1e wijziging van de begroting

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2024

2022

1e Wijziging op de begroting 2024 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten; Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 14 maart 2023 inzake de 1e begrotingswijziging 2024 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden; Gelet op: -

Artikel 212 van de Gemeentewet

-

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

-

De financiële verordening Peelgemeenten

-

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 5 september 2024.

De voorzitter,

de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs

Mevrouw C. Verberne MBA

Eerste wijziging op de begroting 2024 GR Peelgemeenten Inleiding en samenvatting Op 23 juli 2023 is de begroting 2024 vastgesteld. Na deze datum hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot het aanbieden van een 1e begrotingswijziging over boekjaar 2024. Onderstaand worden de ontwikkelingen beschreven; N staat voor nadeel (meer kosten), V staat voor voordeel (minder kosten) en BN staat voor budgetneutraal. Ontwikkelingen af te nemen formatie, verdeelsleutel fte: € 191.000 (N) Met de gemeenten Asten en Deurne zijn wijzigingen afgesproken in de af te nemen formatie. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging. Concreet gaat het dan om: -

Frontofficemedewerker Asten (+0,89 fte)

-

Gedragswetenschapper Asten (+0,39 fte)

-

Kwaliteitsmedewerker Deurne (+0,89 fte)

Ontwikkelingen formatie directe lasten, verdeelsleutel inwonertal: € 929.000 (N) In de formatie van de directe lasten hebben de volgende mutaties in formatie plaats gevonden: - Verhoging formatie Inburgering 3,89 fte / € 182.000 (N) Vanaf 1 juli 2024 zal de uitvoering van de Wet Inburgering worden ondergebracht bij GR Peelgemeenten. De formatie van de trajectregisseurs (2,89 fte) en de beleidsadviseur (1 fte) wordt op basis van het kostprijsmodel verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024. Gemeenten kunnen voor het grootste deel dekking vinden, doordat de bijdrage die aan Laarbeek betaald werd, komt te vervallen. De beleidsadviseur is als extra functionaris toegevoegd. - Verlaging formatie klantbegeleider SHV fase 2 0,5 fte / € 44.000 (V) De laatste jaren hebben wij in de regio geïnvesteerd in een versterking van de keten schuldhulpverlening. Er vinden periodiek netwerkbijeenkomst plaats, die geïnitieerd worden door de GR Peelgemeenten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om kennis te delen en de samenwerking te versterken. De eerste fase van schuldhulpverlening, waaronder vroegsignalering is een lokale verantwoordelijkheid. In deze fase wordt het plan opgesteld voor de klant, dat uiteindelijk moet leiden tot een financieel gezonde situatie.

Onderdeel van dit plan is het treffen van een minnelijke schuldregeling, die uitgevoerd wordt door medewerkers van de GR Peelgemeenten (fase 2). Zowel de schuldhulpverleners uit fase 1 als uit fase 2 werken sinds enige tijd in hetzelfde registratiesysteem, dat gefaciliteerd wordt door de GR Peelgemeenten. De investeringen in de (facilitering) van de keten, lijkt zijn vruchten afgeworpen te hebben. Hoewel landelijk gezien er een toename van het aantal mensen met schulden zichtbaar is, zien wij in fase 2 een afname. Het is onduidelijk of dit een structurele afname is. Aangezien we tegelijkertijd mede door het uitlijnen van werkprocessen en een goed werkend systeem efficiënter kunnen werken in fase 2, is de afbouw van formatie verantwoord.

