7a Informatie over kadernota 2023 Peelgemeenten

Raadsnotitie Onderwerp:

Kadernota 2023 Peelgemeenten

Agendapunt:

7a

Opsteller:

van Erp, Conny

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200367147

Zaaknummer: Datum:

0847200366727 23 maart 2022

1. Samenvatting De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) heeft de kadernota 2023 opgesteld. Deze wordt u ter kennisname aangeboden. De bijgevoegde brief van GR Peelgemeenten dient als oplegger voor de kadernota. In de kadernota worden de maatschappelijke opgaven beschreven waar GR Peelgemeenten samen met de vijf deelnemende gemeenten aan werkt. Uitsluitend de uitvoeringskosten (en niet de zorgkosten) zijn in de kadernota 2023 opgenomen.

2. Inleiding GR Peelgemeenten stelt jaarlijks een kadernota op. Hierin worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders aangegeven voor het volgende kalenderjaar, in dit geval voor 2023. De kadernota is daarmee de opmaat voor de begroting 2023. De kadernota 2023 is opgebouwd aan de hand van drie belangrijke organisatiepijlers: Koers 2021 – 2024 Samenwerken door Samen Werken, Dienstverlening & excellent werkgeverschap, Bedrijfsvoering & advisering. Tenslotte wordt afgesloten met een aantal financiële uitgangspunten en in de bijlage een overzicht van de voorlopige gemeentelijke bijdragen voor de uitvoeringskosten.

3. Informatie In juni 2021 heeft het Dagelijks Bestuur de Koers 2021-202024 Samenwerken door Samen Werken vastgesteld, waarbij GR Peelgemeenten het als een gezamenlijke uitdaging van GR én deelnemende gemeenten ziet om steeds vaker over de grenzen van de zes organisaties te kijken. Naast de focus op de corebusiness, de dienstverlening en de bedrijfsvoering voor het sociaal domein van de vijf Peelgemeenten, hecht GR Peelgemeenten veel belang aan Samen Werken aan de grote opgaven in het sociaal domein en vormgeven aan de samenhang hiertussen.

Beleidskaders 1. Koers 2021 –2024 Samenwerken door Samen Werken Het opgavegericht en programmatisch werken richt zich op: 

Het gezamenlijk realiseren van de maatschappelijke opgaven normaliseren, bevlogen samenwerking rondom de inwoner, zakelijke samenwerking rondom de inwoner en datagedreven werken;



De maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) ter analyse, monitoring en verbetering van de maatschappelijke effecten van de inzet;



Een regionaal communicatieplan;



Samenwerking als randvoorwaarde.

De beoogde effecten van Samenwerken door Samen Werken zijn: 

Bewustwording;



Vakmanschap;



Kennisuitwisseling en leren van elkaar;



Relatiemanagement (gezamenlijk contractmanagement, samenwerking met zorgaanbieders);



Schaalvoordelen;



Een meer beheersbare ontwikkeling van de zorgkosten.

De GR Peelgemeenten heeft bij de verdere verbetering van de uitvoering vooral een faciliterende rol richting de vijf deelnemende gemeenten. 2. Dienstverlening & excellent werkgeverschap De uitdagingen zoals krapte op de arbeidsmarkt, schaarste wat betreft goed gekwalificeerd personeel, voldoende gekwalificeerd personeel en een sterk veranderende omgeving zijn in de volgende programmalijnen uitgewerkt: 

Een sterke en aantrekkelijke positionering van het samenwerkingsverband op de arbeidsmarkt;



Leren & Talenontwikkeling;



Sociaal en gezond.

3. Bedrijfsvoering & advisering Deze organisatiepijler richt zich op de volgende onderwerpen: 

Kostprijssystematiek: Vanaf de begroting 2023 wordt het kostprijsmodel op basis van de Handreiking Sociaal Werk ingevoerd. Dit model vermindert de administratieve rompslomp en verhoogt de flexibiliteit, transparantie en uniformiteit. De invoering van dit kostprijsmodel levert een beperkte afwijking t.o.v. de begroting op.



