8. Geen zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2023 VRBZO.

Raadsvoorstel Onderwerp: Opsteller:

Ontwerpbegroting 2023 VRBZO van de Mortel, Henriëtte

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200379781

Zaaknummer: Datum:

0847200371764 26 april 2022

1. Samenvatting voor de burger De ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) ligt voor. De gemeenteraad kan op grond van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 9 juni a.s. een zienswijze indienen. Eerder is de Kaderbrief VRBZO 2023 door de raad voor kennisname aangeboden. De Ontwerpbegroting 2023 VRBZO is opgesteld binnen de kaders in de Kaderbrief aangegeven.

2. Inleiding De Ontwerpbegroting 2023 VRBZO ligt voor. Conform artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (verder te noemen GR) wordt de raad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 9 juni 2022 een zienswijze in te dienen. Deze ontwerpbegroting is opgesteld binnen de kaders die in de Kadernota 2023 VRBZO zijn aangeboden. Deze Kadernota is tijdens de raadsvergadering van 24 februari jl. voor kennisgeving aangenomen. Hierin stonden de uitgangspunten voor de Begroting 2023 VRBZO. De Kadernota 2023 was echter anders dan andere jaren en dit heeft gevolgen voor de begroting. Begin 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB VRBZO) een visie vastgesteld met als doel een organisatie te ontwikkelen die met nieuwe risico’s en dreigingen kan omgaan. Vanwege de coronacrisis, die grote gevolgen heeft gehad voor VRBZO, heeft de doorontwikkeling van de organisatie grote vertraging opgelopen. Een vertraging die we in het kader van veiligheid niet kunnen veroorloven. Een aantal zaken die niet zijn opgepakt worden daarom nu versneld opgepakt en dit kost extra geld. In de Ontwerp begroting 2023 VRBZO wordt incidenteel gevraagd om extra middelen.

3. Advies 1. Kennis te nemen van de Ontwerp begroting 2023 VRBZO 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen tegen de Ontwerp begroting 2023 VRBZO en complimenten uitspreken voor de inzet tijdens de corona crisis.

4. Beoogd effect Door de mogelijkheid om zienswijze in te dienen tegen de Ontwerp begroting 2023 VRBZO kunnen we in beperkte mate sturen op deze GR-partij. Na verwerking van alle ingekomen zienswijzen van de deelnemers van de VRBZO , wordt deze ter besluitvorming voorgelegd aan het AB VRBZO.

5. Argumenten Veiligheidsregio’s staan voor de uitdagende taak om samen met al hun partners de samenleving veiliger te maken en VRBZO heeft deze ambitie vastgelegd in de Visie 2025. Bij vaststellen van de Visie 2025 was het uitgangspunt dat de maatregelen met bestaande middelen betaalbaar zijn. Nu blijkt dit door bepaalde ontwikkelingen niet haalbaar en zijn voor 2023 en 2024 extra middelen nodig. •

Reguliere indexering toegepast

Medio 2021 heeft het AB VRBZO de beleidsnota indexering vastgesteld. De index van 2,04% geldt voor de totale gemeentelijke bijdrage. •

Ontwikkelingen bevolkingszorg

In juli 2021 heeft het AB VRBZO ingestemd met een voorstel over uitbreiding van Bevolkingszorg. •

Aanvullende verhoging van de lonen

Ontwikkelingen op het gebied van CAO zorgen voor een grotere structurele stijging in de loonkosten dan dat via de indexering als extra budget is verkregen. •

Forse vertraging door bestrijden coronacrisis

Deze crisis heeft veel inzet geëist. Er was extra capaciteit nodig voor het domein crisisbeheersing. Hierdoor was er geen capaciteit voor de doorontwikkeling van de organisatie en kwamen ontwikkelingen stil te liggen. De doorontwikkeling van crisisbeheersing zoals vastgelegd in de Visie is niet gerealiseerd. Deze doorontwikkeling is wel van cruciaal belang voor de totale Visie 2025. VRBZO geeft aan dat ze onvoldoende in staat zijn om proactief te reageren op een crisis die op ons af kan komen. Een vertraging kunnen we ons niet veroorloven. Daarom wordt voor 2 jaar een incidentele verhoging gevraagd.

6. Kanttekeningen De toelichting van de GR´en op de ontwerpbegrotingen heeft op 18 en 19 april jl. plaatsgevonden. Een aantal ontwikkelingen zijn nu nog te onzeker. Nu is het nog te vroeg om hier in de begroting 2023 VRBZO al op te anticiperen. •

Verloop vrijwilligers

De afgelopen jaren is er regionaal veel verloop van vrijwilligers geweest. Vanwege het verloop zijn de kosten voor opleiding hoog. •

Tweede loopbaanbeleid

Medewerkers die vanaf 2006 in dienst zijn gekomen werken nog maar 20 jaar in repressieve dienst. Voorbereiden op een 2e loopbaan is noodzakelijk. Eerder hoopte men dat de daling van FLO kosten groter zou zijn dan de kosten voor een 2e loopbaan. In de begroting van 2024 zal hier meer duidelijkheid over zijn.

2/4

•

Onderhoud kazernes

VRBZO huurt de brandweerkazernes van de gemeenten en bij de regionalisering zijn afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. In 2027 worden tekorten verwacht omdat enerzijds het onderhoud duurder wordt dan ingeschat en omdat ook steeds meer wordt ingezet op duurzaamheid. •

Energieprijzen

VRBZO heeft de prijzen voor energie vast staan t/m 2023. Flinke prijsstijgingen gaan daarna serieus effect hebben. •

Loonkosten vrijwilligers

Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Wat dit betekent voor de brandweer en de brandweer vrijwilligers is nog niet duidelijk. Op dit moment is invoering van de wet voor medewerkers van de Veiligheidsregio’s uitgesteld.

7. Financiën De gemeentelijke bijdrage in de ontwerp begroting is conform de Kadernota VRBZO 2023. De bijdrage 2023 en 2024 voor de gemeente Someren wordt € 1.136.890,--. In 2025 en 2026 is de bijdrage € 1.120.708,--. Het budget in de begroting van de gemeente Someren voor deze jaren is € 1.077.101,--. •

Voor 2023 en 2024 is dit een nadeel van € 59.789,--

Hiervan wordt € 22.139,-- veroorzaakt door indexering, een deel door de aanvullende verhoging ter hoogte van € 28.193,-- (€ 14.616,-- tijdelijke verhoging 2023 en 2024, € 7.308,-- structurele verhoging loonkosten, € 6.269,-- verhoging bijdrage bevolkingszorg). Het restant van € 9.457,-- wordt veroorzaakt door overige verschillen. •

Het nadeel in 2025 en 2026 is € 43.607,--

Het extra budget wordt meegenomen in de begroting 2023-2026.

8. Communicatie Het raadsbesluit wordt na de vergadering van 24 mei verstuurd aan VRBZO (tot uiterlijk 9 juni a.s. is het mogelijk een zienswijze in te dienen).

3/4

9. Uitvoering Vaststelling van de Begroting 2023 VRBZO is gepland voor de vergadering van het AB VRBZO 7 juli 2022. Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

NO

4/4