- Uitbreiding formatie t.b.v. data analyse (1,89 fte) / € 174.000 (N) In het kader van de doorontwikkeling van informatie gedreven werken, waarbij het faciliteren gebiedsteams + integrale dienstverlening centraal staat is formatie uitbreiding noodzakelijk. Bovendien is het team al enige tijd kwetsbaar en om de volgende stappen te zetten in de samenwerking en professionalisering is extra capaciteit benodigd. Daarbij komen vraagstukken naar voren waarbij doorontwikkeling van de systemen noodzakelijk is, waarbij ook een beroep gedaan wordt op applicatiebeheer. Vanuit het programma en de strategie op gebied van informatie gedreven werken is de stijgende behoefte aan data engineer capaciteit zichtbaar. Uitbreiding is dus gewenst maar ook noodzakelijk om de volgende stappen te kunnen zetten op het gebied van informatie gedreven werken. - Verschuiving van inhuur naar flexpool Wmo en jeugd 4fte / € 350.000 (BN) De formatie flexpool Wmo en jeugd is uitgebreid met 2 fte per onderdeel. Doordat hiertegenover de overige directe kosten (inhuur en overige personeelskosten) zijn verlaagd en doordat hiertegenover inkomsten staan vanuit beschermd wonen, is deze wijziging budgetneutraal en heeft geen gevolgen voor de bijdragen van gemeenten.

- Verschuiving van bijdragen jeugd naar formatie directe taken 2,5 fte / € 267.000 (BN) In het kader van de inkoopsamenwerkingen ‘een 10 voor de jeugd’ en ‘21 voor de jeugd’ is de beleidscapaciteit en formatie toezicht uitgebreid. Tegenover hogere kosten van deze formatie uitbreiding staat een verlaging van de post bijdragen jeugd. Deze formatie uitbreiding is daarmee budgetneutraal en heeft geen gevolgen voor de bijdragen van gemeenten. CAO aanpassing 2024: € 103.000 (N) De loonkosten stijgen in 2024 naar aanleiding van de cao gemeenten 2024-2025 en door de ontwikkeling van de sociale lasten. Daarnaast stijgen de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering naar aanleiding van de cao aanpassing. De werkgever is hierdoor verplicht om bij te dragen in de premie van de werknemer. Conform de kostprijssystematiek is de cao ontwikkeling verwerkt in de onderdelen formatie directe taken en overige directe kosten. Mochten gemeenten de cao-verhoging niet wensen te compenseren, zullen taakstellingen opgenomen moeten worden betreffende de directe taken van GR Peelgemeenten, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt te staan. Ontwikkelingen bijdragen Senzer, Bizob en inkoop jeugd: € 208.000 (V) De bijdrage aan Senzer en Bizob is verhoogd met resp. € 6.000 en € 43.000 vanwege de loon- en prijsontwikkelingen, conform contractafspraken.

De bijdrage voor 21 voor de jeugd en een 10 voor de jeugd is verlaagd met € 257.000, doordat er meer formatie wordt ingebracht. Tegenover de daling van de bijdragen jeugd staat een stijging van de formatie directe taken. Ontwikkelingen overige directe lasten, verdeelsleutel inwonertal: € 258.000 (V) De inhuur is verlaagd, wat samenhangt met de uitbreiding van de formatie flexpool jeugd en wmo.

Projectkosten: € 351.000 (BN) In de begroting 2024 worden projectkosten opgenomen waartegenover inkomsten uit projectgelden staan. Deze projectkosten hebben geen invloed op de bijdrage van gemeenten. Kostprijsmodel: € 314.000 (N) Bovenstaande aanpassingen van de directe lasten leiden conform het kostprijsmodel tot aanpassing van de budgetten overhead en innovatie en ontwikkeling. Versterking lokale gebiedsteams: € 600.000 (N) Over 2023 ontvangen we € 600.000 in het kader van Integraal Zorgakkoord, die we in 2024 willen inzetten voor de versterking van de gebiedsteams. In samenwerking met de gebiedsteams wordt hiervoor een plan van aanpak, incl. werkbegroting opgesteld. Zowel de kosten als de dekking vanuit de resultaatsbestemming 2023 wordt verwerkt in de begrotingswijziging, waardoor deze mutatie geen gevolgen heeft voor de bijdragen van gemeenten. Koersagenda: € 250.000 (N) In 2023 heeft het Platformmanagers het belang uitgesproken om de kosten van de koersagenda van €250.000 vanaf 2024 te verwerken in de begroting, waarbij de kosten verdeeld worden op basis van inwonertal. De capaciteit voor de koersagenda wordt door de zes organisaties geleverd, maar het is de wens van de vijf gemeenten om meer budgetruimte te hebben voor de Koers dan wat zij, zeker op specifieke rollen, d.m.v. de lokale zittende capaciteit kunnen leveren aan de gezamenlijke koersagenda.

