspectief van de begroting. We verwachten de komende jaren op basis van het huidige beleid beperkt nieuwe leningen te hoeven af te sluiten, waarbij een looptijd van circa 5 jaar het best passend is. De rente op dergelijke leningen is op dit moment beperkt. Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt in 2022 ongeveer €90.000, oplopend tot €190.000 in 2025. In alinea 2.9 gaan we in op de voorgestelde aanwending van dit voordeel.
2.9
Aanwending voordeel op rente
VRBZO stelt voor om het voordeel op de rentekosten in te zetten voor de compensatie van het nadeel op IOV subsidie en de kosten van het materieel voor het grootschalig watertransport. Op die manier kunnen we de kosten van zowel de investering in grootschalig watertransport structureel dragen als het resterend tekort van de daling van de IOV subsidie opvangen.
Onderwerp Voordeel rente Daling IOV Grootschalig watertransport
2022 € 90.000 -€ 62.000 -€ 50.000
2023 € 125.000 -€ 62.000 -€ 50.000
2024 € 160.000 -€ 62.000 -€ 50.000
2025 € 190.000 -€ 125.000 -€ 50.000
Incidentele ruimte
-€ 22.000
€ 13.000
€ 48.000
€ 15.000
9 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Kernverhaal Visie
3
De tekst van dit hoofdstuk is ook beschikbaar als Flyer kernverhaal Visie 2025. Het staat gepland om de Visie 2025 te laten vaststellen in ons Algemeen Bestuur in april 2021. De definitieve tekst kan afwijken van de tekst die hier is opgenomen.
Zorg voor veiligheid. Als Veiligheidsregio Brabant Zuidoost maken we de samenleving veiliger. Ons doel is om mensen bewust te maken van risico’s in de omgeving. We willen iedereen laten inzien dat incidenten en rampen in veel gevallen voorkomen kunnen worden. Om dat te bereiken kijken we verder dan vandaag. We bereiden ons voor op de toekomst. We leren van het verleden, werken nu aan veiligheid en kennen de risico’s van morgen. We willen dat veiligheid top of mind blijft en iedereen altijd antwoord krijgt op de vraag: ‘Wat kan IK doen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn omgeving?’ Ons doel bereiken we door iedereen die over veiligheid gaat met elkaar te verbinden. Veiligheid is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van ons, onze netwerkpartners, gemeenten, bedrijven, instellingen en burgers. Door het netwerk rondom veiligheid sterker te maken, de samenwerking op te zoeken en kennis met elkaar uit te wisselen, zorgen we samen voor een veilige regio. En gaat het toch mis? Dan bestrijden we snel en efficiënt het incident, waardoor we schade en leed zoveel mogelijk beperken. Incidentenbestrijding en crisisbeheersing zijn pure noodzaak voor de continuïteit van de samenleving. We kunnen niet alles voorkomen, maar zorgen er bij incidenten wel voor dat het dagelijkse leven weer zo snel mogelijk opgepakt kan worden.
Dit alles vraagt om alertheid: want wat vandaag veilig is, kan morgen ineens onveilig zijn. En een brand, of een ongeval dat onschuldig lijkt, kan soms verstrekkende gevolgen hebben voor de omgeving en de infrastructuur. We zijn een deskundige partner die veiligheid bevordert, informatiegericht werkt, kansen grijpt om te innoveren en ieders specifieke veiligheidsvraagstuk onder de loep neemt. Laagdrempelig en oplossingsgericht. We willen mensen enthousiast maken en overtuigen om tot actie over te gaan en zijn daarom niet belerend, maar motiveren met onze adviezen. Door samen te werken met onze (nieuwe) partners ervaren we de kracht van het collectief: samen zetten we alles op alles voor een veilig Zuidoost-Brabant.
3.1
Samen voor veilig
Zorgen voor veiligheid doen we samen. Met onze netwerkpartners, bedrijven, instellingen en burgers. Alleen samen kunnen we de uitdagingen van nu en de toekomst aan. Het is onze taak om met alle verantwoordelijken, direct of indirect, in gesprek te gaan over veiligheid. Samen optrekken en samenwerken is noodzakelijk om onze kerntaken te vervullen. Én om te kunnen voldoen aan maatschappelijke verwachtingen. We werken bij dit thema aan de volgende speerpunten: 1.
investeren in netwerkmanagement
2.
crisismanagement is een vak
3.
bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.
10 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3.2
Een weerbare samenleving
Het risicolandschap verandert. Daarom verschuift onze focus van alleen ‘beheersen’ van risico’s en hulpverlening, naar versterken van de continuïteit van de samenleving. We kunnen niet alles voorkomen, maar willen wel dat het dagelijkse leven zo snel mogelijk kan worden opgepakt. Met meer aandacht voor het stimuleren van kracht en weerbaarheid van de maatschappij. Iedereen zou zich de vraag moeten stellen: ‘Wat kan IK doen voor de veiligheid van mijzelf en mijn omgeving?’ We werken bij dit thema aan de volgende speerpunten: 1.
veiligheidsbewustzijn vergroten en zelfredzaamheid bevorderen
2.
focus op verminderd zelfredzamen, als belangrijke doelgroep waar nog veel winst te behalen is;
3.
risico- en crisiscommunicatie, als waardevolle middelen voor gedragsverandering.
