6b. Eerste begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten.

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2022

2022

1e Wijziging op de begroting 2022 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten; Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 24 februari 2022 inzake de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden; Gelet op: -

Artikel 212 van de Gemeentewet

-

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

-

De financiële verordening Peelgemeenten

-

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op …………… 2022.

De voorzitter,

de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs

Mevrouw C. Verberne MBA

1e Wijziging op de begroting 2022 GR Peelgemeenten Inleiding en samenvatting Op 15 juli 2021 is de begroting 2022 vastgesteld. Kort daarvoor, in juni 2021, heeft het Dagelijks Bestuur de Koers 2021- 2024 Samenwerken door Samen Werken vastgesteld. De koers geeft richting en inhoud aan de volgende fase in de samenwerking tussen GR Peelgemeenten en de vijf gemeenten. In de kadernota 2023 hebben wij dit per onderdeel concreet en uitgebreid uitgewerkt. In 2022 zetten wij ook belangrijke stappen om de gekozen koers tot wasdom te laten komen en ontwikkelen wij door op onze core business, dienstverlening & excellent werkgeverschap en bedrijfsvoering & advisering. Wij investeren daarvoor in onze mensen en systemen. Samenvattend gaat het om: Contractering Bizob De rol van GR Peelgemeenten is voornamelijk faciliterend voor de vijf deelnemende gemeenten en dit kan nog beter ingevuld worden dan nu wordt gedaan. Van oudsher heeft iedere gemeente een contract met Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (hierna “Bizob”) voor de inkoop en het contractmanagement, o.a. voor het sociaal domein. Nu de samenwerking in de regio en binnen een 10voordejeugd goed gevormd is, is dit het moment om het contract met Bizob te heroverwegen en toe te werken naar 1 contract met Bizob, in plaats van voor het sociaal domein 5 contracten voor iedere gemeente afzonderlijk.

Van incidenteel naar structurele formatie uitbreiding kwaliteitsmedewerkers De kwaliteitsmedewerkers hebben een belangrijke sleutelrol in de dienstverlening en bedrijfsvoering. Zij hebben een breed takenpakket, vervullen verschillende rollen en werken samen met bijna iedere professional in het sociaal domein. Van Wmo consulent in de gebiedsteams tot de accountant in verband met de jaarrekeningcontrole. De afgelopen jaren is het takenpakket van de kwaliteitsmedewerker enorm gegroeid en is, mede door de beperkte capaciteit, de functie van kwaliteitsmedewerker steeds meer verschoven naar het juridische en rechtmatige deel van de functie. Op dat deel zijn de afgelopen jaren dan ook mooie stappen gemaakt. Afgelopen jaar hebben wij incidenteel 1 fte kwaliteitsmedewerker toegevoegd gehad aan het team van kwaliteitsmedewerkers. Om de bedrijfsvoering en dienstverlening op dit kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen, en de doorontwikkeling van de afgelopen jaren niet verloren te laten gaan, is het van belang om de formatie structureel te maken. Dit wordt eveneens onderbouwd in het benchmarkadvies van Berenschot. Nieuwe formatie in dienst bij GR Peelgemeenten In de tweede helft van 2021 is GR Peelgemeenten door gemeenten Asten, Someren en Laarbeek gevraagd om het werkgeverschap van verschillende nieuwe professionals uit de gebiedsteams voor haar rekening te nemen.

Concreet gaat het dan om: -

Uitbreiding formatie Wmo consulenten Someren (0,44 fte) met ingang van 1-1-2022;

-

Werkgeverschap Schuldhulpverlening Laarbeek (1,56 fte) met ingang van 1-2-2022;

-

Uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach Laarbeek (1,0 fte) met ingang van 1-1-2022;

-

Uitbreiding formatie Gedragswetenschapper Laarbeek (0,56 fte) met ingang van 1-1-2022;

-

Uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach Asten (0,89 fte ) met ingang van 1-4-2022.

