7. Indienen zienswijze ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten.

Raadsvoorstel Onderwerp: Opsteller:

Beoordelen ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten van Erp, Conny

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200378662

Zaaknummer: Datum:

0847200377281 26 april 2022

1. Samenvatting voor de burger De Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna te noemen: Peelgemeenten) heeft de ontwerpbegroting 2023 opgesteld. Deze wordt u ter zienswijze aangeboden. Nadat alle raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten de definitieve begroting 2023 vast. De ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten betreft de uitwerking van de kadernota 2023 Peelgemeenten (eerder aan u ter kennisname aangeboden) en valt uiteen in een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbegroting wordt het beleid van de drie belangrijke organisatiepijlers omschreven. Het betreft Koers 2021-2024, Dienstverlening & Excellent Werkgeverschap en Bedrijfsvoering & Advisering. De financiële consequenties van dit beleid komen vervolgens in de financiële begroting aan de orde. Belangrijke aspecten in de financiële begroting zijn de indexering op basis van de Macro Economische Verkenning, de toepassing van de kostprijssystematiek, de structurele uitbreiding van formatie kwaliteitsmedewerkers met 1 fte en de structurele uitbreiding van formatie toezichthouders met 1,17 fte.

2. Inleiding Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen dient het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden. De raad kan dan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting geven. Peelgemeenten heeft de ontwerpbegroting 2023 op 24 maart 2022 aan u ter zienswijze aangeboden en vraagt de deelnemers om vóór 17 juni 2022 hun zienswijze in te dienen, zodat zij tijdig de begroting bij de provincie kan indienen. Met behandeling in de raad van 24 mei 2022 kunnen we aan dit verzoek voldoen.

3. Advies 1.

In te stemmen met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten, waarin het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten wordt geadviseerd om de ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten vast te stellen, met uitzondering van de 1 fte structurele formatie uitbreiding

kwaliteitsmedewerkers, maar te kiezen voor een incidentele uitbreiding voor maximaal 3 jaar. Daarnaast de volgende aandachtspunten:

2.

a.

Inzichtelijk maken van bijdrage inzet kwaliteit aan kostenbeheersing;

b.

Monitoren en evalueren effecten driejarige pilot met kwaliteit in Deurne;

c.

Concrete bestedingsdoeleinden koppelen aan het budget van organisatie ontwikkelingen;

d.

Monitoren financiële effecten op zorgkosten van inzet toezichthouders.

In te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2023 in de begroting 2023, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4. Beoogd effect 

Het standpunt van de raad van de gemeente Someren wordt meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten over de ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten.



Om de dienstverlening op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening) uit te voeren, is de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten opgericht. De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten dient op een financieel verantwoorde en realistische manier te functioneren, daarvoor moet zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken.

5. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting sluit aan bij de uitgangspunten in de kadernota 2023 Peelgemeenten De basis voor de ontwerpbegroting 2023 is de begroting 2022 inclusief de gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2022. De cijfers 2022 en de meerjarenramingen zijn vervolgens geïndexeerd conform de indexen uit de kadernota 2023 Peelgemeenten. 1.2 Toepassing van de kostprijssystematiek is transparant, eenduidig, doordacht en toekomstbestendig Om flexibel in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen binnen de deelnemende gemeenten, heeft Peelgemeenten geconcludeerd dat de huidige manier van kostentoerekening niet meer aansluit bij de actuele ontwikkelingen. In het nieuwe model (gebaseerd op de handreiking Sociaal Werk) is via een stappenplan duidelijk uiteengezet hoe de kostprijs is opgebouwd. Invoering van dit systeem biedt veel duidelijkheid over de kosten van zowel basis- als plustaken. Daarnaast is door de toename van plustaken een eenduidige berekeningssystematiek wenselijk. Ten slotte wordt het kostprijsberekeningsmodel al in meerdere organisaties toegepast en zijn er goede ervaringen. 1.3 Effecten van formatie uitbreiding kwaliteitsmedewerkers zijn nog onvoldoende beeld In de jaren 2020 en 2021 is de formatie kwaliteitsmedewerkers incidenteel met 1 fte uitgebreid.

