6. Indienen zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten.

Raadsvoorstel Onderwerp: Opsteller:

Beoordelen 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten van Erp, Conny

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200375178

Zaaknummer: Datum:

0847200374873 26 april 2022

1. Samenvatting voor de burger Op 8 maart 2022 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (hierna te noemen: Peelgemeenten) de 1e wijziging op de begroting 2022 aan de gemeenteraad van Someren gestuurd. Peelgemeenten heeft verzocht om via een zienswijze op deze begrotingswijziging te reageren. Middels bijgevoegd raadsvoorstel wordt aan dit verzoek voldaan. De inhoud van de 1e begrotingswijziging 2022 betreft de verwerking van de kosten Bizob als uitvoeringskosten in de begroting 2022 van Peelgemeenten. Daarnaast zijn de kosten voor de structurele uitbreiding van 1,0 fte medewerker kwaliteit in de 1e begrotingswijziging opgenomen. Ten slotte is op verzoek van de gemeenten Asten, Laarbeek en Someren uitbreiding van formatie (incidenteel dan wel structureel) in de 1e begrotingswijziging opgenomen. Voor Someren betreft het een structurele uitbreiding van 0,44 fte formatie Wmo consulenten.

2. Inleiding Na vaststelling van de begroting 2022 in het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten op 15 juli 2021 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waarvoor een begrotingswijziging vereist is. Deze ontwikkelingen zijn beschreven en nader toegelicht in bijgevoegd document over de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten. Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen is voor een begrotingswijziging de zienswijzeprocedure van toepassing. Peelgemeenten heeft de 1e begrotingswijziging 2022 op 8 maart 2022 aan u ter zienswijze aangeboden. Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten heeft het voornemen om op 21 juli 2022 de 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Hieraan voorafgaand heeft u de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten kan daardoor bij haar besluitvorming rekening houden met uw zienswijze.

3. Advies 1.

In te stemmen met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten, waarin het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten wordt geadviseerd om de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten vast te stellen, met daarbij de volgende aandachtspunten:

2.

a.

Inzichtelijk maken van bijdrage inzet kwaliteit aan kostenbeheersing;

b.

Monitoren en evalueren effecten driejarige pilot met kwaliteit in Deurne.

In te stemmen met verwerking van de financiële consequenties van de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten in de zomernota 2022 en kadernota 2023/begroting 2023, zoals opgenomen onder 7. Financiën van het raadsvoorstel.

4. Beoogd effect 

Het standpunt van de raad van de gemeente Someren wordt meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten over de 1e begrotingswijziging 2022.



Peelgemeenten ontvangt een financiële bijdrage om op een efficiënte en effectieve wijze uitvoering te geven aan de dienstverlening inzake Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet en BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening).

5. Argumenten 1.1 en 2.1 Zelfstandige aansluiting bij Bizob is in overeenstemming met ons eerdere collegebesluit Wij hebben op 25 januari 2022 ingestemd met het voorgenomen besluit van Peelgemeenten om zelfstandig bij Bizob aan te sluiten met overheveling van budgetten. De 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten betreft de financiële uitwerking hiervan (scenario 1 van het onderzoeksrapport inkoopconstruct Peelgemeenten-Bizob). Via een afzonderlijk raadsvoorstel in uw vergadering van 24 mei 2022 adviseren wij u om geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken over de voorgenomen aansluiting van Peelgemeenten bij Bizob. De argumenten (maar ook de kanttekeningen) van de zelfstandige aansluiting bij Bizob treft u in dat raadsvoorstel aan. 1.2 en 2.2 Formatie uitbreiding kwaliteitsmedewerkers is nodig om het groeiende takenpakket uit te voeren Ten behoeve van het realiseren van een kwaliteitsimpuls is de formatie van de kwaliteitsmedewerkers voor de jaren 2020 en 2021 incidenteel met 1 fte uitgebreid. Peelgemeenten stelt via de 1 e begrotingswijziging 2022 voor om deze incidentele formatieplaats van 1 fte met ingang van 2022 structureel te maken, hierbij vooruitlopend op de begroting 2023. In de dagelijkse praktijk zien we dat de taak van de kwaliteitsmedewerker groeit. Nu richt het takenpakket van de kwaliteitsmedewerker zich vooral op het juridische en rechtmatige deel.

Er is ook behoefte aan inzet van kwaliteitsmedewerkers bij de doorontwikkeling van de dienstverlening en bij de opgaves uit de Koersagenda. Uiteindelijk heeft dit als doel beheersing van zorgkosten te realiseren. In de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) die de GR Peelgemeenten heeft laten uitvoeren, wordt de verwachting uitgesproken dat de kosten die we nu investeren in de uitbreiding van de formatie kwaliteitsmedewerkers zich op termijn zullen terugverdienen door een daling in de zorgkosten.