Begrotingswijziging 2022 Kortom deze ontwikkelingen vragen om een wijziging op de begroting 2022. In de bijlage is aangegeven wat de consequenties zijn voor de 5 Peelgemeenten ten opzichte van de vastgestelde begroting over 2022.

Verdieping per onderdeel van de begrotingswijziging 1. Contractering Bizob Van oudsher heeft iedere gemeente een contract met Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (hierna “Bizob”) voor de inkoop en het contractmanagement, o.a. voor het sociaal domein. Nu de samenwerking in de regio en binnen een 10voordejeugd goed gevormd is, is dit het moment om het contract met Bizob te heroverwegen. GR Peelgemeenten heeft namelijk tot taak om alle inkoop en contracten met de aanbieders vorm te geven. Het is daarom beter passend dat de afspraken met Bizob in de toekomst rechtstreeks via de GR Peelgemeenten lopen. Dit besluit brengt met zich mee dat de bijbehorende budgetten overgedragen dienen te worden van de gemeenten naar de GR Peelgemeenten. Op basis van de realisatie van de inzet van BIZOB voor het Sociaal Domein (inclusief bedrijfsvoeringstaken) over de jaren 2019-2021 is in beeld gebracht hoeveel capaciteit vanaf 2022 benodigd is. De totaal benodigde capaciteit is ook afgestemd met de lokale gemeenten, en komt overeen met de totaal gerealiseerde inzet lokaal voor het Sociaal Domein. Hierdoor is de overheveling van budgetten in basis budgetneutraal en zal niet leiden tot extra uitgaven van de lokale gemeenten in totaliteit. Lokaal kan aansluiting bij Bizob wel leiden tot extra uitgaven vanwege het toepassen van een andere verdeelsleutel.

In de huidige situatie belast Bizob de kosten door aan de gemeenten op basis van 1/5e aandeel, terwijl, bij aansluiting van de GR bij Bizob, de kosten zullen worden verdeeld op basis van inwonertal. De middelen die benodigd zijn voor de betreffende inkoopuren, op basis van een inkoopplan GR Peelgemeenten, worden met ingang van 2022 structureel opgenomen in de begroting van de GR Peelgemeenten. De financiële consequenties staan aangegeven in onderstaande tabel;

kosten Bizob voor lokale gemeenten Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren totaal

huidige situatie aansluiting GR 72.160 49.606 72.160 95.741 72.160 90.823 72.160 67.307 72.160 57.323 360.800 360.800

verschil 22.554 -23.581 -18.663 4.853 14.837 0

De lokale gemeenten hebben dekking hiervoor, doordat de kosten die aan Bizob betaald moeten worden lokaal wegvallen.

2. Uitbreiding formatie kwaliteitsmedewerker De kwaliteitsmedewerkers hebben een belangrijke sleutelrol in de dienstverlening en bedrijfsvoering. Zij hebben een breed takenpakket, vervullen verschillende rollen en werken samen met bijna iedere professional in het sociaal domein. Van Wmo consulent in de gebiedsteams tot de accountant in verband met de jaarrekeningcontrole. De afgelopen jaren is het takenpakket van de kwaliteitsmedewerker enorm gegroeid en is, mede door de beperkte capaciteit, de functie van kwaliteitsmedewerker steeds meer verschoven naar het juridische en rechtmatige deel van de functie. Op dat deel zijn de afgelopen jaren ook mooie stappen gemaakt. Om de bedrijfsvoering en dienstverlening op dit kwaliteitsniveau te kunnen blijven garanderen, en de doorontwikkeling van de afgelopen jaren niet verloren te laten gaan, is het noodzakelijk om de incidentele formatieplaats van 1 fte in 2021 met ingang van 2022 structureel te maken. Daarmee kan ook een begin worden gemaakt in de doorontwikkeling van de dienstverlening. Doordat de kwaliteitsmedewerkers samen met de Wmo consulenten en jeugdprofessionals kunnen werken aan nieuwe oplossingen en zodat zij ook op het gebied van Normaliseren de benodigde gesprekstechnieken en werkwijzen samen kunnen ontwikkelen. Met uiteindelijk het doel om op termijn beheersing van de zorgkosten te kunnen realiseren.