3.3
Toekomstbestendige organisatie
VRBZO moet klaar zijn voor de toekomst. Dat geldt ook voor de taken die we uitvoeren. Dat betekent dat we steeds vooruit kijken en vooruitlopen op ontwikkelingen in onze omgeving en in de organisatie. We moeten kunnen inspelen op de risico’s in de regio, die steeds veranderen. Zowel de risico’s die we al kennen, als de risico’s die nieuw zijn. We zullen onze blik daarvoor meer naar buiten moeten richten. Alleen dan kunnen we inspelen op wat de maatschappij en onze partners van ons vragen en weten we welke ontwikkelingen er zijn. We werken bij dit thema aan de volgende speerpunten: 1.
vergroten van adaptief, innovatief en lerend vermogen
2.
zicht hebben op risico’s
3.
versterken van gebruik intelligence en analyse
4.
een toekomstgerichte incidentenbestrijding
3.4
Uitvoeringsagenda
De visie is geconcretiseerd in de uitvoeringsagenda, welke op de volgende pagina is opgenomen. Ook bij de programmaproducten is zoveel mogelijk een verdere uitwerking opgenomen die we als leidraad voor de uitwerking van de visie in 2021 en 2022 gebruiken.
11 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
12 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
4
Gemeentelijke bijdrage
4.1
Indexering gemeentelijke bijdrage
Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De vier gemeenschappelijke regelingen die voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken, gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen. Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de MEV gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Hier is voor gekozen omdat de MEV steeds in september uitkomt en betrekking heeft op het aanstaande kalenderjaar. Voor de begroting 2022 baseert VRBZO zich op de MEV die betrekking heeft op 20212. In december 2020 heeft ons Algemeen Bestuur bij vaststelling van de Kadernota ingestemd met een indexering van de gemeentelijke bijdrage van 1,69% voor 2022. Tabel 1: Indexering gemeentelijke bijdrage als percentage Indexering 2022
Wegingsfactor
Kengetal MEV 2021
Loonvoet sector overheid
62,50%
1,80%
Prijs overheidsconsumptie
37,50%
1,50%
Gewogen index
1,69%
De index van 1,69% wordt op de totale gemeentelijke bijdrage toegepast en komt dan overeen met een stijging van €736.000. Tabel 2: Indexering gemeentelijke bijdrage in euro's Onderwerp Gemeentelijke bijdrage 2021 Indexering 1,69% Aanvullende bijdrage IOV Gemeentelijke bijdrage 2022 Uitsplitsing indexering Waarvan loonkosten uit indexering Waarvan prijzen Afronding Totaal
Bijdrage regulier € 43.385.024 € 732.122 € 63.000
Bijdrage bevolkingszorg € 245.924 € 4.150
Totaal € 43.630.948 € 736.272
€ 44.180.146
€ 250.074
€ 44.430.220
62,50% 37,50%
1,80% 1,50%
€ 490.848 € 245.424 €0 € 736.272
1,69%
2 Macro Economische Verkenning 2021, Centraal Planbureau, september 2020
13 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
4.2
Indexering rijksuitkering
De afgelopen jaren heeft het Rijk elk jaar indexering van haar uitkering toegepast. De omvang van deze indexering wordt altijd pas lopende het begrotingsjaar bekend. In de begroting wordt daarom steeds aangenomen dat de indexering van de rijksuitkering gelijk is aan die van de gemeentelijke bijdrage. De werkelijke indexering bleek net wat lager. Voor 2022 zal daarom een correctie worden toepast. De indexering voor de rijksbijdrage komt daarmee uit op €14.565.
4.3
Indexering overige inkomsten
In de begroting 2022 zullen de overige inkomsten in dezelfde mate worden geïndexeerd als de gemeentelijke bijdrage, tenzij in de specifieke onderliggende overeenkomsten andere afspraken zijn gemaakt.
4.4
Indexering lasten
4.4.1
Indexering loonkosten
Het is nog onbekend hoe de loonkosten zich zullen ontwikkelen in 2021 en 2022. We gaan er daarom vanuit dat de loonkosten zich ontwikkelen conform de looncomponent van de indexering. In alinea 2.3 is een toelichting opgenomen met betrekking tot de onzekerheid rondom de loonkosten van vrijwillige brandweercollega’s. Voor de begroting 2022 wordt voorgesteld uit te gaan van de huidige loonkosten van vrijwilligers, geïndexeerd naar het prijspeil van 2022. Zodra meer duidelijk wordt over de loonkosten van vrijwillige brandweercollega’s, zal dit via een los voorstel worden ingediend. Eventuele extra kosten zullen voor 2022 niet leiden tot een voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar worden opgevangen door een onttrekking uit de algemene reserve. Na vaststelling van de kaderbrief wordt de gemeentelijke bijdrage immers niet meer aangepast.
4.4.2
Indexering overige kosten
Voor de overige kosten wordt een budget gereserveerd in de begroting waarmee waar nodig indexeringen kunnen worden toegepast. Deze reservering vindt per programmaproduct plaats, waardoor de daadwerkelijke verhoging van individuele budgetten als administratieve wijziging kan worden uitgevoerd en daarmee niet nogmaals om bestuurlijke goedkeuring vraagt. We houden in de begroting eenzelfde indexering voor overige kosten aan als in de indexering van de gemeentelijke bijdrage is gehanteerd.
14 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
5
Begroting per programmaproduct
5.1
Programma Brandweerzorg
Het leveren van kwalitatief goede brandweerzorg in de regio is de belangrijkste taak voor VRBZO. Brandweerzorg bestaat uit de producten risicobeheersing en incidentbestrijding.
