9a. Jaarrekening 2021 gemeente Someren
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Inhoud INLEIDING ............................................................................................................................................................................... 5 Leeswijzer ....................................................................................................................... 7 Samenvatting .................................................................................................................. 9 Kerngegevens ultimo boekjaar.......................................................................................... 11 Samenstelling college ...................................................................................................... 12 D. Blok ....................................................................................................................... 12 G.W.H.L. Schoolmeesters (tot 9 februari) ....................................................................... 12 A.A.H. Swinkels ........................................................................................................... 13 T.C.W. Maas ............................................................................................................... 13 Gemeentesecretaris .....................................................................................................
14 Gemeenteraad ............................................................................................................ 15 Griffier ....................................................................................................................... 15 JAARVERSLAG ..................................................................................................................................................................... 16 Programmaverantwoording .............................................................................................. 16 1. Samen Someren ...................................................................................................... 16 1.1 Communicatie en Burgerparticipatie ......................................................................... 16 1.2 Leefbaarheid ......................................................................................................... 16 1.3 Eigen kracht .......................................................................................................... 17 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................... 19 Verbonden partijen ......................................................................................................... 25 2.
GreenLab 2030 ........................................................................................................... 25 2.1 Beleefbaar buitengebied ......................................................................................... 25 2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca ....................................... 25 2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat ................................................................. 26 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................... 27 Verbonden partijen ......................................................................................................... 29 3. Aantrekkelijk Someren ................................................................................................. 29 3.1 Veilige leefomgeving .............................................................................................. 29 3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling.......................................................................... 30 3.3 Onweerstaanbaar Someren ..................................................................................... 30 3.4 Duurzaamheid .......................................................................................................
31 3.5 Gedifferentieerd en aantrekkelijk woningaanbod ........................................................ 32 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................... 33 Verbonden partijen ......................................................................................................... 37 4. Hart van Someren ....................................................................................................... 37 4.1 Centrumvisie CP21 ................................................................................................. 37 Wat heeft het gekost? ..................................................................................................... 38 5. Bedrijfsvoering ........................................................................................................... 39 5.1 Wendbare organisatie ............................................................................................. 39 2
Wat heeft het gekost? ..................................................................................................... 41 Verbonden partijen ......................................................................................................... 45 PARAGRAFEN ....................................................................................................................................................................... 46 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 46 Weerstandsvermogen .................................................................................................. 47 Beschikbare weerstandscapaciteit .................................................................................. 49 Benodigde weerstandscapaciteit .................................................................................... 51 Kengetallen .................................................................................................................... 55 Beoordelen samenhang kengetallen ............................................................................... 59 Verbonden partijen .........................................................................................................
61 Gemeenschappelijke regelingen .................................................................................... 63 Vennootschappen en coöperaties ................................................................................... 74 Stichtingen en verenigingen .......................................................................................... 74 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 76 Onderhoud Wegen ....................................................................................................... 76 Onderhoud Riolering .................................................................................................... 77 Onderhoud Groen ........................................................................................................ 78 Onderhoud Gebouwen .................................................................................................. 78 Lokale Heffingen ............................................................................................................. 80 Onroerende zaakbelasting (OZB) ................................................................................... 81 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten .........................................................................
82 Rioolheffing en rioolaansluitrecht ................................................................................... 83 Hondenbelasting.......................................................................................................... 84 Toeristenbelasting ....................................................................................................... 84 Gemeenteleges ........................................................................................................... 87 Overige leges .............................................................................................................. 87 Woonlasten regionaal en kwijtschelding.......................................................................... 88 Bedrijfsvoering ............................................................................................................... 92 Corona ....................................................................................................................... 92 Regionale samenwerking .............................................................................................. 92 Organisatieontwikkeling ............................................................................................... 92 Financiering ...................................................................................................................
93 Gemeentefinanciering .................................................................................................. 93 Risicobeheer ............................................................................................................... 94 Treasury..................................................................................................................... 96 Grondbeleid ................................................................................................................... 97 Bestuurlijke doelstelling ............................................................................................... 97 Financieel Beleid........................................................................................................ 100 Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren .................................................... 101 Corona ........................................................................................................................ 103 3
Samenvatting ........................................................................................................... 103 Inleiding ................................................................................................................... 106 Informatie ................................................................................................................ 106 JAARREKENING ................................................................................................................................................................. 109 Procedure jaarstukken ............................................................................................... 109 Balans ......................................................................................................................... 109 Immateriële vaste activa ............................................................................................ 115 Materiële vaste activa ................................................................................................ 116 Financiële vaste activa ............................................................................................... 119 Voorraden ................................................................................................................
119 Uitzettingen korter dan één jaar .................................................................................. 122 Liquide middelen ....................................................................................................... 122 Overlopende activa .................................................................................................... 123 Stille reserves ........................................................................................................... 123 Algemene reserves .................................................................................................... 123 Bestemmingsreserves ................................................................................................ 124 Voorzieningen ........................................................................................................... 128 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar .................................... 129 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar ....................... 130 Overlopende passiva .................................................................................................. 131 Gegarandeerde geldleningen .......................................................................................
132 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .................................................................... 133 Totaaloverzicht van baten en lasten ................................................................................ 135 Waar komt het geld vandaan? ..................................................................................... 137 Waar gaat het geld naartoe? ....................................................................................... 138 Structurele toevoegingen en onttrekkingen ................................................................... 139 WNT ........................................................................................................................ 140 Afwijkingen mutaties reserves per programma ................................................................. 142 Incidentele baten en lasten ............................................................................................ 142 Gebruik onvoorzien ....................................................................................................... 143 Afwikkeling kredieten .................................................................................................... 143 Onder- en overschrijding van kredieten ........................................................................
143 Afwikkeling kredieten ................................................................................................. 143 Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten .............................................. 145 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................... 146 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................................... 147 Sisa bijlage .................................................................................................................. 150 OVERIGE GEGEVENS ........................................................................................................................................................ 160 Controleverklaring ........................................................................................................ 160
4
INLEIDING Geachte lezer, Voor u liggen de jaarstukken over 2021. In deze jaarstukken is het jaarverslag en de jaarrekening met toelichting opgenomen. In het jaarverslag wordt per programma de realisatie van de doelstellingen 2021 verantwoord. Tevens worden hier de verschillen tussen de geraamde en werkelijke kosten en baten weergegeven. In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2021 en wordt een toelichting gegeven op deze balans. Net als vorig jaar werd dit jaar beheerst door Corona. Een pandemie die zorgde voor een ontregelde wereld en vergaande maatregelen voor onze samenleving. Binnen de bedrijfsvoering van de gemeente bleef thuiswerken ook in 2021 de standaard. Evenals in 2020 werd de gemeente in 2021 geconfronteerd met extra lasten en gederfde inkomsten die deels door het Rijk werden vergoed. In deze jaarrekening is een aparte paragraaf opgenomen waarin de gevolgen van Corona worden weergegeven. De gemeente Someren voert verder een solide financieel beleid, gericht op de langere termijn. De gemeente zoekt hierbij het evenwicht tussen realistisch zijn als dat moet en extra investeren als dat verantwoord is. Op basis van een integrale afweging van middelen worden elk jaar keuzes gemaakt. De definitieve integrale afweging en besluitvorming vindt zoveel mogelijk plaats bij de vaststelling van de begroting in november.