Qua kosten betekent deze uitbreiding een structurele kostenpost van € 110.890 (per jaar, schaal 10, inclusief overhead). Deze kosten worden verdeeld op basis van inwoneraantal. Noot: aanvullend op bovenstaande formatie uitbreiding met ingang van 2022 wordt bij de Kadernota en begroting 2023 het voorstel gedaan om eveneens per 2023 de formatie bij kwaliteit verder uit te breiden met 1 fte structureel. In de Kadernota is nader onderbouwd in welk licht die uitbreiding gezien moet worden, namelijk vanwege een grotere behoefte aan kwaliteitsmedewerkers dichtbij de uitvoering in de gebiedsteams, ook in het kader van de opgaves uit de Koersagenda.

3. Verzoek Someren tot uitbreiding formatie Wmo consulenten Met ingang van 2022 heeft de gemeente Someren besloten het gebiedsteam Someren uit te breiden met 0,44 fte Wmo consulent. De gemeente heeft de GR Peelgemeenten verzocht het werkgeverschap van deze functionaris in te vullen. De totale formatie voor de Wmo consulenten komt hiermee op 5,0 fte, bestaande uit 4,56 fte (huidige formatie) plus 0,44 fte (uitbreiding). De uitbreiding van de formatie met 0,44 fte komt voor 2022 neer op een structurele kostenverhoging (inclusief opslag voor overhead) van € 99.840 * 0,44 = € 43.930 (schaal 9).

4. Verzoek Laarbeek tot invulling werkgeverschap Schuldhulpverlening fase 1 In het voorjaar van 2021 heeft ons dagelijks bestuur de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de keten van schuldhulpverlening het beste georganiseerd kan worden. Op basis van dit onderzoek heeft gemeente Laarbeek verzocht het werkgeverschap van de Schuldhulpverleners (fase 1) bij de GR Peelgemeenten te willen beleggen. Daartoe is een overeenkomst afgesloten. Voor 2022 betekent dit een uitbreiding van het werkgeverschap met 1,56 fte Schuldhulpverlener met ingang van 1 februari 2022. Van deze 1,56 fte is 0,78 fte structureel en 0,78 fte incidenteel voor 2022. Of deze laatste formatie structureel wordt, hangt af van lokale besluitvorming. De uitbreiding van de formatie met 1,56 fte komt voor 2022 (11 maanden) neer op een kostenverhoging (inclusief opslag voor overhead) van € 99.840 * 1,56 * 11/12 = € 142.771. Met ingang van begrotingsjaar 2023 worden de salariskosten van 0,78 fte op basis van schaal 9 voor een geheel jaar doorberekend.

5. Verzoek Laarbeek tot uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach Met ingang van 2022 heeft de gemeente Laarbeek besloten het gebiedsteam Jeugd uit te breiden met 1,0 fte Gezins- en Jongerencoach (GJC). De gemeente heeft de GR Peelgemeenten verzocht het werkgeverschap van deze functionaris in te vullen. De totale formatie van de GJC’s komt hiermee uit op 8,67 fte, bestaande uit 7,67 fte (huidige formatie) en 1,0 fte (uitbreiding). De uitbreiding van de formatie met 1,0 fte komt voor 2022 (inclusief overhead) neer op een structurele kostenverhoging van € 99.840 * 1,0 = € 99.840 (schaal 9).

6. Verzoek Laarbeek tot uitbreiding formatie Gedragswetenschapper Met ingang van 2022 heeft de gemeente Laarbeek besloten het gebiedsteam Jeugd uit te breiden met 0,56 fte Gedragswetenschapper. De gemeente heeft de GR Peelgemeenten verzocht het werkgeverschap van deze functionaris in te vullen. De totale formatie van de gedragswetenschappers komt hiermee uit op 1,0 fte, bestaande uit 0,44 fte (huidige formatie) en 0,56 fte (uitbreiding). De uitbreiding van de formatie met 0,56 fte komt voor 2022 neer op een structurele kostenverhoging van € 70.616 (schaal 11).

