Document · PDF

4b 1e begrotingswijziging 2022 GGD

Commissie Burger en Bestuur 10 maart 2022, gemeente SomerenBij agendapunt: Instemmen met zienswijze op 1e begrotingswijziging 2022 GGD Brabant Zuidoost1.288 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aanpassing Rijksvaccinatieprogramma (RVP) / verhoging inwonerbijdrage

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2022: Toelichting: zie bijgevoegde notitie.

In bijlage 1 wordt de gewijzigde totaalbegroting 2022 weergegeven en in bijlage 2 het gewijzigde overzicht van de gemeentelijke bijdragen.

UITGAVEN

INKOMSTEN

Codering Omschrijving van de post Programma Publieke Gezondheid

Bedrag Verhoging Verlaging 283.000

4.1.0 Personele kosten

157.000

8.3.0 Inhuur personeel van derden

45.000

14.3.4 Overige goederen en diensten

81.000

Saldo uitgaven

Codering Omschrijving van de post Programma Publieke Gezondheid 1.4.2 Inwonerbijdragen gemeenten

283.000

Saldo inkomsten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 14 maart 2022

Voorzitter: Mevr. H.C.H.M. van Dongen-Lamers

Secretaris: Dhr. J.H.C.M. Briels

Bedrag Verhoging Verlaging 283.000 283.000

283.000

Bijlage 1 Herziene begroting 2022 Progr. Openbare Gezondheidszorg

Volgnr. Cat. Omschrijving

Progr. Ambulancezorg

Totaal GGD

Begroting

2022

Begroting 2022

primair

1e wijz.

na 1e wijz.

primair

1e wijz.

na 1e wijz.

primair

1e wijz.

na 1e wijz.

Lasten 4

1.0 Personele kosten

26.130.000

157.000

26.287.000

18.420.000

44.550.000

157.000

44.707.000

2.0 Rente en afschrijvingen

935.000

1.405.000

2.340.000

3.0 Inhuur personeel van derden

385.000

45.000

430.000

1.300.000

1.685.000

45.000

1.730.000

3.1 Energie

45.000

470.000

515.000

3.3 Duurzame goederen

30.000

3.4 Overige goederen en diensten

8.850.000

81.000

8.931.000

4.750.000

13.600.000

81.000

13.681.000

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

370.000

0 Verrekening overhead

120.000

250.000

370.000

-1.715.000

1.715.000

Kosten verbetering bedrijfsv.

200.000

Storting Algemene Reserve

400.000

Wendbaarheids-/ ontwikkelingsbudget

350.000

35.730.000

283.000

36.013.000

28.310.000

64.040.000

283.000

64.323.000

Totaal lasten

Baten 1

4.2 Gem. inwonerbijdrage

14.315.000

283.000

14.598.000

14.315.000

283.000

14.598.000

4.2 JGZ 0-4 bijdrage basispakket

12.355.000

4.2 Bijdragen gemeenten

170.000

3.835.000

20.000

3.855.000

1.330.000

1.150.000

2.480.000

3.4 Contracttaken gemeenten

3.4 Idem Mantelzorgcompliment

4.1 Baten Rijk

3.4 Baten Zorgverzekeraars

85.000

26.935.000

27.020.000

3.4 Baten instell/bedrijven

1.580.000

70.000

1.650.000

3.4 Baten particulieren

1.390.000

2.0 Rentebaten

3.4 Diverse baten

50.000

3.4 Stelpost bestuursopdracht

350.000

6.0 Onttrekking reserves

320.000

85.000

405.000

35.730.000

283.000

36.013.000

28.310.000

64.040.000

283.000

64.323.000

Totaal baten Saldo

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente. Gemeente

Asten Bergeijk ****) Best Bladel Cranendonck Deurne Eersel Eindhoven ****) Geldrop-Mierlo ****) Gemert-Bakel Heeze-Leende ****) Helmond Laarbeek Nuenen, Gerwen en Nederwetten Oirschot Reusel-De Mierden Someren Son en Breugel Valkenswaard ****) Veldhoven Waalre

# Inwoners per 1-1-2021

# kinderen 0-4 per 1-1-2020

Inwoner bijdrage per inwoner 17,357

Aanpassing inwonerbijdr. per inwoner 0,3611

Inwoner bijdrage puber cm cf VWS

16804 18755 30211 20529 21004 32432 19530 235707 40059 30766 16238 92624 22800 23701 18839 13127 19418 17553 31228 45500 17544

601 627 1086 725 726 1247 704 8806 1474 1220 568 3627 789 886 642 569 783 692 1070 1662 701

291.661 325.524 524.362 356.315 364.559 562.911 338.976 4.091.086 695.290 533.995 281.837 1.607.643 395.732 411.370 326.982 227.841 337.032 304.661 542.014 789.728 304.505

6.068 6.772 10.909 7.413 7.584 11.711 7.052 85.109 14.465 11.109 5.863 33.445 8.233 8.558 6.802 4.740 7.011 6.338 11.276 16.429 6.335

14.664 15.962 28.156 17.404 17.294 28.576 15.320 215.587 36.320 26.222 13.072 97.139 19.396 19.209 15.844 10.639 15.703 15.166 25.817 38.545 15.490

784.369

29.205 ***)

13.614.024

283.220

701.525

Inwonerbijdrage per kind 0-4 vh Zuidzorg vh Zorgboog 432,40 413,83 248.710 269.335 469.586 313.490 313.922 516.043 304.409 3.737.211 428.945

183.834 504.870

237.369 1.500.952 326.510 383.106 277.601 246.035 324.027 299.221 450.400 718.648 303.112 8.752.391

3.604.945

Inwoner bijdrage TOTAAL

561.103 617.594 1.033.013 694.621 703.359 1.119.240 665.756 8.128.993 1.358.853 1.076.196 538.141 3.239.179 749.870 822.244 627.229 489.256 683.773 625.386 1.029.506 1.563.351 629.442 26.956.106

Bijdrage onderzoekslocaties JGZ

50.923

Bijdrage uitloop schalen

95.000

26.039

76.963 **)

95.000 *)

Totaal

561.103 617.594 1.033.013 694.621 703.359 1.119.240 665.756 8.274.916 1.358.853 1.076.196 538.141 3.265.218 749.870 822.244 627.229 489.256 683.773 625.386 1.029.506 1.563.351 629.442 27.128.068

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2022; voor deze begroting wordt nu in 1e instantie het aantal per 1-1-2020 gehanteerd omdat recentere gegevens nog niet bekend zijn. ****) deze gemeenten betalen een afwijkend tarief per kind JGZ 0-4, gebaseerd op het individuele tarief 2021 + index.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11239562/1