Het uitgangspunt is dat bij tegenvallers passende maatregelen worden genomen en dat meevallers worden opgenomen als deze zich ook daadwerkelijk zullen voordoen. Het Rijk maakt het ons hierbij niet gemakkelijk. Het zadelt gemeentes met vele omvangrijke onzekerheden op door taken en verantwoordelijkheden over te hevelen, echter met ontoereikende financiering. Als vervolg op de Kadernota 2021 werd de programmabegroting opgesteld. Hierin werden de plannen van de gemeente opgenomen en hoeveel geld daar mee gemoeid zou zijn. In deze jaarstukken legt de gemeente verantwoording af over de in 2021 gerealiseerde prestaties en de daaraan bestede middelen. Financieel resultaat 2021 Deze inleiding beperkt zich tot de financiële resultaten ten opzichte van de begroting. In de primaire begroting 2021 werd melding gemaakt van een nadelig exploitatiesaldo van € 277.000,-. Op basis van inzichten die in de loop van het jaar ontstonden werd de begroting 2021 nog enkele keren bijgesteld via begrotingswijzigingen, de zomernota en de decemberrapportage. De decemberrapportage werd in oktober samengesteld, zodat deze laatste actualisatie van de begroting 2021 door de Raad in december kon worden vastgesteld. Na deze slotwijziging bedroeg het begrote resultaat 2021 € 42.000,- voordelig.
5
In deze jaarstukken wordt het werkelijk gerealiseerd resultaat getoond. De gemeente Someren sluit het jaar 2021 financieel af met een positief resultaat van € 2.108.000,-. Het positieve verschil ten opzichte van de raming wil niet zeggen dat er werkzaamheden niet uitgevoerd zijn. Op bepaalde factoren hebben wij geen invloed danwel ontvangen we gegevens te laat voor een begrotingswijziging, zoals een positieve decembercirculaire van het Rijk (5,5 ton), lagere verplichtingen wethouderspensioenen door een gewijzigde rekenrente (2,6 ton) en gunstigere cijfers van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (6,9 ton). Een nadere analyse van het verschil tussen het werkelijk gerealiseerd resultaat ten opzichte van het begrotingsresultaat is opgenomen in de samenvatting.
Vaststelling jaarstukken De jaarstukken worden op 23 juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De jaarstukken zijn ook te vinden op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl). We willen alle betrokkenen binnen en buiten de gemeente bedanken, die in dit moeilijke coronajaar 2021 zijn of haar bijdrage heeft geleverd in de resultaten in onze samenleving, onze straten, wijken, dorpen en voorzieningen. Want achter de cijfers van de jaarrekening zit een gemeenschap van mensen, die wij als gemeente mogen dienen. Samen zijn we Someren.
Someren, 17 mei 2022
Het college van burgemeesters en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester
J. Koppers-van der Krabben
D. Blok
6
Leeswijzer Bijgaand treft u de jaarstukken 2021 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers, verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan. De jaarstukken 2021 bestaan uit de onderdelen: Algemeen 1. Jaarverslag 2. Jaarrekening 3. Overige gegevens
Algemeen Onder het hoofdstuk Algemeen is een financiële samenvatting opgenomen, de kerngegevens ultimo 2021 en de samenstelling van raad en college in 2021. 1. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en een aantal voorgeschreven paragrafen. a. Programmaverantwoording Bij het onderdeel Programmaverantwoording wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2021. Ook wordt per speerpunt de stand van zaken ultimo 2021 weergegeven. Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit de volgende 5 programma's: 01. Samen Someren 02. Greenlab 2030 03. Aantrekkelijk Someren 04. Hart van Someren 05. Bedrijfsvoering Bij ieder programma worden per speerpunt de volgende onderdelen in beeld gebracht: Wat wilden we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling opgenomen. Wat hebben we hiervoor gedaan ? Hieronder worden de activiteiten van 2021 opgenomen. 7
Zijn we tevreden? Hieronder wordt aangegeven of de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Per programma / taakveld wordt afzonderlijk getoond: •
Wat heeft het gekost?
•
Verbonden Partijen (indien van toepassing; verbonden partijen hebben ook hun eigen, afzonderlijke verantwoordingsdocumenten)
•
Prestatie-indicatoren (conform de Regeling van de Minister van BZK van 24 maart 2016. De gemeente heeft hier weinig tot geen invloed op daar men grotendeels afhankelijk is van gegevens van derden.)
Op meerdere plekken wordt verwezen naar de website "vraagbaakiv3gemeenten". Op deze site wordt door de Rijksoverheid aangegeven hoe de afzonderlijke taakvelden gedefinieerd zijn. b. Paragrafen Bij het onderdeel Paragrafen zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema’s of gebiedsgerichte aanpak. 2. Jaarrekening Bij het onderdeel Jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. De jaarrekening is opgesteld conform de wettelijke voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 3. Overige gegevens Hierin staat de controleverklaring van de accountant. Weergave financiële cijfers De financiële cijfers worden (geautomatiseerd) afgerond op duizenden euro's. Dit kan leiden tot geringe afrondingsverschillen.
8
Samenvatting Het jaarrekeningresultaat 2021 bedraagt € 2.108.000,- voordelig. Gedurende het jaar 2021 is het begrotingsresultaat van de primaire begroting, op basis van inzichten die in de loop van het jaar ontstonden, nog enkele keren bijgesteld. Ultimo 2021 bedroeg het begrote resultaat 2021 € 42.000,- voordelig. Wanneer structurele lasten gedekt worden door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een begroting structureel in evenwicht te zijn. Ook zijn alle kosten en opbrengsten, die horen tot de gemeentelijke taken structureel. Om te beoordelen of en in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende exploitatie, is de gemeente verplicht om bij het jaarrekeningresultaat inzicht te geven in de hierin opgenomen incidentele baten en lasten. Onder incidentele baten en lasten worden verstaan éénmalige baten en lasten die enkel betrekking hebben op één jaar én die in de daarop volgende jaren geen onderdeel uitmaken van de exploitatie. Voorbeelden hiervan zijn de verkoop van een gemeentelijk gebouw of het in enig jaar uitvoeren van achterstallig onderhoud. Op deze wijze wordt ook inzicht gegeven in het structurele resultaat, namelijk: Jaarrekeningresultaat minus incidentele baten en lasten = structureel resultaat.
