8a. Raadsnotitie Jaarstukken 2021 Peelgemeenten

Raadsnotitie Onderwerp: Opsteller:

Informatieve notitie betreffende Jaarstukken 2021 Peelgemeenten van Erp, Conny

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200386173

Zaaknummer: Datum:

0847200382264 24 mei 2022

1. Samenvatting De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna te noemen: Peelgemeenten) heeft de jaarstukken 2021 opgesteld en aan de deelnemende gemeenten verzonden. Deze worden u ter kennisname aangeboden. Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten heeft op 7 april 2022 de jaarstukken 2021 van Peelgemeenten vastgesteld en kennis genomen van de goedkeurende controleverklaring over boekjaar 2021.

2. Inleiding De jaarstukken zijn een vast onderdeel van de P&C-cyclus van de gemeenschappelijke regelingen waarvan de afspraak is dat deze stukken ter kennisname aan u worden aangeboden. De jaarstukken hebben betrekking op de uitvoeringskosten van Peelgemeenten. De zorgkosten worden verantwoord via de reguliere gemeentelijke P&C-cyclus.

3. Informatie Peelgemeenten heeft het jaar 2021 met een positief resultaat van € 475.875 afgesloten. De belangrijkste posten die tot dit resultaat hebben geleid zijn:

Post

Resultaat V=Voordeel

Personeelskosten

V € 234.000

Inkomsten uit projecten

V € 79.000

Automatiseringskosten

V € 63.000

Vrijval bijdragen jeugd

V € 86.000

Deze posten betreffen incidentele voordelen. Hieronder volgt een korte toelichting op de afwijkingen: Personeelskosten Het voordeel betreft de lagere indexatie in 2021 van loonkosten (voordeel € 157.000) en de vertraging in en andere invulling van vacatures (invulling met trainees en inhuurkrachten) (voordeel € 77.000).

Inkomsten uit projecten Het voordeel betreft niet geraamde inkomsten in 2021 voor ureninzet van medewerkers Peelgemeenten in regionale projecten (Scheiden zonder Schade, Werkplan 21voordejeugd, Beschermd Wonen en Civiel traject beraad). Automatiseringskosten Het voordeel betreft niet gerealiseerde automatiseringsprojecten in 2021. Deze automatiseringsprojecten zijn wel voorbereid, maar niet gerealiseerd. Vrijval bijdragen jeugd Het voordeel betreft de lagere definitieve afrekening 2020 en 2021 van Een 10 voor de Jeugd. Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten heeft op 7 april 2022 tot de volgende resultaatbestemming besloten:

Omschrijving

Resultaatbestemming

Aanzuiveren weerstandsvermogen

€ 58.879

Projecten automatisering

€ 63.000

Tekort budget salarissen 2022 ivm CAO verhoging/indexering

€ 85.000

Arbeidsmarktstrategie, (door)ontwikkeling mensen en systemen

€ 120.000

Terug te betalen aan gemeenten

€ 148.996

Hieronder volgt een korte toelichting op de resultaatbestemming: Aanzuiveren weerstandsvermogen Het Dagelijks Bestuur van Peelgemeenten heeft in december 2021 besloten om de advocaatkosten inzake dossier InfoSupport te onttrekken aan de algemene reserve. Door deze onttrekking komt het saldo van de algemene reserve onder het vereiste minimumbedrag van € 300.000. Door toevoeging van het bedrag van € 58.879 aan de algemene reserve is het saldo van deze reserve weer op peil gebracht. Projecten automatisering Het deel van het automatiseringsbudget dat in 2021 niet is uitgegeven (als gevolg van niet gerealiseerde automatiseringsprojecten) wordt overgeheveld naar 2022. De verwachting is dat deze automatiseringsprojecten in 2022 wel worden gerealiseerd. Tekort budget salarissen 2022 ivm CAO verhoging/indexering De loonindexatie vanuit de definitieve CAO is in 2022 hoger dan geraamd en wordt gedekt met het incidentele voordeel dat in 2021 is gerealiseerd. De effecten van de definitieve CAO zijn wel in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 van Peelgemeenten verwerkt. Arbeidsmarktstrategie, (door)ontwikkeling mensen en systemen Als gevolg van de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt is versteviging van de arbeidsmarktpositie noodzakelijk.

Hiertoe wordt in 2022 geïnvesteerd in het zelf opleiden van jonge professionals en in samenwerking van de vijf Peelgemeenten op het gebied van arbeidsmarktstrategie. Daarnaast wordt in 2/3

2022 geïnvesteerd in de (door)ontwikkeling van Datagedreven Werken om beter te monitoren en sturen op kosten en baten. Terug te betalen aan gemeenten Het restant wordt aan de deelnemende gemeenten terugbetaald naar rato van het aantal inwoners. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van circa € 24.000. Dit bedrag wordt via de zomernota 2022 in de gemeentelijke begroting verwerkt.

4. Vervolg Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten heeft het resultaat bestemd en de definitieve jaarstukken 2021 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Het bedrag van € 148.996 in de resultaatbestemming jaarrekening 2021 wordt aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. Daarnaast stuurt Peelgemeenten de definitieve jaarstukken 2021 aan Gedeputeerde Staten zoals is vastgelegd in de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok O

NO

Bijlagen: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2021 inclusief controleverklaring accountant,

X

documentnr. Djuma 200385358 Jaarstukken 2021 Peelgemeenten inclusief controleverklaring accountant,

X

documentnr. Djuma 200385359

3/3