2. Instemmen met programmabegroting 2022

Raadsvoorstel Onderwerp:

Vaststellen programmabegroting 2022

Agendapunt:

2

Opsteller:

van Nuenen, Saskia

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200312516

Zaaknummer:

0847200310925

Datum:

4 november 2021

1. Samenvatting voor de burger Bijgaand treft u de programmabegroting 2022-2025 aan. Deze programmabegroting is opgesteld in navolging van de kadernota 2022. Hierin is tevens het meerjarig investeringsprogramma opgenomen. Verder zijn in deze begroting de afgesproken speerpunten van beleid tussen raad en college nader omschreven en zijn alle geraamde baten en lasten voor de jaren 2022-2025 opgenomen.

2. Inleiding Overeenkomstig de Gemeentewet bieden wij u hierbij de ontwerpprogrammabegroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 aan. In het kader van de digitalisering is de begroting 2022 alleen beschikbaar middels een online versie, onder de link: http://someren.beqrotinq-2022.nl. Hierdoor fungeren de gemailde en papieren versies slechts als naslagwerk.

3. Advies Vaststellen van de, in de Programmabegroting 2022 opgenomen, meerjarenbegroting 2022-2025 en de jaarschijf 2022 van het investeringsprogramma 2022-2025.

4. Beoogd effect Met het vaststellen van de programmabegroting wordt voldaan aan de bestaande regelgeving zoals opgenomen in de gemeentewet, financiële verordeningen en de kaders van het provinciaal toezicht. Op grond van de gemeentewet dient deze programmabegroting vóór 15 november 2021 aan Gedeputeerde Staten aangeboden te worden. De doelen en resultaten zijn opnieuw geformuleerd. De basis van de (nieuwe) doelen en resultaten ligt in het coalitieprogramma.

5. Argumenten In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Dit betekent dat structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. De toezichthouder van

de provincie beschouwt het als een verantwoordelijkheid van de raad om een sluitende begroting vast te stellen. Een niet sluitende begroting leidt tot het instellen van preventief toezicht. Naar onze mening voldoet de begroting 2022-2025 aan de voorwaarden die gesteld zijn in het kader van het provinciaal toezicht en de gemeentewet.

6. Kanttekeningen 1.1 De Programmabegroting 2022 betreft het laatste begrotingsjaar voor het huidige college en veel actiepunten uit het collegewerkprogramma 2018-2022 zijn gerealiseerd of verkeren in de afrondende fase. Daarnaast is de programmabegroting 2022 samengesteld in een roerige periode door: - zeer wisselende financiële perspectieven vanuit het Rijk, die sterk van invloed zijn op de gestelde doelen, maar inmiddels ook meer ruimte lijken te gaan geven aan nieuwe ambities; - Corona, die veel aandacht, inzet en flexibiliteit heeft gevraagd van gemeenschap, ondernemers, de gemeentelijke organisatie, politiek en bestuur. De afgelopen periode heeft bewezen dat behoedzaamheid belangrijk is. Niet altijd is te voorspellen welke uitdagingen van buitenaf op ons als gemeente afkomen. Eveneens geldt dit voor nieuwe kansen en positieve financiële ontwikkelingen. Een gezonde financiële basis zorgt ervoor dat we als gemeente ruimte hebben om hier anticiperend op in te kunnen spelen, waardoor de kern van onze voorzieningen en dienstverlening overeind gehouden kan worden. Dat stelt ons in staat om de leefbaarheid en kwaliteit van onze Somerense samenleving te blijven ondersteunen en versterken. Met andere woorden, we kunnen tegen een stootje. Ook voor de toekomst blijft het van belang om hiervoor onze Algemene Reserve op peil te houden.

1.2 De raad heeft de kadernota 2022 op 24 juni jl. vastgesteld en het college de opdracht gegeven om zorg te dragen voor een programmabegroting met een sluitend structureel saldo voor het boekjaar 2022. Hier heeft het college gehoor aan gegeven en in navolging van de kadernota zijn in de programmabegroting nog de volgende voorstellen met betrekking tot de structurele taken verwerkt: 1.

Terugdraaien van de structurele OZB-verhoging van 5% voor de jaren 2022 – 2024;

2.

Opschorten 2,5% bezuiniging op subsidie aan ONIS/LEV van 2022 naar 2025;

3.

Krediet beschikbaar stellen ad € 50.000,- voor uitwerking van de woonvisie;

4.

Krediet beschikbaar stellen ad € 200.000,- voor extra personeelsinzet om de kwaliteit van onze dienstverlening in de krappe arbeidsmarkt te behouden en in de opmaat naar een organisatieontwikkeling.

Onderstaande voorstellen hebben betrekking op de incidentele mutaties: 1.

Krediet beschikbaar stellen ad € 65.000,- voor begeleidingskosten gebiedsgerichte aanpak Klein Strabrecht. De kosten worden gedekt uit de Reserve Buitengebied in Ontwikkeling (BIO);

2.

Krediet beschikbaar stellen ad € 50.000,- voor uitvoering van de centrumvisie;

3.

Krediet beschikbaar stellen ad € 50.000,- voor het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek.

1.3 De risico’s zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. In deze paragraaf wordt hiervan een opsomming gegeven. Onze reservepositie is ruim voldoende in relatie tot de gekwantificeerde risico’s. Voor zover sprake is van structurele risico's worden deze opgenomen in de exploitatie. Als blijkt dat geen structurele dekking kan worden gevonden, kan de onbenutte belastingcapaciteit worden ingezet.

2/4

7. Financiën Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling van het exploitatiesaldo en geeft een structureel positief resultaat voor 2022. Voor het jaar 2020 worden de werkelijke resultaten weergegeven, voor het jaar 2021 de begrote resultaten na wijziging, en vanaf 2022 de begrote resultaten:

In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met de resultaten van de septembercirculaire en de verwachte effecten van de herijking van het gemeentefonds. De verwachting is reëel dat door deze effecten voor alle jaren een méér dan structureel sluitende begroting ontstaat. Via een aparte Raadsinformatiebrief is over de meest recente financiële ontwikkelingen gecommuniceerd.

8. Communicatie Evenals voorgaande jaren is de begroting online te raadplegen. De online versie is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk ingedeeld. Ook op de gemeentepagina van 't Contact in week 42 wordt aandacht besteed aan de begroting. De reacties van de fracties op de begroting 2022 zullen op 10 november gepubliceerd worden.

9. Uitvoering Op 28 oktober vindt de technische behandeling van de begroting plaats. De inhoudelijke behandeling van de Programmabegroting 2022 vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 4 november 2021. Over de voortgang van de Programmabegroting 2022 wordt via de Zomernota 2022 en de Decemberrapportage 2022 gerapporteerd. In de jaarstukken 2022 wordt vervolgens verantwoording afgelegd. Dit wordt zowel inhoudelijk als financieel gedaan.

3/4

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit

X

NO

4/4