8. Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Blink

Raadsvoorstel Onderwerp: Opsteller:

Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 Blink Berkvens, Ria

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200382646

Zaaknummer: Datum:

0847200380128 24 mei 2022

1. Samenvatting voor de burger De Gemeenschappelijke Regeling Blink (hierna te noemen Blink), uitvoerder van de afvalinzameling, het beheer van de milieustraat en vegen/onkruidbestrijding op verhardingen in Someren, biedt u hierbij de concept begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 aan en stelt u in de gelegenheid uw mening hieromtrent kenbaar te maken.

2. Inleiding In de wet gemeenschappelijke regelingen en vervolgens in het statuut van Blink is geregeld dat de gemeenteraad de gelegenheid moet krijgen een zienswijze in te dienen op een (meerjaren)begroting alvorens het Algemeen Bestuur van Blink deze definitief vast kan stellen. In dit kader biedt Blink u hierbij de concept begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 aan.

3. Advies 1.

In te stemmen met de concept begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 van Blink.

4. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de kosten die Blink bij onze gemeente in rekening brengt voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken.

5. Argumenten 1.1 De concept begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 voorziet, voor zover mogelijk, in toekomstige en thans te voorziene kostenstijgingen. Uitgangspunten van de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn: -

Realisatie 2021: ureninzet, ingezamelde tonnages afval;

-

Indexeringen 2022/2023: cao beroepsgoederenvervoer, NEA-indexering materieel en brandstoffen, inkoop van producten en diensten;

-

Verduurzaming materieel met het oog op de toekomstige verplichting om te rijden met emissieloze voertuigen;

-

Structurele inzet voor kostenreductie waar dat mogelijk is.

6. Kanttekeningen 1.1 De begroting Blink wordt overgenomen in onze gemeentelijke begroting. Na uw instemming worden de geraamde bedragen uit de begroting Blink overgenomen in onze gemeentelijke afvalbegroting 2023. De begroting Blink is een kostenbegroting. De inkomsten van diverse afvalstromen zoals papier, glas en oud ijzer zijn hierin niet meegenomen. In onze gemeentelijke afvalbegroting worden zowel de kosten als de baten van de afvalinzameling opgenomen en verrekend in de hoogte van de afvalstoffenheffing. 1.2 Mogelijk begrotingswijziging 2023 later dit jaar. Bij het opstellen van de concept begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 zijn de volgende kosten niet meegenomen: -

Uitvoering van projecten die voortkomen uit het Strategisch Meerjarenplan 2023-2028. Dit jaar wordt door het Algemeen Bestuur van Blink een Strategisch Meerjarenplan 2023-2028 opgesteld. Onderdeel van dit plan zijn o.a. de toekomstige organisatie van Blink binnen de Gemeenschappelijke regeling en de verduurzaming van het wagenpark. Binnen de Blink-organisatie worden momenteel een aantal functies tijdelijk ingevuld tot bekend is welke bevoegdheden en taken de deelnemende gemeenten bij Blink neer willen leggen. Het omzetten van deze functies in vaste banen geeft meer stabiliteit aan de organisatie. Daarnaast worden de inzamelvoertuigen geleaset van PreZero. Wellicht is het in de toekomst goedkoper om deze in eigen beheer aan te kopen. U wordt als gemeenteraad op de hoogte gehouden. Onlangs heeft u de eerste raadsinformatiebrief hierover ontvangen.

-

Impact crisis Oost-Europa. De eerste effecten hiervan zijn al merkbaar in de stijgende brandstof- en grondstofprijzen waardoor bijvoorbeeld de inkoopprijs van pmd-zakken en containers stijgt.

Blink verwacht daarom dit jaar nog een gewijzigde begroting 2023 aan te bieden. Gemeenten kunnen dan bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2023 uitgaan van de meest actuele raming van de kosten.

7. Financiën De geraamde begroting 2023 is € 50.000 lager dan in 2021, bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023- 2025, werd verwacht.

2/3

Een korte toelichting op budgetposten die €10.000 of meer afwijken (- is positief): - inzamelen rest- en gft afval: + € 22.000 door CAO en NEA indexeringen; - inzamelen oud papier en karton: - € 61.000 omdat bij het opstellen van de begroting per abuis de inzamelkosten bij de brenglocatie Paulussen nog zijn meegenomen én de begroting 2023 is aangepast door het rijden van een papierroute met beladers van Blink omdat een vereniging haar inzet heeft beëindigd. - milieustraat: - € 23.000. Het budget is voor 2022 al €300.000 naar beneden bijgesteld omdat door het verhogen van de poorttarieven vanaf 2020 minder grof restafval wordt aangeleverd. De geraamde kosten worden voor 2023 nogmaals verlaagd op basis van realisatie 2021. In onze gemeentelijke afvalbegroting worden zowel de kosten als de baten van de afvalinzameling opgenomen en verrekend in de hoogte van de afvalstoffenheffing. Indien de gewijzigde begroting 2023 bekend is, zullen deze effecten meegenomen worden in het bepalen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze tarieven worden in december 2022 vastgesteld.

8. Communicatie Uw besluit wordt schriftelijk aan het bestuur van Blink meegedeeld.

9. Uitvoering Tijdens de vergadering van het AB Blink van 6 juli 2022 worden de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten/PreZero meegenomen bij de definitieve vaststelling van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. De begroting van Blink moet voor 1 augustus 2023 worden aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Brabant.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Raadsbesluit, documentnr. Djuma 200382779

X

Aanbiedingsbrief AB Blink, documentnr. Djuma 200382567

X

Blink Ontwerpbegroting Programma 2023, documentnr. Djuma 200382572

X

Blink Ontwerpbegroting Toelichting 2023, documentnr. Djuma 200382573

X

NO

3/3