5b.1 Begroting 2022 GR Peelgemeenten

25

2.5.5.

Bedrijfsvoering

Formatie Peelgemeenten De in de begroting 2022 opgenomen formatie voor Peelgemeenten bedraagt 93,7 formatieplaatsen en bestaat in 2022 alleen uit structurele formatie. Er hebben zich in 2021 geen begrotingswijzigingen meer voorgedaan die effect hebben gehad op de formatie. In onderstaand overzicht is de formatie voor 2021 en 2022 weergegeven. Begroting 2021

Begroting 2022

Structureel

88,2

93,7

Team dienstverlening

30,8

31,8

Team organisatie & ontwikkeling

25,1

27,0

Team bedrijfsvoering & management

11,9

12,6

Team jeugd

20,4

22,3

Incidenteel

1,0

0,0

Team dienstverlening

0,0

0,0

Team organisatie & ontwikkeling

1,0

0,0

Team bedrijfsvoering & management

0,0

0,0

Team jeugd

0,0

0,0 93,7

Formatie - overzicht

Totale formatie

89,2

In 2020 en 2021 was 1,0 fte als incidentele formatieplaats voor de functie van kwaliteitsmedewerker toegekend. Dit ten behoeve van het realiseren van een kwaliteitsimpuls. Het afgelopen jaar maar ook in 2021 wordt er nog flink geïnvesteerd op het gebied van kwaliteit. Deze incidentele formatieruimte vervalt met ingang van begrotingsjaar 2022. Een aantal bedrijfsvoeringstaken voert Peelgemeenten niet zelf uit, maar wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en formatie bij één van de Peelgemeenten. De hierbij gemoeide formatie is niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze personen zijn namelijk niet in dienst bij de GR. De gemeenten die formatie leveren worden hiervoor gecompenseerd op basis van de begrote loonsom van de geleverde formatie. Het gaat hierbij om de volgende taken die worden ingekocht bij een van de gemeenten: • Salaris- en personeelsadministratie: 0,8 fte via de gemeente Gemert-Bakel. Daarnaast verricht de salaris en personeelsadministratie nog taken voor de gezins- en jongerencoaches, dit wordt aanvullend in rekening gebracht; • Financiële administratie: 0,5 fte via de gemeente Deurne; • Functionaris gegevensbescherming: 0,25 fte via de gemeente Laarbeek.

Voor de formatie van de Ciso (0,33 fte) en de Privacy Officer (0,2 fte), die voorheen werd afgenomen via de gemeente Laarbeek, is een formatieplaats opgenomen binnen de eigen begroting van de GR Peelgemeenten.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering In paragraaf 2.1 zijn de algemene ontwikkelingen benoemd die breed worden ingezet en direct een relatie hebben met het sociaal domein. Hierin zijn ook onderdelen benoemd die betrekking hebben op bedrijfsvoering. De paragraaf “ontwikkelingen sociaal domein breed” geeft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering die niet direct, maar wel indirect een relatie hebben met het sociaal domein.

26

3. Bijlagen

3.1. Begroting 2022 naar taakvelden en overzicht overhead In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten, overeenkomstig de voorschriften uit het BBV, verdeeld over taakvelden. LASTEN

0.4 0.8 6.2 6.3 6.71

Overhead Overige baten en lasten Wijkteams Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+

Begr 2022

MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025

2.772.230 20.200 6.054.390 879.350 426.480

2.819.100 20.200 6.163.400 895.200 434.200

2.866.700 20.200 6.274.500 911.300 442.000

2.915.200 20.200 6.387.500 927.700 450.000

10.152.650

10.332.100

10.514.700

10.700.600

De kosten voor overhead (taakveld 0.4) zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen: Uitsplitsing overhead

Begr 2022

Overhead loonkosten Overhead automatisering Overhead huisvesting Overhead overig

1.764.900 419.000 83.700 481.500 2.749.100

MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025

1.796.700 425.300 85.000 488.600 2.795.600

1.829.000 431.700 86.300 495.800 2.842.800

1.861.800 438.200 87.600 503.200 2.890.800

Het overheadpercentage, berekend door de totale overheadkosten te delen door de totale lasten bedraagt voor de begroting 2022: 27,1 %.