Via de 1e begrotingswijziging 2022 stelt Peelgemeenten voor om deze incidentele formatieplaats met ingang van 2022 structureel te maken, hierbij vooruitlopend op de begroting 2023. Wij hebben u via het raadsvoorstel van de 1e begrotingswijziging 2022 geadviseerd om hiermee in te stemmen. Via de ontwerpbegroting 2023 vraagt Peelgemeenten nogmaals om structurele uitbreiding met 1 fte van de formatie kwaliteitsmedewerkers. Wij blijven echter kritisch op de ontwikkeling van de uitvoeringskosten en zijn benieuwd naar het effect van de inzet van deze formatie uitbreiding op de

2/5

zorgkosten. Daarom hechten wij veel waarde aan de effecten van de driejarige pilot met kwaliteit in Deurne, die in december 2021 van start is gegaan. Wij adviseren u dan ook om nu niet in stemmen met de structurele formatie uitbreiding met 1 fte van de kwaliteitsmedewerkers, maar de effecten van de pilot met kwaliteit in Deurne, met name op de besparing van de zorgkosten, tussentijds en na afloop van deze pilot te monitoren en evalueren. Mogelijk kunt u na afloop van deze pilot alsnog instemmen met de formatie uitbreiding, mits de uitkomsten positief zijn. 1.4 Formatie uitbreiding toezichthouders is nodig om onrechtmatige zorginzet terug te dringen Op basis van signalen is gestart met toezicht op een aantal grote casussen bij zorgaanbieders. Dit heeft in deze gevallen een verbeterslag in de kwaliteit van zorg opgeleverd en er loopt een terugvordering. Daarnaast gaat van het inrichten van een sluitende aanpak van contractmanagement tot toezicht een preventieve werking uit. In de gewenste situatie is er een Toezichthouder Kwaliteit en een Toezichthouder Rechtmatigheid. De uitvoeringskosten zijn gelet op de te verwachten financiële effecten (vanuit onderzoek Erasmus universiteit) terug te verdienen in de zorgkosten. Via de zienswijze zullen wij aan Peelgemeenten de oproep doen om dit te monitoren.

2.1 Voldoen aan de toets van de begrotingsrechtmatigheid Jaarlijks beoordeelt de accountant de gemeentelijke jaarrekening op begrotingsonrechtmatigheden. Hierbij beoordeelt zij of er in de jaarrekening overschrijdingen van lasten ten opzichte van de begroting zijn. Het door u vastgestelde begrotingskader ligt vast in de programmabegroting plus begrotingswijzigingen. Binnen dat kader zijn wij bevoegd om verplichtingen aan te gaan en/of uitgaven te doen. De bijdrage 2023 voor uitvoeringskosten Peelgemeenten die voortvloeit uit de ontwerpbegroting 2023 zal dan ook, zoals gebruikelijk in onze P&C cyclus, via de begroting 2023 moeten worden verwerkt. Hiermee voldoen we bij de gemeentelijke jaarrekeningcontrole over 2023 aan de toets van de begrotingsrechtmatigheid.

6. Kanttekeningen 2.1 Er is geen duidelijke toelichting op de besteding van het 3% budget organisatie ontwikkelingen In de nieuwe kostprijssystematiek wordt rekening gehouden met een opslag van 3% voor innovatie en ontwikkeling. Voor Someren komt dit voor 2023 neer op een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 38.700 (het totale budget 2023 Peelgemeenten voor innovatie en ontwikkeling bedraagt ruim € 240.000). Het budget voor organisatie ontwikkelingen is echter geen vertaling van concrete bestedingsdoeleinden, waardoor aansturing en tussentijdse monitoring vanuit de gemeenten nauwelijks mogelijk is. 2.2 Algemeen Bestuur Peelgemeenten kan zienswijzen naast zich neerleggen Nadat Peelgemeenten de zienswijzen van de deelnemende gemeenten heeft ontvangen, wordt de ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten met zienswijzen opnieuw ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Het Algemeen Bestuur kan na kennisneming van de zienswijzen besluiten om de ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten ongewijzigd vast te stellen.

