7. Kennisnemen van en instemmen met zienswijze op ontwerpbegroting 2022 GR Peelgemeenten

Raadsvoorstel Onderwerp:

Beoordelen begroting 2022 Peelgemeenten

Agendapunt:

7

Opsteller:

Janssen, Inge

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200266451

Zaaknummer:

0847200260103

Datum:

5 mei 2021

1. Samenvatting voor de burger Op 15 maart 2021 heeft Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aan de gemeenteraad van Someren gestuurd. Peelgemeenten heeft verzocht om een zienswijze. In dit voorstel wordt de gemeenteraad geadviseerd in te stemmen met de conceptzienswijze.

2. Inleiding Op 15 maart 2021 hebben wij de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (verder Peelgemeenten genoemd) ontvangen. Op de ontwerpbegroting is de zienswijzeprocedure van toepassing (conform de wet Gemeenschappelijke regelingen). Het Algemeen Bestuur (AB) Peelgemeenten is voornemens om op 15 juli 2021 de ontwerpbegroting vast te stellen. Hieraan voorafgaand heeft uw raad de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. Het AB van Peelgemeenten kan daardoor bij zijn besluitvorming rekening houden met uw zienswijze.

3. Advies 1.

In te stemmen met de conceptzienswijze op de ontwerpbegroting 2022 waarin het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de ontwerpbegroting 2022 vast te stellen met uitzondering van de uitbreiding van 0,3fte Wmo-consulent (plustaak Wmo). Dit houdt in dat: a.

Er pas wanneer er definitief uitsluitsel is over de structurele dekking de uitbreiding plustaak Wmo van 0,3 fte in de begroting 2022 Peelgemeenten kan worden opgenomen.

b.

Peelgemeenten wordt verzocht de plustaken jeugd (Gezins- en Jongerencoaches en gedragswetenschapper) realistischer te begroten.

c.

Het verschil in kosten tussen de begroting van Peelgemeenten en gemeente Someren ad € 49.395,-- in de kadernota wordt opgenomen. Dit gebeurt in twee onderdelen: i.

Wmo-plustaak ad € 23.560,--

ii.

1,8% indexering en voordeel vervallen formatie kwaliteitsmedewerker ad € 25.835,--

4. Beoogd effect Om de dienstverlening op het gebied van de jeugdwet, WMO 2015 en bijzondere bijstandminimaregelingen-schulddienstverlening (BMS) uit te voeren, is de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten opgericht. De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten dient op een financieel verantwoorde en realistische manier te functioneren, daarvoor moet zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken.

5. Argumenten 1.1. Index 1,8% is autonome ontwikkeling In de begroting van gemeente Someren wordt niet meerjarig geïndexeerd. De indexering wordt uitsluitend op de raming in de eerste jaarschijf toegepast. De daarop volgende drie jaarschijven bevatten dezelfde raming als die in de eerste jaarschijf. Dit resulteert dus jaarlijks in een bijraming inzake indexering via kadernota / begroting. De indexering is volgens afspraak bijgeraamd zoals vastgelegd in ‘Beleidsnotitie kaders P&Cdocumenten, juni 2017’ welke in samenspraak met de grote regionale gemeenschappelijke regelingen is opgesteld. 1.2. Geen structurele dekking 0,3fte plustaak Wmo Gemeente Someren neemt momenteel iets meer Wmo-consulenten af dan begroot. Het gaat om 0,3 fte (€ 23.560,--). Dit overschot is ontstaan door personele wisselingen met bijbehorende contractgroottes. Daarnaast is er een hoge werkdruk in het Team ZO Someren waardoor deze extra formatie in eerste instantie met incidentele middelen voor 2021 is opgevangen. Voor de kadernota 2022 van gemeente Someren is deze ontwikkeling als autonome ontwikkeling opgenomen. Dit betekent dat er op dit moment geen structurele middelen zijn om deze 0,3 fte te dekken, maar er wel de noodzaak gezien wordt om deze formatie te behouden. Voor dit onderdeel kan aan Peelgemeenten dan ook geen instemmend advies gegeven worden.

Deze uitbreiding staat namelijk wel als structureel verwerkt in de ontwerpbegroting. 1.3. Integrale afweging Een integrale afweging maken tussen de verschillende aanvragen voor budget is zeker in tijden van financiële krapte belangrijk. Het wordt door het college niet passend geacht om vooruitlopend op de kadernota al een begrotingswijziging voor te stellen. 1.4. Overgang gedragswetenschapper naar Peelgemeenten Om de inzet van de gedragswetenschapper voor het team ZO Someren duurzaam te borgen heeft het college op 30 maart 2021 besloten om het werkgeverschap te beleggen bij Peelgemeenten. Dit brengt o.a. door de doorberekening van de overhead meerkosten met zich mee. Het college heeft aangegeven dat de verwachting is dat de structurele meerkosten binnen de bestaande geraamde budgetten voor uitvoeringskosten opgevangen kunnen worden. 1.5. Kosten voor Plustaak jeugd worden niet reëel geraamd In de jaarrapportage blijkt dat de methodes waarop Peelgemeenten de plustaak Jeugd raamt leidt tot irreële hoge inschattingen van de overhead en afdekking van het risico op ziekte. De werkelijke kosten 2/5