5.1.1
Risicobeheersing
Wat we willen bereiken: voorkomen is beter dan genezen Risicobeheersing is een schakel in een lange, complexe keten. Een keten die erop gericht is om incidenten en rampen te voorkomen of de kans erop zo klein mogelijk te houden. Een keten die continu streeft naar een veiligere en meer weerbare samenleving. In vaktermen heet dat risicobeheersing. De gevolgen van een incident of ramp kun je voorkomen of beperken door: •
mensen bewust te maken van de risico’s en aan te zetten tot veiliger gedrag;
•
maatregelen te nemen die de risico’s verkleinen.
Wat doen we daarvoor? Een VRBZO-advies is waardevol, omdat het is opgesteld met oog voor alle onderdelen van de veiligheidsketen. Het is een integraal advies, omdat wij al die onderdelen zelf in huis hebben. Daarom adviseert VRBZO gemeenten en bedrijven hoe ze risico’s kunnen beperken. Ook informeren we hen over de mogelijke gevolgen als de preventie niet op orde is. 2020 (realisatie)
2022 (prognose)
Toelichting
1.588 adviezen over
1.550 adviezen over
-
brandveiligheid bij
brandveiligheid bij
invloed op ons werk; we werken vanuit de
gebouwen en gebieden
gebouwen en gebieden
kernwaarden omgevingsveiligheid en willen
De Omgevingswet en de visie VRBZO hebben
Advisering
risicogericht adviseren, een duurzame relatie
brand-
opbouwen met onze afnemers. Om die reden
veiligheid
investeren we in 2022 in de kennis en vooral vaardigheden van onze medewerkers. -
We verwachten dat de Omgevingswet in 2022 (nog) niet gaat leiden tot minder advies vragen.
-
Dit type advisering is sterk afhankelijk van het economisch (bouw)klimaat. We verwachten dat het aantal adviezen in 2022 stabiel blijft.
15 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2020 (realisatie)
2022 (prognose)
Toelichting
212 adviezen over
500 adviezen over
We verwachten dat in 2022 het aantal adviesaanvragen
veiligheid bij
veiligheid bij
voor evenementen herstelt richting niveau van voor
evenementen
evenementen
Covid-19.
Advisering binnen
Advisering binnen
In verlengde met introductie Omgevingswet moet in
normtijd: 89,9%
normtijd: >90%
2022 een IT-applicatie (Zaaksysteem) operationeel zijn
Advisering evenementen
waarin we samenwerken met diverse gemeenten en
Tijdige
partners. Dit moet leiden tot meer integrale processen
advisering
en daarmee kortere doorlooptijden en hogere klanttevredenheid
930 controles op
1.750 controles op
brandveiligheid
brandveiligheid (inclusief
-
brandveiligheid herstelt richting het niveau van voor
her-controle)
Covid-19. -
Controles
van onze adviseurs.
veiligheid
BRZO bedrijven
We willen risicogericht controleren. Om die reden investeren we in 2022 in de kennis en vaardigheden
brand-
Veiligheid bij
We verwachten dat in 2022 het aantal controles
-
We voeren inspecties uit bij de 12 BRZO bedrijven
Per jaar:
Per jaar:
- Incident met uitruk: 16
- Incident met uitruk: <10
in onze regio (samen met collega’s van de andere
- Gemelde voorvallen: 30
- Gemelde voorvallen: >20
Brabantse veiligheidsregio’s) met als doel om de
- Overtredingen: 18
- Overtredingen: <20
risico’s te beperken en de veiligheidscultuur te bevorderen -
Met hetzelfde doel werken we ook aan een constructieve netwerkrelatie met deze bedrijven en bedrijven die net níet onder het BRZO-regime vallen
16 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Wat kost het? De begrote lasten voor risicobeheersing dalen in 2022 met €0,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Deze daling is het gevolg van de beëindiging van de IOV subsidie. Deze subsidie ontvingen wij namens de drie Brabantse veiligheidsregio’s van het Rijk en betaalden wij uit aan Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden- en West- Brabant. Verder zijn de budgetten geïndexeerd. Ook de baten zijn in 2022 lager dan in 2021. Dit wordt ook veroorzaakt door het wegvallen van de IOV subsidie. Lasten
Risicobeheersing
5.1.2
Realisatie 2020 € 5,8 mln
Begroting 2021 € 5,6 mln
Baten Begroting 2022 € 5,4 mln
Realisatie 2020 € 0,6 mln
Begroting 2021 € 0,6 mln
Begroting 2022 € 0,1 mln
Incidentbestrijding
Als er dan tóch iets gebeurt… dan komen we en treden we veilig en effectief op. Stel, er komt een melding binnen bij de meldkamer. Er is bijvoorbeeld een brand of er is een ongeluk gebeurd. De centralisten beoordelen welke hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en/of politie) moeten komen en alarmeren de betreffende organisaties. Vervolgens komen de hulpdiensten in actie. Onder het product ‘Incidentbestrijding’ verricht de brandweer de volgende kerntaken: brand bestrijden, technische hulp verlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen bestrijden en hulp verlenen bij waterongevallen.
17 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Eenmaal aangekomen op de plaats van het incident hebben onze hulpdiensten 2 prioriteiten: •
beperken van het aantal slachtoffers (en hun eventuele verwondingen)
•
beperken van de schade
De aandacht gaat eerst uit naar mensen en dieren, daarna pas naar materialen en gebouwen. Maar hulpverleners houden tijdens hun werk ook oog voor hun eigen veiligheid. Op die manier willen we veilig en effectief een incident bestrijden. Wat doen we daarvoor? Voor optimale paraatheid zijn voldoende mensen en middelen nodig die op het juiste moment inzetbaar zijn. Met middelen bedoelen we onze voertuigen inclusief materialen / ‘bepakking’ en persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze medewerkers. In 2022 zorgen we voor optimale Optimale paraatheid
paraatheid door: •
We streven naar 100% paraatheid van de organisatie. Dit borgen we via onze paraatheidsapplicatie (PreCom) en via dynamisch alarmeren.