Een globale analyse van de meest in het oog springende verschillen in 2021 is in onderstaand overzicht opgenomen.
9
Bedrag x 1.000
StrucIncitureel denteel
Totaal
Begrotingsresultaat primaire begroting
-351
74
-277
Begrotingswijzigingen boekjaar 2021
113
206
319
Begrotingsresultaat na wijzigingen
-238
280
42
Lagere lasten voor uitkeringen via gemeenschappelijk regeling Senzer
98
0
98
Lagere lasten voor WMO huishoudelijke ondersteuning via gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
128
0
128
0
-187
-187
Lagere lasten inkoop jeugdhulp via gemeenschapelijke regeling Peelgemeenten
345
300
645
Hogere lasten jeugdbescherming vanwege hogere tarieven en eenmalige kapitaalinjectie
-41
-41
-82
Vrijval voorziening pensioenen wethouders i.v.m. lagere verplichtingen door een gewijzigde rekenrente
0
266
266
Hogere opbrengst bouwleges door groot aantal bouwplannen
0
239
239
Hogere inkomsten coronagelden decembercirculaire
0
122
122
Hogere algemene uitkering over eerdere jaren
0
99
99
Hogere algemene uitkering
331
0
331
Hogere opbrengst OZB
76
0
76
Lagere kosten Coronacompensatie cultuursector. De kosten komen in 2022 (Voorstel: storting Reserve Coronagelden)
0
132
132
Lagere kosten Coronacompensatie algemene en collectieve voorzieningen. De kosten komen in 2022 (Voorstel: storting Reserve Coronagelden)
0
120
120
Hogere opbrengsten OPK doordat de marktprijs in de loop van het jaar met 50% is gestegen
80
0
80
Hogere opbrengsten PMD door hogere tonnages dan geraamd
70
0
70
Lagere kosten voor vermarkten PMD doordat Blinck een gunstiger contract heeft afgesloten
117
0
117
0
29
29
134
0
134
0
207
207
Hogere inhuurkosten team RO door niet ingevulde vacatureruimte
-84
0
-84
Extra (inhuur)kosten team I&A ivm overgang naar ICT-NML waardoor vacatures niet meer ingevuld worden
-197
0
-197
Lagere doorbelasting overheadkosten naar projecten op basis van werkelijk gerealiseerde uren
-195
0
-195
Hogere kosten gemeenschappelijke regeling ODZOB (Omgevingsdienst)
-55
0
-55
Overige verschillen per saldo
-27
0
-27
Jaarrekeningresultaat 31-12-2021
542
1.566
2.108
Globale analyse resultaat:
Niet geraamde rente Vpb-aanslagen 2016 + 2017
Rijksvergoeding Corona voor afvalverwerking 2020 Lagere beheerskosten Milieustraat Vrijval reserve Coronagelden*
* In 2021 is de volledige reserve Coronagelden vrijgevallen. Voorgesteld wordt om Niet benutte Coronagelden voor 2022 opnieuw in de reserve te storten.
10
Kerngegevens ultimo boekjaar A. Sociale structuur
2021
2020
19.702
19.431
Van 0 - 3 jaar
852
819
Van 4 - 19 jaar
3.114
3.080
Van 20 - 66 jaar
12.176
12.062
Van 67 en ouder
3.560
3.470
Bijstandsgerechtigden
185
189
B. Fysieke structuur
2021
2020
Oppervlakte gemeente (ha)
8.150
8.150
115
115
8.330
8.181
259
258
Buiten de bebouwde kom
171
169
Binnen de bebouwde kom
88
89
Lengte van recreatieve ANWB wandelpaden (km)
64
64
Lengte van waterwegen (km)
284
284
776.315
705.887
Aantal inwoners Waarvan
Waarvan Binnenwater Woningvoorraad Lengte van wegen (km) Waarvan
Aantal vierkante meters openbaar groen, excl. sportcomplex
per inwoner
2020 totaal
per inwoner
C. Financiële structuur
2021 totaal
Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)
58.308.839
2.960
59.520.450
3.063
Opbrengst belastingen
5.001.406
254
4.640.596
239
Opbrengst rechten, leges en heffingen
5.319.471
270
4.779.078
246
Algemene uitkeringen gemeentefonds
28.119.128
1.427
26.597.360
1.369
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen)
60.926.137
3.092
59.093.212
3.041
Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)
56.546.097
2.870
59.046.139
3.039
Vaste schuld
10.000.000
508
10.000.000
515
Gemiddeld aantal inwoners
2021
2020
Totaal
19.567
19.330
11
Samenstelling college •
Gemeente Someren heeft vanaf 9 februari 2021 één burgemeester en 2 wethouders in plaats van 3.
•
Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag
D. Blok Portefeuille •
Burgerzaken en algemeen bestuur
•
Openbare orde en veiligheid
•
Integrale handhaving
•
Communicatie, inclusief Burgerparticipatie
•
Personeel en organisatie
•
Regionale samenwerking
•
Informatisering & Automatisering
•
Beheer gemeentehuis
•
Grondzaken (aan- en verkoop gronden) (vanaf 9 februari 2021)
•
Afval (vanaf 9 februari 2021)
•
Verkeer en mobiliteit (vanaf 9 februari 2021)
Strategische projecten
• •
Realiseren toekomstvisie 2030 Implementatie Omgevingswet
G.W.H.L. Schoolmeesters (tot 9 februari)
Portefeuille •
Financiën
•
Ruimtelijke ordening binnen de bebouwde kom exclusief bedrijventerreinen
•
Verkeer, infrastructuur en inrichting/beheer openbare ruimte
•
Sport en bijbehorende accommodaties, facilitering en subsidiëring
•
Volkshuisvesting
•
Grondexploitatie (inclusief beheer gemeentelijke woningen)
•
Grondzaken (aan– en verkoop gronden)
•
Energietransitie
•
Afval
Wethouder Schoolmeesters was 1e loco-burgemeester (tot 9 februari).