7. Verzoek Asten tot uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach De gemeente Asten heeft besloten om met ingang van 1-4-22 het gebiedsteam Jeugd uit te breiden met 0,89 fte Gezins- en Jongerencoach (GJC). De gemeente heeft de GR Peelgemeenten verzocht het werkgeverschap van deze functionaris in te vullen. De totale formatie van de GJC’s komt voor Asten hiermee voor 2022 uit op 5,55 fte, bestaande uit 4,66 fte (huidige formatie) en 0,89 fte (uitbreiding met ingang van 1-4-2022). De uitbreiding van de formatie met 0,89 fte komt voor 2022 (inclusief overhead) neer op een incidentele kostenverhoging van € 99.840 * 0,89 * 9/12 = € 66.560 (schaal 9).

8. Administratieve wijziging in verband met herschikking budgetten De begroting voor 2022 wordt relatief vroeg in het voorgaande boekjaar (boekjaar 2021) opgesteld. In de praktijk is zichtbaar, dat gedurende het lopende boekjaar blijkt dat uitgaven vaak op andere posten plaatsvinden dan vooraf was voorzien. Voor 2022 hebben we, mede naar aanleiding van de realisatie van uitgaven in 2021 geconstateerd dat uitgaven op een aantal posten in de loop der jaren zijn gewijzigd. Door een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie zien we dat we bepaalde budgetten destijds iets te ruim hebben begroot en andere budgetten juist te krap. Door middel van deze administratieve (en saldo neutrale) wijziging willen we dit nu recht trekken zodat de realisatie in 2022 naar verwachting beter overeenkomt met de begroting. Dit stelt ons in staat om beter te monitoren en te sturen op onze budgetten.

Bijlage 1: Uitwerking 1e begrotingswijziging 2022

Begrotingswijziging 2022 Contractering Bizob Formatie-uitbreiding kwaliteit 1,0 fte Formatie-uitbreiding Wmo Someren 0,44 fte Werkgeverschap schuldhulpverlening Laarbeek 1,56 fte Formatie-uitbreiding Gezins-en jongerencoach Laarbeek 1,0 fte Formatie-uitbreiding Gedragswetenschapper Laarbeek 0,56 fte Formatie-uitbreiding Gezins-en jongerencoach Asten 0,89 fte Totaal begrotingswijziging Dekking Bizob, budgetten bij afzonderlijke gemeenten Totaal dekking Resteert aanvullende vraag naar middelen voor 2022

Inwonerbijdrage Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

Begroting 2022 1.621.680 2.118.700 1.966.280 2.379.580 2.066.610 10.152.850

2022 Structureel 360.800 110.890 43.930 71.386 99.840 70.616

2022 Incidenteel

Totaal

757.462

66.560 137.946

360.800 110.890 43.930 142.772 99.840 70.616 66.560 895.408

360.800 360.800 396.662

0 137.946

360.800 0 534.608

71.386

1e wijziging 2022

Begroting 2022 incl. 1e wijziging

131.413 125.167 118.737 401.221 118.871 895.408

1.753.093 2.243.867 2.085.017 2.780.801 2.185.481 11.048.258

In boekjaar 2022 wordt onderscheid gemaakt in de bijdragen voor basistaken en plustaken. De mutaties voor wat betreft de basistaken zijn; - Contactering Bizob (wordt door 5 gemeenten betaald op basis van inwoneraantal) - Formatie-uitbreiding kwaliteit 1,0 fte (wordt door 5 gemeenten betaald op basis van inwoneraantal) - Formatie-uitbreiding Wmo Someren (is op verzoek Someren en wordt door Someren betaald) De mutaties voor wat betreft de plustaken zijn; - Werkgeverschap schuldhulpverlening Laarbeek 1,56 fte - Formatie-uitbreiding Gezins- en jongerencoach Laarbeek 1,0 fte - Formatie-uitbreiding Gedragswetenschapper Laarbeek 0,56 fte - Formatie-uitbreiding Gezins- en jongerencoach Asten 0,89 fte Door invoering van het kostprijsmodel met ingang van 2023, is 2022 het laatste jaar waarin de kosten van de plustaken worden afgerekend op realisatiebasis. Met ingang van 2023 maken de plustaken onderdeel uit van het kostprijsmodel. Meer informatie over het kostprijsmodel is opgenomen in de kadernota 2023.