•
Sommige posten hebben te weinig vrijwilligers om de roosters (op termijn) te vullen. Voor deze posten gaan we samen met de betreffende gemeenten actief nieuwe vrijwilligers werven.
•
Specifiek voor het gebied Brainport-Zuidwest (driehoek Eindhoven-Zuidwest, Veldhoven en Waalre) onderzoeken we met de betreffende gemeenten de mogelijkheden om te komen tot een optimalere dekking, spreiding en paraatheid van onze eenheden.
•
De inzetbaarheid van de voertuigen en hoogwaardige materialen (‘bepakking’) op de voertuigen houden we kwalitatief op peil door te investeren (aankopen en/of onderhouden) in de voertuigen en materialen. -
In 2022 kopen we o.a. dienstauto’s, communicatiemiddelen en operationele beschermende kleding. Daarnaast implementeren we een nieuw watertransportsysteem.
-
Al ons materieel en al relevante materialen zijn onderhouden, gekeurd en gecertificeerd en daarmee veilig inzetbaar.
•
Is er incidenteel tóch een hiaat in de paraatheid, bijvoorbeeld door te weinig beschikbare medewerkers, een defect voertuig of andere uitval? Dan is dit direct zichtbaar in de paraatheidsapplicatie en sturen we hier operationeel tijdig op bij, zodanig dat we bij een incident zo snel als mogelijk hulp kunnen verlenen aan de burgers en bedrijven in onze regio. Indien mogelijk doen wat dat ook proactief, bijvoorbeeld tijdens periodes van extreme droogte. Dan komt een actiecentrum Brandweer periodiek bij elkaar om de effecten te monitoren en af te stemmen met bijvoorbeeld de waterschappen. Ook worden er dan extra maatregelen getroffen, zoals sneller opschalen en afspraken te activeren met defensie over de inzet van blushelikopter.
18 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Bestrijden
2020 (realisatie)
2022 (prognose)
Toelichting
Totaal: 5.555 uitrukken
Totaal: 4.790 uitrukken
Gelet op de uitrukken afgelopen jaren verwachten we
-
Brand: 2.115
-
Brand: 1.900
komende jaren door klimaatverandering vooral meer
-
Ongevallen: 384
-
Ongevallen: 390
uitrukken die verband houden met extreem weer
-
Automatisch alarm: 836
-
Automatisch alarm: 500
(droogte, storm, hevige neerslag etc.). Deze trend
-
Overig*: 2.220
-
Overig*: 2.000
zien we ten opzichte van het meerjarig gemiddelde. Doordat 2020 een erg druk jaar, is deze stijging niet
incidenten (uitrukken)
*o.a. reanimaties, dienstverlening bij extreem weer, liftopsluitingen en
direct zichtbaar wanneer 2020 en 2022 vergeleken
metingen voor koolmonoxide
worden.
Bestuurlijke norm
Bestuurlijke norm
In lijn met de visie gaan we in 2022 verder werken
opkomsttijd behaald:
opkomsttijd behaald:
aan meer dynamische risicoprofielen en
77,2%
70,0%
gebiedsgerichte opkomsttijden.
Opkomsttijd
De daling in de prognose 2022 ten opzichte van de
brandweer
realisatie 2020 komt doordat de opkomsttijden tijdens Corona korter waren dan normaal. Ook onze vrijwilligers werkten veel meer thuis dan normaal, waardoor ze overdag sneller op de kazerne konden zijn.
Vakbekwaam blijven
Door Coronamaatregelen
1.440 geplande oefen- en
In lijn met de visie investeren we in 2022 door middel
zijn er voornamelijk op
trainingsactiviteiten
van minimaal 40 oefenmomenten per post in de
essentiële onderdelen en
vakbekwaamheid van onze medewerkers:
op kleine schaal
-
oefeningen georganiseerd in 2020
Elementaire basisbrandweerzorg trainen en oefenen voor alle posten
-
Verdieping op specialismes (conform uitkomst taakdifferentiatie), bijvoorbeeld op gebied van natuurbrandbestrijding, gevaarlijke stoffen of technische hulpverlening (elektrische auto’s, zonnepanelen, batterijen etc.)
19 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Wat kost het? De lasten bij incidentbestrijding stijgen in 2022 met € 0,5 miljoen ten opzichte van 2021. Deze stijging komt door indexering van budgetten. De stijging van de inkomsten komt doordat de activiteiten die we uitvoeren ten behoeve van ambulancezorg nu bij incidentbestrijding als inkomsten begroot worden. Lasten
Incidentbestrijding
Realisatie 2020 € 33,0 mln
Begroting 2021 € 33,3 mln
Baten Begroting 2022 € 33,8 mln
Realisatie 2020 € 0,8 mln
Begroting 2021 € 0,4 mln
Begroting 2022 € 0,5 mln
20 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
5.2
Programma Veiligheid
5.2.1
Crisisbeheersing
Samen voor veilig betekent samen voorbereid op een crisis Crisisbeheersing organiseert de leiding en coördinatie bij de bestrijding van complexe incidenten, waarbij vaak meerdere hulpdiensten en de gemeente zijn betrokken. In sommige gevallen gebeurt dit vanuit de GRIP-structuur (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Samen zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en veilig is, zodat de dagelijkse gang van zaken kan worden hervat. Vaak blijft een incident wat omvang betreft beperkt. Dan is de inzet van 1 of 2 hulpdiensten genoeg. Maar soms neemt een incident grotere vormen aan. Denk aan: •
een brand die overslaat naar een verzorgingscentrum met patiënten die niet zelfstandig uit bed kunnen;
•
een festival in de buitenlucht dat getroffen wordt door een zomerstorm, waarna een podium instort en er paniek uitbreekt;
•
een stroomstoring, waardoor internet en telefonie niet meer functioneren, de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties uitvallen en zorginstellingen zonder stroom komen te zitten;
•
de uitbraak van een pandemie.