Contractering Bizob: Wij hebben op 25 januari jl. ingestemd met aansluiting van GR Peelgemeenten bij Bizob met budgetoverheveling per 1 januari 2022. Het Algemeen Bestuur van GR Peelgemeenten heeft op 3 februari jl. ingestemd met aansluiting bij Bizob.



Ontwikkelingen m.b.t. personele capaciteit: Het betreft de formatie-uitbreiding op het gebied van kwaliteit en toezicht. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de financiële kaders.

2/5

Financiële kaders In de kadernota 2023 is voor de gemeente Someren een voorlopige bijdrage van € 2.184.300,-opgenomen. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: Betreft Bijdrage 2022

Bedrag € 2.066.610

Loon- en prijsindexering

€ 49.590

Bijdrage innovatie en ontwikkeling

€ 38.700

Formatie-uitbreiding teams kwaliteit en toezicht

€ 29.400

Bijdrage 2023

€ 2.184.300

Bijdrage 2022 In de kadernota 2023 heeft GR Peelgemeenten een aantal ontwikkelingen - die zich na vaststelling van de begroting 2022 hebben voorgedaan - niet meegenomen. Het betreft 0,44 fte formatie-uitbreiding Wmo (basistaken), aansluiting GR Peelgemeenten bij Bizob (voor gemeente budgetneutraal) en formatieuitbreiding kwaliteit (vanaf 2022 1 fte). Na bestuurlijke besluitvorming zal GR Peelgemeenten de hieruit volgende 1e begrotingswijziging 2022 ter zienswijze aan de deelnemende gemeenten voorleggen. Loon- en prijsindexering Conform voorgaande jaren wordt voor de indexering aangesloten op de methodiek die wordt gehanteerd voor de vier gemeenschappelijke regelingen die voor de 21 gemeenten van Zuidoost Brabant werken. Voor 2023 bedraagt de gewogen gemiddelde indexering 2,4%. Bijdrage innovatie en ontwikkeling Vanaf de begroting 2023 wordt het kostprijsmodel op basis van de Handreiking Sociaal Werk ingevoerd. Dit model biedt transparantie en uniformiteit omdat bij een uitbreiding of mutatie van het takenpakket de bijbehorende kosten snel inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Een opslag van 3% voor innovatie en ontwikkeling maakt integraal onderdeel uit van de kostprijssystematiek. GR Peelgemeenten dient het opslagpercentage en de activiteiten in het kader van innovatie en ontwikkeling in haar ontwerpbegroting 2023 goed te onderbouwen.

Formatie-uitbreiding teams kwaliteit en toezicht In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerkers met 1 fte vanaf 2023 en met een formatie toezichthouders van 1,17 fte. Door de uitbreiding van de kwaliteitsmedewerkers komt er ruimte om de dienstverlening te optimaliseren en meer te ondersteunen in de gebiedsteams. De formatie toezichthouders dient om kwalitatieve zorg in te kopen én om onrechtmatige bestedingen te voorkomen. Bij de gesprekken over de Koersagenda is echter steeds aangegeven dat de uitwerking van de maatschappelijke opgaven met gesloten beurzen / reguliere inzet zou plaats vinden. GR Peelgemeenten verwacht dat deze formatie-uitbreidingen tot lagere zorgkosten zullen leiden. De effectiviteit van de formatie-uitbreidingen zal nog moeten blijken uit data-gedreven werken, dat momenteel in de Koersagenda verder wordt vorm gegeven. GR Peelgemeenten dient deze formatie-uitbreidingen in haar ontwerpbegroting 2023 goed te onderbouwen.