Het betreft dus een ophoging van de lokale capaciteit die de vijf gemeenten inbrengen in de Koers, die op basis van gezamenlijke behoefte in het platform geoormerkt kunnen worden voor specifieke rollen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat niet de GR als organisatie duurder wordt of dat de Koers duurder wordt. Wijzigingen overige inkomsten: € 1.392.000 (V) Deze wijzigingen betreffen de volgende wijzigingen in de begroting van inkomsten: -

bijdrage beschermd wonen € 100.000 (V) bijdragen van de gemeenten voor de koersagenda € 250.000 (V) dekking van de projecten € 442.000 (V) inkomsten uit de reserve t.b.v. de doorontwikkeling gebiedsteams € 600.000 (V)

De bijdrage beschermd wonen ontvangen we van centrum gemeente Helmond, die de middelen voor beschermd wonen van onze regio ontvangt van het rijk. We ontvangen deze bijdrage ter compensatie van de inzet vanuit de peelgemeenten voor de uitvoering van de taak beschermd wonen. De decentralisatie van beschermd wonen door middel van aanpassing van het woonplaatsbeginsel en objectief verdeelmodel is voor de vierde keer uitgesteld en staat nu gepland voor 1-1-2025. De financiële consequenties van de decentralisatie zijn nog niet bekend. Begrotingswijziging 2024

Het saldo van alle bovenstaande wijzigingen leidt tot een nadeel van € 880.000. Kortom deze ontwikkelingen vragen om een wijziging op de begroting 2024. In de bijlage is aangegeven wat de consequenties zijn voor de 5 Peelgemeenten ten opzichte van de vastgestelde begroting over 2024.

Bijlage 1: Uitwerking 1e begrotingswijziging 2024 Begroting 2024

Lasten Directe salariskosten verdeelsleutel formatie Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Directe salariskosten projecten Bijdrage Senzer, Bizob en inkoop jeugd Overige directe kosten Totaal directe lasten Overhead Doorontwikkeling gebiedsteams Koersagenda Onvoorzien Innovatie en ontwikkeling Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten verdeelsleutel formatie Bijdragen gemeenten verdeelsleutel inwonertal Bijdragen gemeenten koersagenda overige bijdragen bijdragen projectkosten Totaal baten Saldo van lasten en baten Reserve mutatie Totaal resultaat

Realisatie 2023

Begroting 2024

7.650.050

4.459.880 3.180.807

1.163.608

1.364.009

1.870.290 10.683.948 1.617.775

632.459 9.637.155 2.513.278

274.883 12.576.606

70.000 289.047 12.509.480

11.773.812

100.000 1.065.748 12.939.560 362.954 354.518 717.472

5.627.067 6.882.413

12.509.480 0 0

1e wijziging begroting 2024 2024 na wijziging

264.060 923.878 351.324 -207.536

4.723.939 4.104.685 351.324 1.156.473

-223.111 1.108.615 280.622 600.000 250.000 0 33.326 2.272.563

409.348 10.745.770 2.793.900 600.000 250.000 70.000 322.373 14.782.043

325.096 554.798 250.000 100.000 442.669 1.672.563 -600.000 600.000 0

5.952.163 7.437.211 250.000 100.000 442.669 14.182.043 -600.000 600.000 0

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de begrotingswijziging leidt tot een stijging van de bijdragen gemeenten met in totaal € 880.000, bestaande uit een verhoging van de bijdrage voor formatie bij specifieke gemeenten (verdeelsleutel fte) van € 325.000 en een verhoging van de bijdrage gemeenten verdeelsleutel inwonertal van € 555.000. Daarnaast is een bijdrage gemeenten voor de koersagenda opgenomen van € 250.000. In bijlage 2 wordt inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage per gemeente is na wijziging.