Bij de bestrijding van dit soort complexe incidenten zijn meestal meerdere hulpdiensten en de gemeente betrokken. We ‘schalen dan op’, zoals dat heet. Dat betekent dat we meer hulpverleners oproepen, maar ook collega’s van gemeenten en bestuurders. VRBZO bundelt de krachten van alle betrokkenen bij een crisis of ramp. Samen zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en veilig is, zodat de dagelijkse gang van zaken kan worden hervat. De gemeente is daarna verantwoordelijk voor de nazorg aan inwoners die getroffen zijn door het incident. Om te leren van ons handelen, wordt na het incident geëvalueerd om leerpunten op te halen. In de ‘normale’ situatie implementeren we de leerpunten met onze netwerkpartners, zoals de GGD, politie, het waterschap en gemeenten in planfiguren (bijvoorbeeld regionaal risicoprofiel, regionaal crisisplan en rampenbestrijdingsplannen). Op basis van deze planfiguren krijgen we een gezamenlijk beeld van wat ons bedreigt en wat mogelijke maatregelen zijn om de effecten zo klein mogelijk te houden. Ook leiden we functionarissen op en voeren we regelmatig trainingen en oefeningen uit om te zorgen voor vakbekwame crisismanagers. Alles met als doel om de situatie bij een crisis zo snel mogelijk te normaliseren.
21 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Wat doen we daarvoor? Toelichting In 2022 werken we verder aan: -
Crisisplan 2.0 verder ontwikkelen en implementeren. Het nieuwe crisisplan kenmerkt zich door flexibiliteit in opschaling, maximale operationele en bestuurlijke ondersteuning en ervaren crisisfunctionarissen.
Planvorming met
-
Een dynamisch regionaal risicoprofiel. In het regionaal risicoprofiel staat wat ons bedreigt en hoe erg dat is. We maken het risicoprofiel dynamischer, omdat risico’s continu veranderen en
netwerkpartners
daarmee ook de kans en impact waarmee een crisis kan voorkomen. -
Implementeren van leer- / verbeterpunten uit inzetevaluaties of leerarena’s (interactieve evaluatiebijeenkomst) die betrekking hebben op de planfiguren.
In 2022 zorgen we voor vakbekwame crisismanagers door:
Vakbekwaamheid
-
Opleiden en trainen van functionarissen op de onderdelen van het nieuwe crisisplan
-
Faciliteren 10 GBT oefeningen en 4 RBT oefeningen
-
Uitvoeren van het reguliere oefenprogramma voor crisisfunctionarissen
-
Uitvoeren van evaluaties en leerarena’s na ieder GRIP incident dat hiervoor in aanmerking komt.
In 2022 zorgen we voor optimale paraatheid door: -
Alle operationele opschalingsfuncties (piketfuncties) hebben een 100% dekkend rooster, waardoor er bij een incident of crisis een opgeleide functionaris inzetbaar is.
Paraatheid De prognose van het aantal GRIP 1 en 2 incidenten is gebaseerd op het langjarig gemiddelde. Daarnaast zien we gemiddeld eens in de 2 à 3 jaar een majeur (GRIP 3 of 4) incident. Op basis daarvan houden we voor 2022 rekening met: Optreden bij GRIP-incidenten
-
GRIP-1: 5
-
GRIP-2: 2
-
GRIP-3: 1
-
GRIP-4: 0
22 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Wat kost het? Ook bij het onderdeel Crisisbeheersing stijgen de lasten door indexering. Lasten
Crisisbeheersing
Realisatie 2020 € 1,3 mln
Begroting 2021 € 1,4 mln
Begroting 2022 € 1,5 mln
Baten Realisatie 2020 € 0,1 mln
Begroting 2021 € 0,0 mln
Begroting 2022 € 0,0 mln
23 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
5.2.2
GHOR
De GHOR (= de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) coördineert tijdens een ramp de hulpverlening van de verschillende medische instanties: de GGD, de meldkamer ambulancezorg, de ambulancedienst, de ziekenhuizen, de huisartsen en het Rode Kruis. Daarnaast adviseert de GHOR over maatregelen die de volksgezondheid beschermen bij ongevallen of rampen met (dreigend) gevaar voor mens en milieu. Bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijke stoffen vrijkomen of een grootschalige uitbraak van een infectieziekte dreigt. Wat doen we daarvoor? Toelichting In 2022 werken we verder aan: -
Opstellen van het zorgrisicoprofiel en zorgplan, samen met GGD, meldkamer en zorgpartners; wat zijn in onze regio de bedreigingen in de zorg en hoe erg is dat? Wat kunnen we nu al doen om de kans te verkleinen of het effect te reduceren?
Planvorming met
-
Advisering over geneeskundige aspecten bij evenementen als onderdeel van het evenementenadvies van de veiligheidsregio (integraal advies).
netwerkpartners
o -
In 2022 verwachten we 500 adviezen voor evenementen te verstekken.