2/5

1.3 en 2.3 Bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2022 heeft u besloten de formatie team Zorg & Ondersteuning Someren (ZO Someren) structureel uit te breiden Op 18 juni 2019 heeft u kennis genomen van de notitie (Samen) Werken Gewoon Doen. In deze notitie zijn de ambities, doelen en verbeteracties voor de ambtelijke organisatie opgenomen. Eén van de verbeteracties betreft project I Ontwikkeling Gebiedsteam Someren. Ter verbetering van de telefonische bereikbaarheid heeft u bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2022 ingestemd met formatie uitbreiding Wmo. Deze formatie uitbreiding Wmo is pas in de 2e helft van 2021 bij Peelgemeenten aangevraagd, waardoor de kosten van de formatie uitbreiding nog niet in de begroting 2022 van Peelgemeenten zijn verwerkt. Via de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten wordt de begroting 2022 van Peelgemeenten hierop aangepast. 1.4 en 2.4 Formatie uitbreiding gemeenten Asten en Laarbeek komt voor rekening van die gemeenten De formatieve wijzigingen bij de gemeenten Asten en Laarbeek zijn op verzoek van die specifieke gemeenten aan Peelgemeenten voorgelegd en zijn dus enkel voor die gemeenten van toepassing. 3.1 Voldoen aan de toets van de begrotingsrechtmatigheid Jaarlijks beoordeelt de accountant de gemeentelijke jaarrekening op begrotingsonrechtmatigheden.

Hierbij beoordeelt zij of er in de jaarrekening overschrijdingen van lasten ten opzichte van de begroting zijn. Het door u vastgestelde begrotingskader ligt vast in de programmabegroting plus begrotingswijzigingen. Binnen dat kader zijn wij bevoegd om verplichtingen aan te gaan en/of uitgaven te doen. De 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten leidt tot een hogere financiële bijdrage voor onze gemeente. Deze zal dan ook, zoals gebruikelijk in onze P&C cyclus, via de zomernota 2022 in de begroting 2022 moeten worden verwerkt. Hiermee voldoen we bij de gemeentelijke jaarrekeningcontrole over 2022 aan de toets van de begrotingsrechtmatigheid.

6. Kanttekeningen 1.1 en 2.1 De 1e begrotingswijziging 2022 leidt tot een hogere gemeentelijke financiële bijdrage Na instemming van de zienswijzen door het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten wordt de definitieve begrotingswijziging vastgesteld. Aan de hand van deze besluitvorming zal Peelgemeenten tot verwerking van de begrotingswijziging in boekjaar 2022 overgaan. Verwerking van een ongewijzigde 1 e begrotingswijziging 2022 bij Peelgemeenten leidt tot een hogere gemeentelijke financiële bijdrage.

7. Financiën De uitwerking van de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten leidt in totaal tot de volgende aanvullende vraag naar middelen: 

structureel : € 396.662



incidenteel : € 137.946

De financiële effecten voor Someren zijn als volgt: 1.

Aansluiting Bizob (budgettair neutraal) De zelfstandige aansluiting Peelgemeenten bij Bizob betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging voor de gemeenten (per saldo is er geen stijging van de totale gemeentelijke 3/5

lasten). Daar waar de bijdrage voor inkoop en contractmanagement sociaal domein eerst aan Bizob werd betaald, wordt deze bijdrage vanaf 2022 (€ 57.323) aan Peelgemeenten betaald. Binnen de gemeentelijke begroting is sprake van een budgetoverheveling. De nadere toelichting op deze budgetoverheveling is opgenomen in het afzonderlijke raadsvoorstel over de aansluiting van Peelgemeenten bij Bizob. Wij stellen u voor om de budgetoverheveling voor 2022 mee te nemen in de zomernota 2022 en die vanaf 2023 mee te nemen in de kadernota 2023/begroting 2023. 2.

Formatie uitbreiding kwaliteit (structureel nadeel € 17.618) Op basis van het inwoneraantal betekenen de structurele meerkosten van Peelgemeenten in 2022 een structureel hogere gemeentelijke bijdrage 2022 van € 17.618. Hiervoor is binnen de gemeentelijke begroting geen budget. Wij stellen u voor de bijstelling van de begroting 2022 mee te nemen in de zomernota 2022. Bij de kadernota 2023/begroting 2023 stellen wij u voor om de hoogte van het budget structureel aan te passen.

3.

Formatie uitbreiding Wmo (structureel nadeel € 8.680) Bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2022 heeft u ingestemd met formatie uitbreiding Wmo en heeft u hiervoor een structureel budget van € 35.250 geraamd. Peelgemeenten heeft in haar 1e begrotingswijziging 2022 voor deze formatie uitbreiding structurele meerkosten van € 43.930 geraamd. Het nadelige verschil van € 8.680 (€ 43.930 minus € 35.250) bedraagt grotendeels overhead waarmee in de begroting 2022 per abuis geen rekening is gehouden. Er is sprake van een structureel ongedekt tekort. Wij stellen u voor de bijstelling van de begroting 2022 mee te nemen in uw zomernota 2022. Bij de kadernota 2023/begroting 2023 stellen wij u voor om de hoogte van het budget structureel aan te passen.

Samenvattend betekent de 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten een structurele bijstelling van de gemeentelijke begroting van € 26.298. Voor 2022 zal de bijstelling worden meegenomen in de zomernota 2022. Met ingang van 2023 zal de bijstelling worden meegenomen in de kadernota 2023/begroting 2023.

8. Communicatie Als u instemt met de concept zienswijze op de 1 e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten versturen wij deze naar het Dagelijks Bestuur van Peelgemeenten.

9. Uitvoering Het Algemeen Bestuur van Peelgemeenten besluit op 21 juli 2022 over de 1e begrotingswijziging 2022 en neemt de zienswijze van de gemeenten mee in de besluitvorming over de definitieve 1 e begrotingswijziging 2022.

4/5

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten,

X

NO

documentnr. Djuma 200374881 1e Begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten, documentnr. Djuma

X

200374882 Concept raadsbesluit, documentnr. Djuma 200375181

X

Concept zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Peelgemeenten,

X

documentnr. Djuma 200375185

5/5