3/5

7. Financiën In de kadernota 2023 Peelgemeenten is voor Someren een voorlopige bijdrage van € 2.184.300 opgenomen. In de ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten is voor Someren een bijdrage van € 2.297.425 opgenomen. Het verschil van € 113.125 vloeit voort uit de financiële uitwerking van toepassing overhead (29% in ontwerpbegroting versus 30% in kadernota) en de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten: 

aansluiting Bizob;



formatie uitbreiding kwaliteit;



formatie uitbreiding Wmo.

In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2022-2025 is in jaarschijf 2023 een bedrag van € 2.078.799 geraamd. De bijdrage voor Someren in de ontwerpbegroting 2023 is becijferd op € 2.297.425. Het nadelige verschil bedraagt € 218.626. De verklaring van het verschil is in onderstaande tabel toegelicht. Betreft

Bedrag

Ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten

€ 2.297.425

Jaarschijf 2023 in meerjarenbegroting 2022-2025 Someren

€ 2.078.799

Verschil

€ 218.626

Werkgeverschap gedragswetenschapper

1

€ 3.466

1e begrotingswijziging 2022: Aansluiting Bizob

2

€ 58.756

e

€ 18.243

e

€ 45.521

1 begrotingswijziging 2022: Formatie uitbreiding kwaliteit (1 fte) 1 begrotingswijziging 2022: Formatie uitbreiding Wmo (0,44 fte) Dekking Formatie uitbreiding Wmo in gemeentelijke begroting

Bedrag

3

-/- € 35.250

Mutatie jaarschijf 2023: Indexering

€ 49.590

Mutatie jaarschijf 2023: Organisatie ontwikkelingen

€ 38.700

Mutatie jaarschijf 2023: Formatie uitbreiding kwaliteit (1 fte)

€ 18.200

Mutatie jaarschijf 2023: Formatie uitbreiding toezicht (1,17 fte)

€ 21.400

Restant verschil

€0

Wij stellen u voor het nadelige verschil van € 218.626 in de begroting 2023 mee te nemen, zodat de gemeentelijke begroting 2023 aansluit bij de ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten. In de concept zienswijze adviseren wij u om niet in de stemmen met de structurele formatie uitbreiding kwaliteit vanaf 2023. Als Peelgemeenten deze zienswijze overneemt, volgt een correctie van de gemeentelijke begroting 2023. Ad 1 Werkgeverschap gedragswetenschapper Vanaf 1 april 2021 is de gedragswetenschapper bij Peelgemeenten in dienst getreden (voorheen in dienst bij gemeente Someren). Het betreft een aanvullende dekking voor de structurele inzet van de gedragswetenschapper binnen het Gebiedsteam ZO Someren. Ad 2 Aansluiting Bizob De bijdrage voor aansluiting Bizob leidt niet tot een aanvullende budgetaanvraag voor de gemeente. Het betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging, waarbij budget vanuit het budget inkoop overige trajecten wordt overgeheveld naar het budget inkoop sociaal domein.

4/5

Ad 3 Formatie uitbreiding Wmo Binnen de gemeentelijke begroting is voor de formatie uitbreiding Wmo al een budget van € 35.250 aanwezig. Bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2022 heeft u ingestemd met formatie uitbreiding Wmo en heeft u hiervoor een structureel budget van € 35.250 geraamd. Peelgemeenten berekent de kosten van de formatie uitbreiding inclusief overhead. In de gemeentelijke begroting is abusievelijk geen rekening gehouden met overhead.

8. Communicatie Als u instemt met de concept zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten versturen wij deze naar het Dagelijks Bestuur van Peelgemeenten.

9. Uitvoering Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten besluit op 21 juli 2022 over de ontwerpbegroting 2023 en neemt de zienswijzen van de gemeenten mee in de besluitvorming over de definitieve begroting 2023.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

NO

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200378633

X

Ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200378636

X

Concept raadsbesluit, documentnr. Djuma 200378760

X

Concept zienswijze ontwerpbegroting 2023 Peelgemeenten, documentnr. Djuma 200378735

X

5/5