Afspraken met niet-acute zorginstellingen (VVT-instellingen) over crisisplannen en informatievoorziening bij crises.
-
Onderhoud van netwerkrelaties met publieke en acute zorgpartners (bijvoorbeeld GGD, RAV, ziekenhuizen, huisartsenposten etc.) en opbouwen van een netwerkrelatie met niet-acute zorginstellingen.
-
Evalueren van de coronacrisis in de ‘witte kolom’ en planvorming hierop aanpassen.
In 2022 zorgen we voor vakbekwame crisismanagers door: -
Uitvoeren van het jaarlijkse oefenprogramma voor crisisfunctionarissen;
-
Crisisoefeningen begeleiden bij acute zorginstellingen.
Vakbekwaamheid In 2022 zorgen we voor optimale paraatheid door: -
Alle operationele opschalingsfuncties (piketfuncties) hebben een 100% dekkend rooster, waardoor er bij een incident of crisis een opgeleide functionaris inzetbaar is.
Paraatheid
24 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Wat kost het? De GHOR toont financieel een stabiel beeld. Ook bij het onderdeel GHOR vindt indexering plaats, maar door de geringe omvang van de totale lasten is dit door afronding niet zichtbaar. Lasten
GHOR
Realisatie 2020 € 1,1 mln
Begroting 2021 € 1,0 mln
Begroting 2022 € 1,0 mln
Baten Realisatie 2020 € 0,0 mln
Begroting 2021 € 0,0 mln
Begroting 2022 € 0,0 mln
25 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
5.2.3
Bevolkingszorg
Inhoud Gemeenten vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing, bijvoorbeeld als het gaat om communicatie over het incident naar burgers en opvang van betrokkenen. Als de hulpverleningsdiensten klaar zijn met hun inzet, liggen er voor de gemeenten vaak nog taken. Bijvoorbeeld interne en/of externe onderzoeken begeleiden of inventariseren wat de schade was. De zorg voor de bevolking wordt door gemeenten ingevuld met een ondersteunende rol vanuit VRBZO. Wat willen we bereiken? Toelichting In 2022 werken we verder aan: -
De regiefunctie van de regionale organisatie van bevolkingszorg steviger borgen in de regio. We willen de basis verbreden om taken meer uniform en eenduidig in te richten. Dit moet zorgen voor o
Hogere kwaliteit van het werk;
Planvorming met
o
Meer kennis en ervaring;
netwerkpartners
o
Ontlasten van gemeenten in de taak van bevolkingszorg.
In 2022 zorgen we voor vakbekwame crisisfunctionarissen door: -
Functionarissen binnen gemeenten op te leiden en trainen in hun rol bij crisis
-
Begeleiden 10 GBT oefeningen in gemeenten.
Vakbekwaamheid In 2022 zorgen we voor optimale paraatheid door: -
Alle operationele opschalingsfuncties (piketfuncties) hebben een 100% dekkend rooster, waardoor er bij een incident of crisis een opgeleide functionaris inzetbaar is.
Paraatheid
Wat kost het? Bevolkingszorg toont financieel een stabiel beeld. Ook bij het onderdeel bevolkingszorg vindt indexering plaats, maar door de geringe omvang van de totale lasten is dit door afronding niet zichtbaar. Lasten
Bevolkingszorg
Realisatie 2020 € 0,5 mln
Begroting 2021 € 0,5 mln
Begroting 2022 € 0,5 mln
Realisatie 2020 € 0,0 mln
Baten Begroting 2021 € 0,0 mln
Begroting 2022 € 0,0 mln
26 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
5.3
Ondersteuning organisatie
Inhoud In het programma Ondersteuning organisatie vinden de werkzaamheden van de sector bedrijfsvoering plaats zoals HRM, Financiën, Informatie en automatisering, directie- en bestuur ondersteuning en communicatie. Naast de activiteiten van de sector bedrijfsvoering zijn de kosten van leidinggevenden verantwoord in dit programma. Zoals de naam van het programma reeds doet vermoeden, worden hier de kosten voor het primaire proces verantwoord. Vanuit het bestuur is expliciet aandacht gevraagd voor de samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Zuidoost. Dit heeft geleid tot: •
Een gezamenlijke planning van het aanbieden van de begroting en jaarstukken;
•
Het organiseren van een gezamenlijke voorlichtingsavond over de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen;
•
Op basis van een gemeenschappelijk model zijn de controleverordening, financiële verordening, de notitie algemene reserve en de beleidsregel reserves en voorzieningen opgesteld;
•
Het inrichten van gezamenlijke huisvesting met de RAV in Eindhoven Woensel;
Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een set met verplichte beleidsindicatoren voor. In totaal beschrijft het Besluit Begroting en Verantwoording 39 indicatoren. Deze indicatoren hebben betrekking op de taakvelden van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft de zes indicatoren uit het taakveld Bestuur en ondersteuning. Indicator
Waarde
Formatie per 1000 inwoners
0,46
Bezetting per 1000 inwoners
0,46
Apparaatskosten per inwoner
€ 66
Externe inhuur % van loonsom
0,12%
Externe inhuur totaal Overhead als % van totale lasten
€ 38.000 18%
Eigen kengetallen 2020 (realisatie)
2022 (prognose)
91,6%
> 90% - < 100%
Toelichting / maatregelen
Bezetting / Formatie
27 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2020 (realisatie)
2022 (prognose)
Toelichting / maatregelen
Ziekteverzuim: 3,2%
Ziekteverzuim: <4,5%
We zetten in het bijzonder in op het laag houden van langdurig verzuim en aandacht voor psychosociale ondersteuning tijdens/na corona. De prognose voor 2022 is gebaseerd op het door het CBS berekende landelijk gemiddelde.