worden doorbelast, dus het overschot komt wel weer terug bij de gemeenten. Over het jaar 2020 heeft gemeente Someren een onderschrijding op uitvoeringskosten plustaak jeugd van € 98.000,--. Op een totale opgave van € 652.600,-- is dit relatief gezien erg hoog (15%). Er zijn met de 3 gemeenten die de plustaak Jeugd bij Peelgemeenten beleggen en Peelgemeenten afspraken gemaakt over de doorberekening van de kosten en die afspraken worden nageleefd door Peelgemeenten. Door deze ontwikkeling worden de kosten voor de gedragswetenschapper ook hoger geraamd en lijkt ook hier het tekort groter te worden, terwijl de verwachting is dat je met de huidige middelen voor de uitvoering ook de extra kosten van de gedragswetenschapper kunt opvangen. Een irreële raming zet onnodig druk op de gemeentelijke begroting. In de zienswijze is het verzoek opgenomen om de uitvoeringskosten voor de plustaak jeugd (Gezins- en Jongerencoaches en gedragswetenschapper) realistischer te begroten.

6. Kanttekeningen 1. Mogelijk gedeeltelijk flexibel inzetten vaste kracht gebiedsteam Someren Door niet volledig in te stemmen met de begroting zoals hij voorligt lopen we het risico dat Peelgemeenten de Wmo-consulent die nu meer uren werkt in gebiedsteam Someren flexibel inzet en wij niet meer fulltime over deze goed ingewerkte kracht kunnen beschikken.

7. Financiën In onderstaand overzicht wordt de financiële situatie weergegeven. Ten opzichte van 2021 neemt de begroting van Peelgemeenten met € 113.938,-- toe. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door: 

Indexering



Gedragswetenschapper



Uitbreiding Wmo-plustaak



Voordeel i.v.m. vervallen tijdelijke formatie kwaliteitsmedewerker

3/5

Uitvoeringskosten begroting 2021 en 2022 Betreft

WMO, Jeugd, BMS, Overhead WMO - basistaken WMO - aanvullende taken Jeugd - plustaken Structureel WMO, Jeugd, BMS, Overhead Incidenteel Totaal Verschil Begroting 2022 Peelgemeenten en Begroting 2022 concept Someren

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging primair concept/ Someren Peelgemeenten primair Someren 948.332 243.800 68.600 677.900 1.938.632 14.200 14.200 1.952.832

Betreft Incidenteel: tijdelijke formatie kwaliteitsmedewerker vervallen Jeugdzorgplus: verleggen werkgeverschap gedragswetenschapper Jeugdzorgplus: indexatie (1,8%) Wmo aanv taken: uitbreiding formatie 0,3 fte Indexatie overig (1,8%) Indexatie team O&O (1,8%) Verschil Begroting 2022 Peelgemeenten en Begroting 2022 concept Someren Verschil Begroting 2022 Peelgemeenten en Begroting 2022 concept Someren excl. gedragswetenschapper

969.900 245.760 92.160 758.950 2.066.770 2.066.770

1.952.832 -113.938

Bedrag -14.200 64.543 12.202 23.560 21.458 6.374

Bedrag

113.938 49.395

Het college heeft bij het besluit over de overdracht van het werkgeverschap van de gedragswetenschapper aangegeven dat dit binnen de bestaande budgetten kan worden opgevangen. Hiervoor hoeft er dus geen bijraming plaats te vinden. Wanneer je deze post buiten beschouwing laat blijft er een restant verschil over van € 49.395,-Index Met de regionale Gemeenschappelijke regelingen is een indexerings-methodiek afgesproken, namelijk Macro Economische Verkenning (MEV). Deze index is bepaald door het Centraal Planbureau voor de jaarschijf 2022 op 1,8%. De index heeft Peelgemeente toegepast waardoor er € 40.035,-- aan meerkosten zijn opgenomen. Voordeel Er is tijdelijke formatie kwaliteitsmedewerker vervallen waardoor er een voordeel is ontstaan van € 14.200,-- die gedeeltelijk de meerkosten compenseert.

8. Communicatie Wanneer uw raad instemt met de conceptzienswijze wordt deze verzonden aan Peelgemeenten.

9. Uitvoering Peelgemeenten verzoekt uw raad om voor 14 mei a.s. een zienswijze te geven. De raadsvergadering in Someren vindt echter pas plaats op 27 mei. De zienswijze zal zo snel mogelijk na de raadsvergadering aan Peelgemeenten bekend worden gemaakt. Hiervan is Peelgemeenten op de hoogte gesteld. De vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op 15 juli 2021. Dit geeft Peelgemeenten genoeg tijd om de zienswijze te verwerken.

4/5

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit, documentnr. Djuma 200266449

X

Begroting 2022 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200266437

X

Zienswijze op begroting 2022 Peelgemeenten, documentnr. Djuma

X

NO

200266440

5/5