8. Besluiten om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Blink

Raadsvoorstel Onderwerp: Opsteller:

Begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Blink Berkvens, Ria

Portefeuillehouder:

W.M. van Doorn

Documentnummer:

200432923

Zaaknummer: Datum:

0847200413722 15 december 2022

1. Samenvatting voor de burger Door de oorlogssituatie in Oost-Europa wordt de Gemeenschappelijke Regeling Blink (hierna te noemen Blink) geconfronteerd met prijsstijgingen die impact hebben op de kosten voor de gehele bedrijfsvoering van Blink. Zowel binnen de eigen organisatie (personeel en materieel) als bij inkoop van inhuur en diensten. Blink heeft deze kosten doorgerekend in een begrotingswijziging 2023 die zij u hierbij aanbiedt en stelt u in de gelegenheid uw mening kenbaar te maken.

2. Inleiding In het raadsvoorstel bij de begroting 2023 (juni 2022) is al aangegeven dat Blink naar verwachting nog dit jaar een begrotingswijziging aan zou bieden. De impact van de crisis in Oost-Europa is dusdanig dat de kostenstijging te groot is om op te vangen binnen de in juni jl. vastgestelde begroting 2023. In de begrotingswijziging zijn geen nieuwe taken opgenomen maar is de mondiale situatie doorgerekend. In de wet Gemeenschappelijke Regelingen en vervolgens in de statuten van Blink is geregeld dat de gemeenteraad de gelegenheid moet krijgen een zienswijze in te dienen op een begrotingswijziging alvorens het Algemeen Bestuur van Blink deze definitief vast kan stellen. In dit kader biedt Blink u hierbij de (concept) begrotingswijziging 2023 aan.

3. Advies 1. Geen zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging 2023 van de GRR Blink.

4. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de kosten die Blink bij onze gemeente in rekening brengt voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken.

5. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging 2023 voorziet, voor zover mogelijk, in thans te voorziene kostenstijgingen

Onderstaande marktonwikkelingen binnen de afvalbranche leiden tot de begrotingswijziging: - Verhoogde olie- en brandstofprijzen; - Stijgende inkoopprijzen van pmd-zakken en mini-containers; - Marktconform maken van de inschaling van het uitvoerend personeel van Blink om de continuïteit van de dienstverlening te borgen; - Landelijke inflatie op inkoop en inhuur stijgt met 6,5% van 2,5% (uitgangspunt begroting 2023) naar een verwachte 9,0%.

6. Kanttekeningen 1.1 Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen In de statuten van Blink is opgenomen dat de GR Blink geen weerstandsvermogen heeft. Alle kostenontwikkelingen waar geen rekening mee is gehouden komen ten laste van de gemeenten. Dit kunnen naast tegenvallers ook positieve ontwikkelingen zijn zoals bijvoorbeeld een beperkter ziekteverzuim. 1.2 Geen rekening gehouden met kosten Strategisch Traject Zoals bij het vaststellen van de begroting 2023 is aangegeven, zit Blink momenteel in een Strategisch Traject dat moet leiden tot besluiten over de toekomstige richting en inrichting van het samenwerkingsverband en de daarbij horende uitvoeringsorganisatie Blink. Vanwege de huidige status van dit Strategisch Traject is echter over de financiële omvang van die effecten momenteel geen indicatie af te geven en is hier derhalve geen rekening mee gehouden in de begrotingswijziging.

7. Financiën Conform de begrotingswijziging 2023 stijgen de kosten voor onze gemeente met € 63.000. Een korte toelichting op de posten die € 10.000 of meer afwijken (- is positief): - Inzamelen rest- en gft afval, pmd, oud papier en karton, incontinentie, glas: € 49.000 tgv verhoogde brandstofprijzen en indexering van salarissen; - Onkruidbeheersing: € 13.000 tgv indexering van salarissen. Tevens is een kostenpost opgenomen voor de aanbesteding van de onkruidbestrijding. Opmerking: afhankelijk van de weersomstandigheden, kunnen de kosten dalen/stijgen; - Milieustraat: - € 11.000 tgv lagere verwerkingskosten door minder aanlevering tonnages grof huisvuil.

De Blink begroting is een kostenbegroting. Stijgende inkomsten zijn niet opgenomen

2/3

De opbrengsten van diverse afvalstromen zoals glas, oud papier, textiel, oud ijzer en calamiteiten vormen geen onderdeel van de Blink exploitatie. Deze worden aan de gemeenten uitgekeerd en in de gemeentelijke begroting opgenomen.

Tegenover de kostenstijgingen staat een verhoogde opbrengst van met name oud papier van € 25.000. Opmerking: bij het opstellen van de begrotingswijziging is rekenging gehouden met een gemiddelde marktprijs voor oud papier van € 150 per ton. Momenteel is deze prijs weer gezakt naar € 70 per ton. Naar verwachting is dit een tijdelijke terugval maar de marktprijs is momenteel wisselvallig.

De begrotingswijziging 2023 is al meegenomen in de afvalstoffenheffing voor 2023.

8. Communicatie Uw besluit wordt schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van Blink meegedeeld.

9. Uitvoering Mogelijke zienswijzen met betrekking tot de (ontwerp)begrotingswijziging 2023 worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van de begroting 2023 op 16 december aanstaande door het Algemeen Bestuur van Blink .

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

NO

Aanbiedingsbrief gemeenteraden

X

200432917

Blink Begrotingswijziging Programma 2023

X

200432918

Blink Begrotingswijziging Toelichting 2023

X

200432919

Raadsbesluit

X

200433008

3/3