Ziekteverzuim
Wat kost het? De lasten bij het onderdeel ondersteuning organisatie stijgen door indexering en door een verschuiving van budget vanuit Incidentbestrijding. Lasten
Ondersteuning organisatie
Baten
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
€ 9,2 mln
€ 9,5 mln
€ 9,6 mln
€ 0,2 mln
€ 0,0 mln
€ 0,0 mln
28 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
6
Financiële overzichten
6.1
Schatkistbankieren
Bij schatkistbankieren dienen de decentrale overheden, alsook VRBZO, hun tegoeden aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Bij verplicht schatkistbankieren is het niet meer mogelijk beleggingen en deposito’s zelfstandig aan te gaan buiten het drempelbedrag. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal van de decentrale overheid. Voor VRBZO geldt dat het drempelbedrag in 2022 ongeveer € 390.000 groot is. Bij het opstellen van de bestuurlijke tussenrapportages en de jaarrekening zal gerapporteerd worden over in hoeverre aan dit drempelbedrag is voldaan.
6.2
Investeringsbegroting
De investeringsbegroting is opgenomen als bijlage 8. De geplande investeringen die zijn toegevoegd in de jaarschijf 2025 betreffen vervangingsinvesteringen in onder meer vier tankautospuiten, twee hulpverleningsvoertuigen, een verzorgingsunit, een voertuig voor het oppervlaktereddingsteam, bluskleding, mobilofoons en ICT middelen.
6.3
Overzicht incidentele baten en lasten
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft slechts beperkt incidentele baten. De meeste baten zijn in hun aard structureel, zoals de gemeentelijke bijdragen, uitkering van het Rijk en de bijdrage van zorgverzekeraars. Ook voor in omvang meer wisselende baten, zoals de deelname van externen aan trainingen en detachering van medewerkers is in de meerjarenbegroting een vast basisniveau opgenomen. De schommeling in deze baten kan de organisatie voldoende opvangen.
6.4
Overzicht financiële taakstellingen en eerdere bezuinigingen
De veiligheidsregio had in de periode 2014 tot en met 2017 en in 2019 een bezuinigingstaakstelling opgenomen in haar begroting. In die periode is er voor een bedrag van € 5,1 miljoen aan bezuinigingen gerealiseerd. In 2020 zijn daarnaast de structurele kosten voor Arbeidshygiëne (€ 0,4 miljoen) afgedekt met structurele middelen. De middelen in de bestemmingsreserve Arbeidshygiëne (€ 3,5 miljoen) zijn hierdoor beschikbaar voor dekking van een deel van de kosten van de overgangsregeling FLO. Voor de begroting 2022 is geen taakstelling opgenomen.
29 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
7
Verplichte paragrafen
7.1
Risicomanagement en weerstandsvermogen
De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor VRBZO op gebied van risicomanagement zijn: •
Risico’s in een cyclisch proces inventariseren, beoordelen en monitoren via een continuïteitsplan;
•
De instelling van een weerstandsvermogen heeft als doel om een stabiele (trendmatige) ontwikkeling van de gemeenschappelijke bijdrage te waarborgen.
•
Streven naar een ratio weerstandsvermogen van 1 of hoger. De hoogte van de algemene reserve is vastgesteld op € 2,0 miljoen.
7.1.1
Risico-inventarisatie en monitoring
Het risico-overzicht in het continuïteitsplan gaat uit van een indeling die bestaat uit een matrix waarbij de assen worden gevormd door de factoren kans en impact. Met kans wordt bedoeld welke mate van waarschijnlijkheid er bestaat dat een risico zich manifesteert. Met impact wordt bedoeld de negatieve financiële invloed die een risico mogelijk heeft op de continuïteit van de dienstverlening. Door het inschatten van kans en (financiële) impact (scoren op een schaal van 1 tot 5) vindt rangordening van risico’s plaats.
De kans of impact van onderstaande risico’s zijn van die mate dat er rekening mee moet worden gehouden dat ze zich voordoen. Tijdens de reguliere planning en control gesprekken worden de risico’s besproken en bijgesteld. De risico’s, en eventueel genomen beheersmaatregelen om de impact te dempen, worden gemonitord en periodiek gewogen door het managementteam.
30 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Onderwerp
Kans
Impact (€ mln)
1. Risico’s in de algemene bedrijfsvoering, voornamelijk door:
Zeer
€ 0,5 – € 1,0
-
Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen,
waarschijnlijk
wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer; -
Kosten die voortvloeien uit bedrijfskritische specialistische functies (bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van branden omgevingsveiligheid, business intelligence, ICT etc.)
-
Eigen risicodrager WW
2. Majeure wijzigingen in het bestaande model van brandweerzorg: -
Waarschijnlijk
€ 0,5 – € 1,0
Reëel
€ 0,5 – € 1,0
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers
3. Ernstige verstoring door incidenten, rampen en crises: -
Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een majeur incident
Totaal
€ 1,5 – € 3,0
Bij de kwantificering van de impact is rekening gehouden met incidentele risicobedragen. De risico’s met betrekking tot algemene bedrijfsvoering en majeure wijzigingen in model brandweerzorg hebben op onderdelen een structureel karakter. Dit betekent dat bij het voordoen van dit risico incidenteel vanuit het weerstandsvermogen een onttrekking kan worden gedaan. Het is niet reëel dat bovengenoemde risico’s zich gelijktijdig voordoen. Tevens is de impact van een ernstig incident en de majeure wijzigingen in model brandweerzorg (nog) lastig te kwantificeren. Mede gelet op bovenstaande houdt VRBZO rekening met een totaal risicobedrag van € 2,0 miljoen. Naast de benoemde risico’s is er ook een “positief” risico. Samen met veel andere organisaties zijn we deelnemer in de rechtszaak tegen vrachtwagenfabrikanten, het zogenaamde truckkartel. Het is nog onduidelijk of en wanneer we hiermee een compensatie van de teveel betaalde aanschafkosten gaan ontvangen. Indien we een compensatie ontvangen, zullen met gemeenten afspraken maken over de verdeling van deze compensatie.