3/5

Financiële consequenties in gemeentelijke begroting 2023 In jaarschijf 2023 van de gemeentelijke begroting 2022 heeft u voor uitvoeringskosten GR Peelgemeenten een budget van € 2.078.799,-- geraamd. Het tekort ten opzichte van de voorlopige gemeentelijke bijdrage in de kadernota 2023 van GR Peelgemeenten is € 105.501,--. De (nadelige) bijstelling van de raming voor de uitvoeringskosten wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting 2023. De oorzaken van het tekort / nadeel zijn: indexering (nadeel € 49.590,--), bijdrage innovatie en ontwikkeling (nadeel € 38.700,--), formatie-uitbreiding teams kwaliteit en toezicht (nadeel € 29.400,--), formatie-uitbreiding gedragswetenschapper (*) (nadeel € 23.221,--), formatie-uitbreiding Wmo (**) (voordeel € 35.250,--) en afrondingsverschil (voordeel € 160,--). Ad *) Formatie-uitbreiding gedragswetenschapper U heeft bij de behandeling van de begroting 2021 en 2022 ingestemd met structureel budget voor formatie-uitbreiding gedragswetenschapper. Dit budget is vanaf 2023 echter € 23.221,-- te laag geraamd. Per 1 april 2021 is de gedragswetenschapper bij GR Peelgemeenten in dienst getreden. In de begroting 2021 was uitsluitend voor de jaren 2021 en 2022 budget aanwezig om de volledige kosten van de gedragswetenschapper te dekken (deels dekking vanuit de reserve sociaal domein).

Vanaf 2023 is er geen ruimte meer in de reserve sociaal domein om de kosten van de formatie-uitbreiding te dekken en bedraagt het tekort op dit budget € 23.221,--. Ad **) Formatie-uitbreiding Wmo U heeft bij de behandeling van de gemeentelijke kadernota 2022 en aansluitend begroting 2022 ingestemd met structureel budget van € 35.250,-- voor formatie-uitbreiding Wmo (0,44 fte) als gevolg van hoge belasting door telefoondienst. GR Peelgemeenten heeft deze uitvoeringskosten nog niet in haar kadernota 2023 opgenomen (ten opzichte van de kadernota 2023 van de GR heeft de gemeente dus een voordeel). Hiertoe zal GR Peelgemeenten de 1e begrotingswijziging 2022 ter zienswijze aan u voorleggen. In het budget van € 35.250,-- is abusievelijk geen rekening gehouden met overhead, waardoor de 1e begrotingswijziging 2022 voor deze post hoger zal uitvallen. Tenslotte verwacht GR Peelgemeenten dat de samenwerking op het gebied van beleid, bedrijfsvoering en inkoop in potentie mogelijkheden tot meer schaalvoordelen biedt en dus lagere kosten voor de deelnemende gemeenten. In de kadernota 2023 zijn de voorlopige gemeentelijke bijdragen voor 2023 opgenomen. Deze bijdragen kunnen dus afwijken van hetgeen in de ontwerpbegroting 2023 van GR Peelgemeenten wordt opgenomen.

4. Vervolg De kadernota 2023 wordt u ter kennisname aangeboden. Wij hebben hierop een aantal inhoudelijke aandachtspunten, waarover wij de GR Peelgemeenten schriftelijk hebben geïnformeerd. Vanuit het oogpunt van transparantie treft u deze brief in de bijlage bij deze raadsnotitie aan. Na goedkeuring van de kadernota 2023 in het Dagelijks bestuur GR Peelgemeenten van 20 januari jl. en Algemeen bestuur GR Peelgemeenten van 3 februari jl. is GR Peelgemeenten gestart met de uitwerking 4/5

van de ontwerpbegroting 2023. De ontwerpbegroting 2023 wordt in het voorjaar van 2022 aan het Dagelijks bestuur voorgelegd, waarna deze ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden. De aandachtspunten die wij schriftelijk aan de GR hebben gecommuniceerd, kunnen mogelijk – afhankelijk van eventuele aanpassingen in de ontwerpbegroting 2023 - in uw zienswijze over deze ontwerpbegroting terug komen.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok O

NO

Bijlagen: Brief aan raad Kadernota 2023 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200367364

X

Kadernota 2023 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200366745

X

Brief aan GR Peelgemeenten met Aandachtspunten Kadernota 2023, documentnr.

X

Djuma 200367365

5/5