12
Strategische projecten •
Realiseren toekomstvisie 2030 > Onderdeel:
Aantrekkelijk wonen – Onderscheidende woonmilieus in gezond parklandschap
Integraal toepassen Duurzaamheid
A.A.H. Swinkels
Portefeuille •
Economische zaken en bedrijventerreinen
•
Ruimtelijke Ordening buiten bebouwde kom incl. bedrijventerreinen
•
Toerisme recreatie / Heihorsten
•
Natuur (bossen) en milieu incl. fauna en wildbeheer
•
Waterbeheer en riool
•
Cultuur en bijbehorende accommodaties, facilitering en subsidiëring
•
Ruimtelijke Ordening binnen de bebouwde kom (vanaf 9 februari 2021)
•
Volkshuisvesting (vanaf 9 februari 2021)
•
Energietransitie (vanaf 9 februari 2021)
•
Beheer openbare ruimte (vanaf 9 februari 2021)
Wethouder Swinkels is 1e loco-burgemeester. Strategische projecten •
Realiseren toekomstvisie 2030 > Onderdelen:
GREENLAB2030 – Productief, innovatief en circulair buitengebied waaronder Revitalisering en doorontwikkeling Buitengebied
Aantrekkelijk wonen - Onderscheidende woonmilieus in gezond parklandschap
Hart van Someren – Centrum voor ontmoeten, beleven en genieten
•
Integraal toepassen Duurzaamheid (vanaf 9 februari)
•
Ontwikkelen toekomstvisie economie en bedrijventerreinen
T.C.W. Maas
Portefeuille •
Maatschappelijke zorg en jeugd
•
Welzijn- en ouderenbeleid, welzijnsverenigingen en dorpscoöperaties
•
Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen)
•
Bibliotheek (inclusief gebouw)
•
Gemeenschapshuizen 13
•
Participatiewet (Werk en inkomen)
•
Financiën (vanaf 9 februari 2021)
•
Sport en bijbehorende accommodaties (vanaf 9 februari 2021)
•
Grondexploitaties (vanaf 9 februari 2021)
Wethouder Maas is 2e loco-burgemeester. Strategische projecten •
Realiseren toekomstvisie 2030 > Onderdeel:
Samen Someren – Zorgzame en zelfredzame kernen o.a. Transformatie Sociaal domein
Gemeentesecretaris
T.M.G. van Leeuwen (tot 1 mei) J. Koppers - van der Krabbe (vanaf 1 mei). De gemeentesecretaris: •
Ondersteunt en adviseert het college en is de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie
•
Algemeen directeur en leidt de gemeentelijke organisatie
Het college van burgemeester en wethouders benoemt de gemeentesecretaris.
14
Gemeenteraad
De raad van de gemeente Someren bestaat per ultimo 2021 uit 17 raadsleden. Partij
Zetels
Gemeenschapslijst
5
CDA
4
Wij zijn Someren / VVD
3
PvdA
2
LSH
2
Leefbaar Someren
1
Informatie over de gemeenteraad vindt u op de website via onderstaande link: https://www.someren.nl/raad-en-college/raadsinformatie.html
Griffier De griffier is J. Oostdijk.
15
JAARVERSLAG Programmaverantwoording 1. Samen Someren In het programma Samen Someren staat de interactie van en met onze burgers centraal. Dit heeft betrekking op de communicatie en het onderhouden van contacten via dorps- en wijkraden en ook op het stimuleren van ons verenigingsleven en gezamenlijke activiteiten en evenementen. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat alle burgers in staat zijn om deel te kunnen nemen en op de een of andere manier hun inbreng kunnen hebben. Daarnaast bevat dit programma de taakvelden Onderwijs, Sport, Cultuur en Sociaal Domein. 1.1 Communicatie en Burgerparticipatie Wat wilden we bereiken? Voor het bestaansrecht van een kleine gemeente is het belangrijk om dicht bij onze burgers te staan. Om dit te behouden willen we de contacten met dorps -en wijkraden beter onderhouden en hen meer stimuleren en faciliteren. We willen als raad en college nog meer die contacten en verbindingen met de inwoners opzoeken. Daarbij zijn ook andere structuren nodig waarbij we nadrukkelijk de verbinding met de omgeving blijven zoeken. Dit vereist flexibiliteit in beleid en integrale afstemming met omgeving en betrokkenen. We zijn een open en transparante gemeente en we willen inwoners, ondernemers en partners goed en snel informeren. We gaan graag het gesprek aan en kiezen waar dat kan voor interactie, participatie en samenwerking.
Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.1.1 Implementeren van de participatienota Onderdelen van het implementatieplan zijn uitgevoerd. Participatie vond altijd al plaats, maar sinds de participatienota is er extra aandacht voor participatie zoals terug te zien is in projecten zoals het project Inclusiviteit en Moorsel. De dorps- en wijkraden zijn op de hoogte van de participatiewijzer en contact met Samen voor Someren is hierin gezocht. Sommige onderdelen worden in overleg nog aangescherpt. We zijn hier lerende in en zullen bijsturen en aanvullen waar nodig. De verdere uitwerking en uitvoering lopen door in 2022, waarbij de nadruk in eerste instantie ligt bij het intern extra onder de aandacht brengen van participatie en vervolgens dit ook extern uitrollen. Zijn we tevreden? De start is gemaakt met de implementatie en uitrol. Op de projecten waar extra aandacht is voor participatie ontvangen we positieve feedback. Ook externe partijen die actief zijn of willen zijn in Someren weten ons te vinden en overleggen over de mogelijkheden van participeren. De verdere uitwerking en uitvoering van de participatienota in 2022 zien we met vertrouwen tegemoet. 1.2 Leefbaarheid Wat wilden we bereiken? Leefbaarheid en levendigheid stimuleren door het faciliteren van verenigingen, evenementen en activiteiten. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.2.1 Evaluatie van het evenementenbeleid.
In overleg met de portefeuillehouder is besloten om de nog openstaande punten van het evenementenbeleid te verplaatsen naar 2022, zodat er eerst weer een 'gewoon' evenementenseizoen wordt gedraaid post-corona. Deze actie wordt gecombineerd met 2.2.2 het verminderen van de rol van de gemeente bij evenementen.
16
1.2.2
Uitvoeren onderzoek naar het rendabeler exploiteren van het zwembad.