27

3.2. EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat de Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar, het begrotingsjaar en voor het jaar volgend op het begrotingsjaar. De begroting van de GR Peelgemeenten is opgesteld conform een (gemodificeerd) stelsel van baten en lasten. Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het EMU Saldo van Peelgemeenten ziet er als volgt uit: Emu-saldo

1. Exploitatie saldo voor reservemutaties 2. Mutatie (im)materiele vaste activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden 5. Verwachte boekwinst verkoop effecten en (im)materiele vaste activa Berekend EMU saldo

Begroting Begroting 2021 2022

0

0

-13.100

-38.400

0

0

0

0

0

0

-13.100

-38.400

28

3.3. Balans Balans

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

31-12-20

31-12-21

31-12-22

31-12-23

31-12-24

31-12-25

107.100

94.000

55.600

126.600

70.000

15.000

107.100

94.000

55.600

126.600

70.000

15.000

Activa Vaste activa (im)materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1jaar Overige vorderingen

13.760.000 13.760.000 13.760.000 13.760.000 13.760.000 13.760.000 4.774.000

Liquide middelen

248.800

Overlopende activa

17.500

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

Totaal vlottende activa

18.800.300 14.010.000 14.010.000 14.010.000 14.010.000 14.010.000

Totaal activa

18.907.400 14.104.000 14.065.600 14.136.600 14.080.000 14.025.000

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen

325.300

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0

0

0

Totaal vaste passiva

325.300

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Vlottende passiva Schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

2.473.100

Vreemd vermogen (voorzieningen) Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

16.109.000 13.804.000 13.765.600 13.836.600 13.780.000 13.725.000

Totaal vlottende passiva

18.582.100 13.804.000 13.765.600 13.836.600 13.780.000 13.725.000

Totaal passiva

18.907.400 14.104.000 14.065.600 14.136.600 14.080.000 14.025.000

29

3.4. Overzichten met bijdrage per gemeente 2022 – 2025 In de begroting 2022 zijn de inwonerbijdragen voor een deel verdeeld op basis van inwoneraantal en voor een deel zijn ze gebaseerd op werkelijke inzet. Het aantal inwoners en de procentuele verdeling is als volgt; Gemeente

Inwoners per 1-12021

Inwoners in %

Asten

16.804

13,75%

Deurne

32.432

26,54%

Gemert-Bakel

30.766

25,17%

Laarbeek

22.800

18,65%

Someren

19.418

15,89%

Totaal

122.220

100%

Per gemeente is de hoogte van de bijdragen verder uitgewerkt en weergegeven in onderstaande overzichten:

Gemeente Asten Asten- structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Asten structureel

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

183.500 38.400 238.080 92.100 506.200 41.600 79.300 58.600 383.900 1.621.680

186.800 39.100 242.400 93.800 515.300 42.400 80.700 59.700 390.400 1.650.600

190.200 39.800 246.800 95.400 524.600 43.100 82.200 60.800 396.900 1.679.800

193.600 40.500 251.200 97.200 534.000 43.900 83.600 61.900 403.600 1.709.500

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

354.200

360.500

367.000

373.600

499.200 177.700

508.200 180.900

517.300 184.200

526.600 187.500

80.400 153.000 113.200 741.000 2.118.700

81.800 155.700 115.200 753.400 2.155.700

83.300 158.600 117.300 766.100 2.193.800

84.800 161.400 119.400 778.900 2.232.200

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

Gemeente Deurne Deurne - structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Deurne structureel

30

Gemeente Gemert-Bakel Gemert-Bakel - structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Gemert-Bakel structureel

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

336.000 430.080 168.600

342.000

348.200

354.500

437.800 171.700

445.700 174.700

453.700 177.900

76.200 145.100 107.400 702.900 1.966.280

77.600 147.700 109.300 714.700 2.000.800

79.000 150.400 111.300 726.700 2.036.000

80.400 153.100 113.300 738.900 2.071.800

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

249.000 38.400 276.480 125.000 926.200 56.500 107.500 79.600 520.900 2.379.580

253.500 39.100 281.500 127.200 942.900 57.500 109.500 81.000 529.700 2.421.900

258.000 39.800 286.600 129.500 959.900 58.500 111.500 82.500 538.500 2.464.800

262.700 40.500 291.800 131.800 977.200 59.600 113.500 83.900 547.600 2.508.600

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

2022

2023

2024

2025

Verdeelsleutel

212.100 92.200 245.760 106.400 758.950 48.100 91.600 67.800 443.700 2.066.610

215.900 93.900 250.200 108.300 772.600 49.000 93.200 69.000 451.100 2.103.200

219.800 95.600 254.700 110.300 786.500 49.900 94.900 70.200 458.700 2.140.600

223.700 97.300 259.300 112.300 800.700 50.700 96.600 71.500 466.400 2.178.500

Inwoneraantal Werkelijke inzet Werkelijke inzet Inwoneraantal Werkelijke inzet Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal

Gemeente Laarbeek Laarbeek - structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Laarbeek structureel

Gemeente Someren Someren - structureel WMO- verdeling inwonertal WMO- aanvullende taken WMO - basistaken Jeugd - verdeling inwonertal Jeugd - plustaken Minimabeleid Bijzondere bijstand Schulddienstverlening Overhead Totaal Someren - structureel

31