31 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
7.2
Staat van reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves Investeringen
2021 Eindstand € 2.000.000 €0 €0 € 217.807
Primaire begroting 2022 Toevoeging Ontrekking Eindstand € 2.000.000 €0 €0 € 217.807
Totaal
€ 2.217.806
€ 2.217.806
Voorzieningen Onderhoud Gebouw ROC Voorziening FLO
2021 Eindstand € 671.726 € 3.304.668
Primaire begroting 2022 Toevoeging Onttrekking Eindstand € 70.000 -€ 43.686 € 698.040 € 1.330.234 -€ 2.191.470 € 2.443.432
Totaal
€ 3.976.394
€ 1.400.234
Reserves Algemene reserve
-€ 2.235.156
€ 3.141.472
7.3
Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen
7.3.1
Voorziening groot onderhoud Regionaal Opleidingscentrum
Op basis van een in 2019 opgesteld meerjarenonderhoudsplan vindt jaarlijks een storting plaats in de voorziening groot onderhoud ROC. De jaarlijkse storting in de voorziening bedraagt met ingang van 2021 €70.000. Conform het meerjarenonderhoudsplan is voor 2022 ook een onttrekking uit de voorziening begroot.
7.3.2
Voorziening FLO
Deze voorziening heeft tot doel de kosten van de FLO regeling te egaliseren en is ingesteld eind 2020.
7.3.3
Algemene reserve
Deze reserve is bestemd voor het opvangen van financiële risico’s en van schommelingen in de exploitatiesfeer. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van januari 2018 is het Nota algemene reserve vastgesteld. Daarmee is tevens besloten dat de hoogte van de algemene reserve niet is gebaseerd op de risico’s waar de organisatie mee te maken heeft, maar gekoppeld is aan de totale baten van de organisatie. Op basis van die notitie is voor VRBZO een gewenste omvang van de algemene reserve vastgesteld tussen de €2.000.000 en €2.400.000. Op basis van het jaarlijks op te stellen continuïteitsplan, zoals benoemd in het rapport over risicomanagement en dat onderdeel uitmaakt van de P&C-cyclus, worden de risico’s wel nog steeds gemonitord. Daarbij kunnen ook risico’s worden toegevoegd of komen te vervallen.
32 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
7.3.4
Bestemmingsreserve t.b.v. investeringen
Deze bestemmingsreserve is in 2008 in het leven geroepen naar aanleiding van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording. Investeringen in software dienen geactiveerd te worden onder de materiële vaste activa en de hiervoor bestemde financiële middelen worden aangewend ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Het betreft hier vooral investeringen in pakketten ter verbetering van de bedrijfsvoering. Aan deze reserve zullen geen middelen weer worden toegevoegd. Er zijn op dit moment ook geen activa waarvoor een onttrekking plaatsvindt. Zodra deze volledig is benut, zal deze komen te vervallen.
7.4
Onderhoud kapitaalgoederen
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft geen kapitaalsgoederen zoals bedoeld in het Besluit Begroting en Verantwoording (wegen, riolering, water, groen en openbare gebouwen). Voor het onderhoud van de brandweerkazernes, in eigendom van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zijn specifieke afspraken gemaakt. Deze kazernes zijn in 2014 gekocht, met het doel deze na uiterlijk tien jaar weer terug te verkopen aan de betreffende gemeente. De veiligheidsregio doet om die reden een storting in een door de betreffende gemeente beheerd onderhoudsfonds. De omvang van de storing is gebaseerd op een Meerjarenonderhoudsplan. Het onderhoud van deze brandweerkazernes sluit daarmee aan bij de gemeentelijke gebruiken. Het onderhoud van alle overige kapitaalgoederen is er op gericht de kapitaalsgoederen steeds in voldoende conditie te hebben om de operationele inzet te waarborgen. In de begroting zijn hier structurele budgetten voor gereserveerd.
7.5
Financiering
7.5.1
Hoofdcomponenten
De financiering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kent twee hoofdcomponenten: 1.
Gemeentelijke bijdragen;
2.
Bijdrage van het ministerie van Veiligheid en Justitie
Daarnaast ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost nog diverse kleinere bijdragen. In totaal ontvangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de volgende bijdragen:
Onderwerp
Bedrag 2022
Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage rijk Overig
€ 44.430.221 € 6.693.150 € 863.371
Totaal
€ 51.986.742
33 Versie: 0.9
Begroting 2022 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
7.5.2
Rentelasten
Het overzicht van de rentelasten is opgenomen in bijlage 5.
7.5.3
Renterisiconorm
VRBZO loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet FIDO de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, dit ter bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet FIDO een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet FIDO wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de rekening van het komende jaar. De norm schrijft voor dat maximaal 20% van het begrotingstotaal in een bepaald jaar gebruik mag worden voor aflossing of herfinanciering van een lening. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voldoet hier voor elk van de vier jaarschijven van deze begroting aan.