Het college van B&W heeft aan de hand van een eerste indicatief onderzoek op 16 maart 2021 geconcludeerd dat de huidige exploitatieopzet niet of nauwelijks mogelijkheden biedt om de exploitatie nog verder te optimaliseren. Deze informatie is opgenomen in de kadernota waarbij bovendien wordt aangegeven dat de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op deze locatie toe te voegen na de coronaperikelen weer wordt opgepakt. Daarbij is het van belang dat er op deze locatie (zwembad, Comeet, bedrijventerreintje) ook daadwerkelijk nieuwe ontwikkelingen mogelijk moeten zijn. Vooralsnog is er geen sprake van nieuwe ontwikkelingen en dient nader bezien te worden op welk moment een eventueel onderzoek relevant is. 1.2.3
Onderzoeken op welke manier de buitensportaccommodaties effectiever en efficiënter kunnen worden benut.
Een eerste globaal onderzoek naar de mogelijkheden om de buitensportaccommodaties effectiever/efficiënter te benutten heeft uitgewezen dat er diverse mogelijkheden zijn. Een vervolgonderzoek is evenwel noodzakelijk omdat een effectiever/efficiënter gebruik raakt aan diverse andere maatschappelijke beleidsterreinen. Het is noodzakelijk om alle opties in een breed perspectief te plaatsen en daarbij een zorgvuldig proces in te zetten. Een eerste notitie is in mei besproken in het college van B&W. In het voorjaar 2022 volgt er informatieoverdracht in een besloten bijeenkomst van de gemeenteraad. Zijn we tevreden? 1.2.1 We zijn tevreden over de keuze om in 2022 deze actie te combineren met de rol van gemeenten bij evenementen. Dit leidt tot een integrale benadering van dit onderwerp. 1.2.2 Wij zijn tevreden over de langjarige exploitatie resultaten van het openlucht zwembad. Inherent aan een dergelijke voorziening is dat we afhankelijk zijn van de weersinvloeden. Daarmee wordt echter prima rekening gehouden bij de openings- en sluitingstijden. Dat ontlast ons natuurlijk niet om permanent te zoeken naar een zo optimaal mogelijke exploitatie. 1.2.3
Dit wordt in het voorjaar 2022 nader met de raad verkend.
1.3 Eigen kracht Wat wilden we bereiken? Alle inwoners moeten op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.3.1 Onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat jonge gehandicapten/jongeren met een beperking mee kunnen doen door een eigen stage-/bijbaantje. Dit wordt meegenomen in het project Inclusief beleid. Het project is iets later gestart door Corona en heeft daarom een wat langere doorlooptijd. Op 25 maart heeft een (Interne) startbijeenkomst plaatsgevonden. In oktober en november hebben diverse bijeenkomsten met de doelgroep plaatsgevonden. De raad is in december geïnformeerd middels een informatieve raadsnotitie. 1.3.2
Er wordt een voorstel opgesteld hoe de subsidie voor de jongerencentra vanaf 2022 kan worden afgebouwd.
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor afbouw van de subsidie voor de jongerencentra. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de desbetreffende jongerencentra (De Comeet, NIrwana en KomOkUs). De bevindingen zijn verwerkt in een collegevoorstel. Het college heeft op 23 februari 2021 ingestemd met het voorstel. Het voorstel is voorgelegd aan de raad via de Kadernota 2022 en is als bezuiniging opgenomen in de begroting.
17
1.3.3
Werkplan Sociaal Domein
De projecten in het werkplan worden uitgevoerd. De voortgang wordt regelmatig besproken met de portefeuillehouder. In juli is een nieuw werkplan ter kennisname aan de raad voorgelegd. Zijn we tevreden? 1.3.1 Dit specifieke onderdeel is ingepast in een breder kader “Inclusief Beleid” en krijgt daar zijn uitvoering. Hierover is uw raad in december 2021 geïnformeerd. 1.3.2
Is uitgevoerd.
1.3.3 Het uitvoeren van het Werkplan Sociaal Domein loopt volgens planning. De gemeenteraad wordt regelmatig over de voortgang geïnformeerd.
18
Wat heeft het gekost? Rekening 2021 per taakveld Taakveld
Bedragen x 1.000 Lasten
Baten
Saldo
420
Onderwijs huisvesting
588
0
588
430
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
851
-279
572
510
Sportbeleid en Activering
556
-169
386
520
Sportaccomodaties
1.131
-591
540
530
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
263
-1
262
540
Musea
65
-58
7
550
Cultureel erfgoed
84
-12
72
560
Media
389
-18
371
610
Samenkracht en burgerparticipatie
3.340
-193
3.146
630
Inkomensvoorzieningen
5.706
-4.257
1.449
640
Begeleide participatie
1.662
0
1.661
650
Arbeidsparticipatie
259
-4
255
660
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
635
-79
556
671
Maatwerkdienstverlening 18+
3.391
0
3.391
672
Maatwerkdienstverlening 18-
3.210
-1
3.209
681
Geëscaleerde zorg 18+
18
0
18
682
Geëscaleerde zorg 18-
338
-1
337
22.484
-5.663
16.820
601
-695
-95
23.085
-6.358
16.727
Totaal baten en lasten 010
Reserves Totaal
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten
19
tableCell36Saldo van de baten en lasten Taakveld
Begroting
Begroting
Jaar-
Verschil
2021 voor
2021 na
rekening
saldo
wijziging
wijziging
2021
(*)
420
Onderwijs huisvesting
597
608
588
20
430
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
535
610
572
37
510
Sportbeleid en Activering
395
354
386
-32
520
Sportaccomodaties
822
672
540
132
530
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
275
407
262
145
540
Musea
26
30
7
23
550
Cultureel erfgoed
84
84
72
12
560
Media
372
372
371
1
610
Samenkracht en burgerparticipatie
3.050
3.338
3.146
191
630
Inkomensvoorzieningen
1.485
1.503
1.449
53
640
Begeleide participatie
1.663
1.663
1.661
2
650
Arbeidsparticipatie
255
283
255
28
660
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
550
565
556
9
671
Maatwerkdienstverlening 18+
3.520
3.526
3.391
135
672
Maatwerkdienstverlening 18-
3.758
3.831
3.209
622
681
Geëscaleerde zorg 18+
23
23
18
5
682
Geëscaleerde zorg 18-
258
258
337
-79
17.669
18.125
16.822
1.303
-461
-39
-95
56
17.208
18.086
16.727
1.359
Resultaat 010
Reserves Resultaat (*)
Saldo = Begroting na wijziging Jaarrekening
20
Tv
Pr
Verklaring voor het verschil
420
1
Geen noemenswaardige verschillen.
430
1
1) Lagere kosten leerlingenvervoer. Op basis van de aanbesteding is het budget in 2021 verhoogd, in praktijk blijken kosten lager dan verwacht, als gevolg van het efficiënter inregelen van de ritten en het meer gebruik maken van gecombineerde ritten met leerlingen uit de gemeente Asten (€ 26.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 11.000 voordelig).