Overzicht begroting 2022 inclusief 1e wijziging Lasten

Begr 2022

1e wijziging 2022

Begr 2022 (na 1e wijz)

MJR 2023 na 1e wijz

MJR 2024 na 1e wijz

MJR 2025 na 1e wijz

154.820

Structurele lasten Salariskosten primair proces

4.297.900

4.452.720

4.532.900

4.614.500

4.697.600

Salariskosten management

329.100

329.100

335.000

341.000

347.100

Salariskosten bedrijfsvoering

826.300

826.300

841.200

856.300

871.700

Overige personeelskosten

267.400

278.600

283.600

288.700

293.900

Inhuur primair proces

148.600

148.600

151.300

154.000

156.800

Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.

99.100

99.100

100.900

102.700

104.500

Inhuur personeel - organisatiebreed

156.000

170.000

173.100

176.200

179.400

Inhuur projecten & opdrachten

87.000

87.000

88.600

90.200

91.800

2.361.806

2.404.300

2.447.600

2.491.700

Plustaken jeugd

11.200

14.000

2.191.350

170.456

Plustaken schuldhulpverlening

-

71.386

Aanvullende taken Wmo cons.

169.000

Algemene kosten

101.500

-31.500

71.386

72.700

74.000

75.300

169.000

172.000

175.100

178.300 73.500

70.000

71.300

72.400

Bankkosten

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Accountantskosten

22.200

22.200

22.600

22.900

23.200

Communicatiekosten

36.000

Automatiseringskosten

419.000

-4.000

32.000

32.600

33.100

33.600

419.000

426.500

432.900

439.400

Huisvestingskosten

83.700

94.000

95.700

97.100

98.600

DVO Senzer, bijzondere bijstand

576.500

576.500

586.900

597.500

608.300

Onvoorzien

20.200

20.200

20.600

20.600

20.600

Bijdragen jeugd (10vdJeugd, DVO Ehv, Werkplan 21vd jeugd)

319.300

Contractering Bizob Totaal structurele lasten

10.152.650

10.300

319.300

325.000

329.900

334.800

360.800

360.800

367.300

372.800

378.400

757.462

10.910.112

71.386

71.386

11.106.600 11.302.000 11.501.000

Incidentele lasten Formatie schuldhulpverlening Laarbeek

-

Formatie Gezins- en jongerencoach Asten

-

72.700

73.800

74.900

66.560

66.560

67.800

68.800

69.800

0

137.946

137.946

140.500

142.600

144.700

Totaal lasten

10.152.650

895.408

11.048.058

11.247.100 11.444.600 11.645.700

Baten

Begr 2022

1e wijziging 2022

Begr 2022 (na 1e wijz)

MJR 2023

MJR 2024

8.530.300

8.679.300

8.831.000 2.491.700

Totaal incidentele lasten

Structurele inw.bijdr. basistaken

7.792.300

587.006

8.379.306

Incidentele inw.bijdr.basistaken

-

-

-

Bijdr. plustaken structureel Bijdr. plustaken incidenteel Bijdr. aanvullende taken Wmo Totaal baten Saldo van lasten en baten

MJR 2025

170.456

2.361.806

2.404.300

2.447.600

137.946

137.946

140.500

142.600

144.700

169.000

-

169.000

172.000

175.100

178.300

10.152.650

895.408

11.048.058

0

0

0

2.191.350 -

11.247.100 11.444.600 11.645.700 0

0

0

1e BEGROTINGSWIJZIGING

2022