5c Totaaloverzicht Programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2022
Tekst van het document
Financieel totaaloverzicht conceptprogrammabegroting Metropoolregio Eindhoven 2022
Totaaloverzicht begroting MRE 2022 (inclusief vergelijking met het jaar 2021) Programma's
Lasten
Begroting 2022 Baten
409.822 -246.934 53.500 0
10.215.375 288.357 2.963.877 4.705.393
10.921.856 0 3.028.337 4.705.393
706.481 -288.357 64.460 0
296.659 -41.423 10.960 0
0
-409.114
407.094
0
-407.094
2.020
1.163.780
0
-1.163.780
335.852
0
-335.852
827.928
- Mobiliteit, incl. GGA
470.024
162.000
-308.024
354.978
51.000
-303.978
4.046
- Samenwerking en strategie - Gulbergen
529.608 170.000
3.013.782 170.000
2.484.174 0
538.125 621.699
3.067.126 70.000
2.529.001 -551.699
44.827 -551.699
2.244.448
3.164.406
919.958
2.249.261
3.199.982
950.721
30.763
0
0
0
0
0
0
0
2.085.235 1.079.399 1.005.836
11.277 0 11.277
-2.073.958 -1.079.399 -994.559
2.144.423 1.101.225 1.043.198
11.844 0 11.844
-2.132.579 -1.101.225 -1.031.354
-58.621 -21.826 -36.795
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
0
17.072
0
-17.072
19.623
0
-19.623
-2.551
14.922.077
14.155.827
-766.250
14.633.682
14.133.682
-500.000
0 0 0
766.250 766.250 0
766.250 766.250 0
0 0 0
500.000 0 500.000
500.000 0 500.000
266.250 0 -266.250 -766.250 500.000
14.922.077
14.922.077
0
14.633.682
14.633.682
0
0
Metropoolregio Eindhoven - Economie - Stimuleringsfonds - Bijdrage Brainport Development - Transitie Landelijk gebied - Energietransitie
RHCe Algemene dekkingsmiddelen Overhead - Metropoolregio Eindhoven - RHCe Heffing VPB Bedrag onvoorzien Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Bestemmingsreserve Energietransitie Bestemmingsreserve Gulbergen Geraamd resultaat
Lasten
Begroting 2021 Baten
10.570.322 246.934 2.957.306 4.623.556
10.980.144 0 3.010.806 4.623.556
409.114
Saldo
Verschil Saldo
Saldo
Toelichting op totaaloverzicht: 1.
2. 3.
1 2
3
Programma Metropoolregio Eindhoven: + ca. € 297.000,00 in 2022. Oorzaak: financiële verschillen binnen thema Energietransitie (+ € 828.000,00: lagere personeelskosten door interne verschuiving personeel (+ € 63.000,00) en lagere programmakosten door wegvallen rijksmiddelen realisatie RES (+ € 765.000,00) <> thema Gulbergen (- € 552.000,00: hogere personele kosten [- € 51.000,00] en hogere kosten pre-nazorg voormalige stortplaats 1 [- € 500.000,00]. Dekking van pre-nazorgkosten uit bestemmingsreserve Gulbergen.) Programma RHCe: + ca. € 31.000,00 in 2022. Oorzaak: lastenstijging door indexering diverse budgetten en actualisering toegerekende personele kosten (- € 5.000,00) en batenstijging door indexering inwonerbijdrage (+ € 55.000,00) en wegvallen opbrengst toezichtcontracten bij openbare lichamen (- € 20.000,00).2 Programma Overhead: - ca. € 59.000,00 in 2022. Oorzaak: stijging personele kosten indirect personeel door (pensioen)premiestijgingen en verwachte cao-verhogingen en verschuiving personele inzet van primaire naar ondersteunende proces. Daarnaast leidt indexering werkbudgetten tot hogere programmakosten. Programma’s Algemene dekkingsmiddelen, Heffing VPB en Bedrag onvoorzien : in totaal – ca. € 2.000,003 in 2022. Negatieve begrotingsresultaat 2022 MRE (- € 500.000,00) is gedekt via bestemmingsreserve Gulbergen. Indexering inwonerbijdragen: 1,77% t.o.v. 20214.
Voorheen kwamen deze kosten ten laste van de voorziening; nu komen deze kosten ten laste van de exploitatie. In de Programmabegroting op pag. 30 wordt een lastenstijging van € 64.000,00 genoemd. Dit bedrag wordt nog aangepast in de definitieve conceptprogrammabegroting die aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd ter vaststelling. Is, omgeslagen over de 21 MRE-gemeenten, een verwaarloosbaar bedrag.
4
Uitzondering: inwonerbijdrage Stimuleringsfonds (bijdrage per inwoner € 3.554,00) is niet geïndexeerd; de mutatie in het aantal inwoners is wel verrekend.
2/2