510
1
1) Hogere kosten door compensatie huur sportverenigingen (€ 27.000,- nadelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 5.000,- nadelig).
520
1
1) Minder opbrengsten en kosten zwembad De Diepsteeckel als gevolg van beperkte opening door corona (€ 9.000,- voordelig). 2) Lagere kosten plantmateriaal en onderhoud sportterreinen als gevolg van beperkt gebruik door corona (€ 37.000,- voordelig). 3) Lagere kosten gebruik sporthal Varendonck college. Definitieve afrekening volgt in 2022 (€ 26.000,- voordelig). 4) Lagere opbrengst door gederfde huuropbrengst sporthal de Postel vanwege gesloten periode door corona. (€ 21.000,- nadelig) 5) Hogere opbrengst door coronacompensatie gederfde huuropbrengsten in verband met corona van ministerie van VWS. (€ 91.000,- voordelig) 6) Overige afwijkingen per saldo (€ 10.000 nadelig).
530
1
1) Lagere kosten compensatie cultuursector tijdens coronacrisis. De afrekening volgt in 2022 en zal via de resultaatbestemming worden voorgelegd om overgeheveld te worden naar 2022 via de reserve coronagelden (€ 132.000,- voordelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 13.000,- voordelig).
540
1
Door Corona hebben er geen culturele activiteiten plaatsgevonden waaraan de gemeente een financiële bijdrage leverde.
550
1
Geen noemenswaardige verschillen.
560
1
Geen noemenswaardige verschillen.
610
1
1) Lagere kosten door coronagelden die nog niet zijn uitgegeven. Zullen via de resultaatbestemming worden voorgelegd om over te hevelen naar 2022 via de reserve coronagelden (€ 120.000,- voordelig). 2) Lagere uitgaven subsidie eenmalige activiteiten participatie bijzondere groepen en versterking verenigingen in verband met minder aanvragen door Corona (€ 27.000,voordelig). 3) Lagere kosten door cliëntervaringsonderzoeken (CEO) die niet uitgevoerd zijn. In verband met corona hebben gemeenten van het ministerie de mogelijkheid gekregen om het CEO niet uit te voeren of uit te stellen. Argumenten: prioritering doorontwikkeling boven uitvoering bestaande CEO, lokale ambities sluiten aan bij landelijke doorontwikkeling CEO. (€ 10.000,- voordelig). 4) Overige afwijkingen per saldo (€ 34.000,- voordelig).
630
1
1) Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Senzer (€ 53.000,- voordelig).
640
1
Geen noemenswaardige verschillen.
650
1
1) Lagere kosten re-integratie en participatievoorziening door lagere vrijwilligersvergoeding en lagere inzet 0-30% arbeidspotentieel (€ 16.000,- voordelig). 2) Lagere trajectkosten Wet Inburgering door geen extra taallessen, geen extra inzet hervestigers, geen subsidie extra taalcoaching etc. (€ 20.000,- voordelig). 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 8.000,- nadelig).
660
1
Geen noemenswaardige verschillen.
671
1
1) Lagere kosten WMO huishoudelijke ondersteuning ten opzichte van de begroting 2021 van de GR Peelgemeenten (€ 128.000,- voordelig). Ten opzichte van 2020 zijn de kosten echter met € 165.000 toegenomen. 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 7.000,- voordelig).
672
1
1) Lagere kosten individuele voorzieningen in natura jeugd op basis van voorlopige jaarrapportage gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (€ 645.000,- voordelig). 2) Meerkosten zorgaanbieders in verband met corona (€ 18.000,- nadelig). Rijkscompensatie ontvangen via algemene uitkering. 3) Overige afwijkingen per saldo (€ 5.000,- nadelig).
21
Tv
Pr
Verklaring voor het verschil
681
1
Geen noemenswaardige verschillen.
682
1
1) Hogere kosten jeugdbescherming. Als gevolg van verhoogde tarieven en een eenmalige kapitaalinjectie voor Jeugdbescherming Brabant (€ 82.000,- nadelig). 2) Overige afwijkingen per saldo (€ 3.000,- voordelig).
Prestatie-indicatoren Indicator
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
publicatiedatum: 5-4-2022 Eenheid Periode Someren Grootte klasse <25.000
Beschrijving
2019
1,3
1,3
DUO / Ingrado
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding 2019 staat voor schooljaar 2018/2019.
Absoluut verzuim
per 1.000 2020 leerlingen
0,00
2,5
DUO/Ingrado
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding 2018 staat voor schooljaar 2017/2018.
Relatief verzuim
per 1.000 2019 leerlingen
23
19
DUO/Ingrado
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding 2019 staat voor schooljaar 2018/2019.
% Niet-sporters
Banen
Netto arbeidsparticipatie
%
Bron
%
2020
51,7
50,5 Gezondheidsmonitor Het percentage inwoners dat volwassenen (en niet sport ten opzichte van ouderen), GGD’en, het totaal aantal inwoners. CBS en RIVM
per 1.000 2020 inwoners van 1574 jaar
723,4
666,3
CBS Onder een baan wordt een bevolkingsstatistiek vervulde positie verstaan. Dit / LISA betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar.
72,0
69,3
CBS Arbeidsdeelname
%
2020
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
22
Indicator
Personen met een bijstandsuitkering
Eenheid Periode Someren Grootte klasse <25.000
Bron
Beschrijving
aantal 2021 per 1.000 inwoners
18,8
22,0
CBS - Participatie Wet
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Lopende reper 1.000 2019 integratievoorzieningen inwoners 15-74 jaar
3,4
9,0
CBS - Participatie Wet
Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
Cliënten met een per maatwerkarrangement 10.000 WMO inwoners
2021
530
573
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
%
2020
3
4
CBS jeugd
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Jongeren met jeugdreclassering
%
2021
CBS Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding
niet niet bekend bekend
23
Indicator
Eenheid Periode Someren Grootte klasse <25.000
Bron
Beschrijving
van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren
%
2020
2
1
% van alle jongeren tot 18 jaar
2021
8,3
9,6
CBS Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met jeugdbescherming
%
2021
0,4
1,0
CBS Beleidsinformatie Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met een delict voor de rechter
%
2020
1
1
CBS jeugd
Jongeren met jeugdhulp
Verwey Jonker Het percentage werkeloze Instituut - Kinderen jongeren (16-22 jaar). in Tel
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
24
Verbonden partijen Naam
Senzer (handelsnaam van de uitvoeringsorganisatie Werkbedrijf Atlant de Peel)
Plaats
Helmond
Aard activiteit
Integrale uitvoering Participatiewet, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.
Naam
Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Plaats
Deurne
Aard activiteit
Draagt zorg voor de uitvoering van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening).
Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar: Paragraaf Verbonden Partijen
2. GreenLab 2030 We streven naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met economisch toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied. Samen met andere Peelgemeenten willen we inzetten op circulaire economie. Deze ambitie in onze Toekomstvisie wordt in dit programma uitgewerkt met de thema's 'beleefbaar buitengebied', 'aantrekkelijk door toerisme, recreatie en horeca' en 'vestigings- en ondernemersklimaat'. Dit programma omvat de taakvelden Economie, Openbaar Groen en Recreatie 2.1 Beleefbaar buitengebied Wat wilden we bereiken? Bewoners en bezoekers ervaren het buitengebied van Someren als aangenaam om te verblijven en te recreëren, zonder de economische functie van het buitengebied “geweld” aan te doen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 2.1.1 Mooier buitengebied door toetsingskader Beeldkwaliteit Op 8 september tijdens commissie besproken om het proces op te knippen in twee trajecten: evaluatie zoekgebieden Ruimte voor Ruimte en evaluatie beeldkwaliteit buitengebied. Het eerste traject moet prioriteit krijgen en is 22 december 2021 behandeld in de raad. Het tweede traject wordt doorgeschoven naar de eerste helft 2022. Zijn we tevreden? Wij zijn tevreden over de actieve betrokkenheid van de raad in de kwaliteit van ons buitengebied.
Via diverse interactieve sessies zijn de zoekgebieden Ruimte voor Ruimte met een delegatie uit uw raad verkend en inmiddels vastgesteld. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we in goed overleg met uw raad ook een gedragen beeldkwaliteit buitengebied zullen gaan vaststellen. 2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca Wat wilden we bereiken? Someren is een toeristische gemeente, waar inwoners en bezoekers genieten van een gevarieerd en complementair aanbod in de verblijfs- en dagrecreatieve sector en in de horeca. Wat hebben we hiervoor gedaan? 2.2.2 Het verminderen of beperken van de gemeentelijke rol bij evenementen Deze actie wordt gecombineerd met de evaluatie van het evenementenbeleid onder speerpunt Leefbaarheid van het programma Samen Someren.
25
2.2.1
Realiseren van projecten van het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie.
Het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie dat liep tot 2019 is vrijwel in zijn geheel uitgevoerd. Naast het uitvoeringsprogramma zijn er in 2020-2021 nog een aantal projecten gerealiseerd. Zo heeft samenwerking in de Peel door de geboorte van marketingorganisatie Het Land van de Peel nog meer vorm gekregen en is het project Heksenroute in de regio van start gegaan. Ook loopt er een aanvraag voor de Vennenhorsten tot status Brabantse natuurpoort (via stichting Someren Natuurlijk). Tevens zijn een aantal verouderde borden van wandelroutes vervangen. Hiermee is dus ook uitvoering gegeven aan projecten na afloop van het uitvoeringprogramma. Zijn we tevreden? 2.2.1 De projecten van het uitvoeringsprogramma zijn uitgevoerd. 2.3 Prima vestigings- en ondernemersklimaat Wat wilden we bereiken? Een prima ondernemersklimaat met voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven in Someren. Wat hebben we hiervoor gedaan? 2.3.1 Opstellen brede economische visie Opstellen van de visie gebeurt in vijf fasen. Op dit moment zijn de eerste fase (economische basisanalyse) en de tweede fase (participatieronde) afgerond. Daarmee is een beeld ontstaan van waar Someren op dit moment economisch staat en welke thema’s en accenten belangrijk zijn voor de toekomst. Naar verwachting wordt het volledige traject afgerond in het eerste kwartaal 2022. 2.3.2
Realiseren van nieuwe bedrijventerreinen
De in 2020 op groen gezette percelen worden op dit moment beide ontwikkeld. Tevens loopt er gelijktijdig met de economische visie een inventarisatie traject om de vraag in Someren naar bedrijvengrond in beeld te krijgen. Vanuit de Peel wordt er ingezet om op de ontwikkeldag in juni weer extra hectares in Someren te krijgen voor bedrijventerreinen. Ten aanzien van park management zijn er eerste contacten gelegd met de OVS om dit traject in 2022 op te starten. Zijn we tevreden? 2.3.1 Er is een aanzet gemaakt met het opstellen van een economische visie. Uw raad is daarbij middels een raad vraagt raad bijeenkomst betrokken. Afronding en vaststellen van de visie zal in 2022 (1e kwartaal) plaatsvinden. 2.3.2 Realiseren van en voorzien in (nieuwe) bedrijventerreinen is een permanent proces, zowel lokaal als regionaal zorgen we er voor dat we actief zijn betrokken van de eerste voorbereidingen tot de daadwerkelijke realisering.
26
Wat heeft het gekost? Rekening 2021 per taakveld
Bedragen x 1.000
Taakveld
Lasten
Baten
Saldo
310
Economische ontwikkeling
302
-14
288
320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
399
-860
-460
330
Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen
9
-20
-12
340
Economische promotie
473
-243
230
570
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.757
-163
1.595
Totaal baten en lasten
2.940
-1.300
1.640
Reserves
834
-521
312
Totaal
3.774
-1.822
1.953
010
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: vraagbaakiv3gemeenten
tableCell36Saldo van de baten en lasten Taakveld
Begroting
Begroting
Jaar-
Verschil
2021 voor
2021 na
rekening
saldo
wijziging
wijziging
2021
(*)
310
Economische ontwikkeling
299
293
288
5
320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-200
-200
-460
260
330
Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen
-14
-11
-12
340
Economische promotie
185
209
230
-21
570
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.374
1.555
1.595
-40
Resultaat
1.644
1.845
1.640
205
Reserves
192
71
312
-242
Resultaat
1.836
1.916
1.953
-37
010
(*)
Saldo = Begroting na wijziging - Jaarrekening
Tv
Pr
Verklaring voor het verschil
310
2
Geen noemenswaardige verschillen.
320
2
De voor- en nadelen van de diverse grondexploitaties (per saldo € 260.000,- nadelig) vallen weg tegen de stortingen en onttrekkingen in de Reserve Grondbedrijf en hebben geen invloed op het exploitatieresultaat.
330
2
Geen noemenswaardige verschillen.
340
2
Geen noemenswaardige verschillen.
27
Tv
Pr
Verklaring voor het verschil
570
2
1) Hogere kosten door inzet extra uren (€ 90.000,- nadelig). 2) Extra werkzaamheden die in 2021 naar aanleiding van de resultaten van de boominspectie (veel dood hout) zijn uitgevoerd aan de monumentale bomen langs de Kanaalstraat zijn abusievelijk ten laste gebracht van Bestek onderhoud van bomen binnen de bebouwde kom en Overige plantsoenen en parken. Per saldo (€ 10.000 voordelig). 3) De vergoeding van Brabantwater wordt over het algemeen in de loop van het jaar daarop uitbetaald. De vergoeding in 2020 bedroeg ongeveer € 17.000,- en zal in 2021 ongeveer hetzelfde bedrag zijn en zal in de loop van 2022 ontvangen worden (€ 17.000,- nadelig) 4) Hogere opbrengst houtverkoop dan verwacht. In 2021 was geen houtoogst te verwachten wegens een te lage prijs en dus is in de begroting geen rekening gehouden met houtoogstopbrengsten. De opbrengst van het in 2020 geoogste hout is echter in 2021 verkocht (€ 21.000,- voordelig). 5) Overige afwijkingen per saldo (€ 36.000,- voordelig).
Prestatie-indicatoren
publicatiedatum: 5-4-2022
Indicator
Eenheid
Periode Someren
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inwoners 15-64 jaar
2020
Functiemenging
%
2020
Grootte klasse <25.000
Bron
Beschrijving
190,3
165,4
LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
53,0
48,6 CBS BAG / LISA bewerking ABF Research
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
28
Verbonden partijen Naam
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Plaats
Eindhoven
Aard activiteit
Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven. Kerntaken: Strategische bestuurlijke samenwerking op de thema's Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit (incl. GGA). Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.
Naam
Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.
Plaats
Heeze
Aard activiteit
Bos- en natuurbeheer. De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
3. Aantrekkelijk Someren Gemeente Someren zet in op het eigentijdse, dorpse gemeenschapsgevoel, de veiligheid, de nabijheid van natuurgebieden en het brede aanbod aan voorzieningen binnen handbereik. Deze woongemeente is gericht op mensen die graag rustig landelijk willen wonen, maar wel dichtbij grootstedelijke voorzieningen en werk. In dit programma staan de veiligheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van onze leefomgeving en infrastructuur centraal. Dit programma omvat de taakvelden Veiligheid, Verkeer, Wegen, Volksgezondheid, Milieu, Grondexploitatie, Wonen en Bouwen. 3.1 Veilige leefomgeving Wat wilden we bereiken? Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Alle zaken die de komende jaren in het kader van veiligheid worden opgepakt, hebben hun basis in de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Someren 2019-2022. In deze nota worden ook de relaties gelegd met het Peel beleid en het Oost-Brabant beleid. Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.1.1 We geven uitvoering aan het VTH beleidsplan 2019-2022 en uitvoeringsprogramma IVB 2019-2020 en zullen hier op de gebruikelijke wijze over rapporteren. Uitvoering loopt volgens planning. 3.1.2
Onderzoeken wat de effecten zijn van minder lichtpunten en minder branduren van de openbare verlichting.
Meegenomen in nieuw beleid en in afspraken m.b.t. spoor 2. Zijn we tevreden? 3.1.1 IVB: Er is uitvoering gegeven aan het “uitvoeringsprogramma IVB 2019-2020”. VTH: Naast corona-activiteiten zijn de controles op de huisvesting van arbeidsmigranten en de reguliere bouwcontroles uitgevoerd. Het jaarverslag VTH 2021 wordt voor 1 mei 2022 ter kennisgeving aan de commissie Burger en Bestuur toegezonden en aan de provincie aangereikt.
29
3.1.2 We zijn tevreden want de effecten van minder lichtpunten en minder branduren zijn integraal onderdeel van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2021-2025 dat in januari 2021 door de raad is vastgesteld. 3.2 Veilige en vlotte verkeerafwikkeling Wat wilden we bereiken? Alle verkeersdeelnemers kunnen op een veilige en vlotte manier gebruik maken van de infrastructuur, zonder dat de omgeving daar te veel overlast van heeft. Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.2.1 Een voorstel opstellen voor het verminderen of beperken van de gemeentelijke rol bij verkeersveiligheidsbeleid Opgenomen en toegelicht in de kadernota 2022. Er zijn geen besparingsmogelijkheden. 3.2.2
Bevorderen snelle realisatie geluidsscherm A67
Afstemming met gemeenschap Lierop plaatsgevonden midden oktober 2021. Afhankelijk van grondverwerving en eventuele bezwaren realisatie eind 2022. 3.2.3
Vervolgonderzoek uitvoeren naar verbeteringsmogelijkheden verkeersafwikkeling Witvrouwenbergweg.
De verkeerssituatie Witvrouwenbergweg wordt in afstemming met de hoofdstructuur Sluis XI in een breder kader bezien. Het vervolg wordt nader bepaald. 3.2.4
Samen met belanghebbenden onderzoeken hoe verkeersoverlast door doorgaand verkeer in de kern Someren-Eind beperkt kan worden, inclusief duurzaam veilige aansluiting Kanaaldijk
Het verkeersonderzoek is afgerond. Voor te nemen maatregelen in het kader van dit onderzoek is budget opgenomen in de begroting voor 2022. Zijn we tevreden? 3.2.1 We zijn tevreden dat de raad afziet van besparingen door het verminderen van de gemeentelijke rol bij verkeersveiligheidsbeleid. 3.2.2 We hebben samen met de inwoners van Lierop teruggekeken naar het verloop van dit project tot heden toe en zijn tevreden met de in 2021 geboekte voortgang. 3.2.3 Het is zorgvuldig om alle knelpunten van de Witvrouwenbergweg integraal in het brede kader van het Mobiliteitsplan te plaatsen dat in 2022 aan de raad wordt aangeboden. 3.2.4 We zijn trots op de mate van burgerbetrokkenheid en de gedragen verkeersmaatregelen die daaruit voortvloeien. Begin 2022 worden de eerste maatregelen gerealiseerd. 3.3 Onweerstaanbaar Someren Wat wilden we bereiken? Someren is in 2030 klimaatrobuuster ingericht conform de klimaatagenda. Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.3.1 Opstellen ontwikkelplan voor de Peelrijt c.a. Gebiedsproces loopt door op een laag pitje, als gemeente haken wij pro actief aan. Ondertussen wordt ook nadrukkelijk gekeken naar kansen om de opgave in het gebied van de Peelrijt te koppelen met de recreatieve ontwikkelingen bij Heihorsten, de waterproblematiek bij de glastuinbouw, opgaven in het gebied van Waterschap Aa en Maas en versterking van de natuur. 30