Bijlage 2: Bijdragen gemeenten Begrotingswijziging 2024 Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren TOTAAL

fte 148.082 119.996 11.874 24.681 20.462 325.096

Bijdragen gemeenten 2024

begroting 2024 primitief

Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren TOTAAL

2.039.294 2.535.985 2.481.198 2.993.756 2.459.247 12.509.480

inwonertal 76.767 146.643 139.600 103.184 88.604 554.798

koersagenda 34.592 66.079 62.906 46.496 39.926 250.000

1e wijziging begroting 2024

Begroting 2024 na 1e wijziging

259.441 332.719 214.380 174.362 148.992 1.129.894

2.298.735 2.868.703 2.695.579 3.168.118 2.608.240 13.639.374

totaal 259.441 332.719 214.380 174.362 148.992 1.129.894

TOTAAL

wmo

jeugd

bijz. bijstand

minima

sdv

1.235.067 684.881 201.624 71.367 34.592 9.686

485.692 280.890 32.615 30.688 14.875 4.165

738.524 280.890 48.205 30.688 14.875 4.165

0 0 110.186 0 0 0

3.875 32.662 3.792 3.568 1.730 484

6.976 58.791 6.826 6.423 3.113 872

0 0 0 0 0 0

0 31.648 0 0 0 0

Innovatie en ontwikkeling Totaal structurele bijdrage Incidentele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Totaal incidentele bijdrage Totale bijdrage

44.606 2.281.824

19.181 19.181 868.106 1.136.527

0 110.186

2.230 48.342

4.015 87.015

0 0

0 31.648

16.911 16.911 2.298.735

7.272 7.272 7.272 7.272 875.377 1.143.799

0 0 110.186

846 846 49.187

1.522 1.522 88.537

0 0 0

0 0 31.648

Bijdrage Deurne Begroting 2024 na wijziging

TOTAAL

Bijdrage Asten Begroting 2024 na wijziging structurele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel fte Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Senzer, Bizob en inkoop jeugd Overige directe kosten Koersagenda Onvoorzien

structurele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel fte Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Senzer, Bizob en inkoop jeugd Overige directe kosten Koersagenda Onvoorzien Innovatie en ontwikkeling Totaal structurele bijdrage Incidentele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Totaal incidentele bijdrage Totale bijdrage

shv Inburgering

wmo

jeugd

bijz. bijstand

minima

sdv

836.835 774.912 1.308.291 536.569 385.152 62.302 136.330 58.622 66.079 28.414 18.502 7.956 85.209 36.640 2.836.399 1.505.415

46.714 536.569 92.084 58.622 28.414 7.956 36.640 806.999

0 0 210.482 0 0 0 0 210.482

5.432 62.392 7.244 6.816 3.304 925 4.260 90.374

9.777 112.305 13.040 12.270 5.947 1.665 7.669 162.674

0 0 0 0 0 0 0 0

0 60.455 0 0 0 0 0 60.455

32.304 13.891 32.304 13.891 2.868.703 1.519.306

13.891 13.891 820.890

0 0 210.482

1.615 1.615 91.989

2.907 2.907 165.581

0 0 0

0 0 60.455

shv Inburgering

Bijdrage Gemert-Bakel Begroting 2024 na wijziging structurele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel fte Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Senzer, Bizob en inkoop jeugd Overige directe kosten Koersagenda Onvoorzien Innovatie en ontwikkeling Totaal structurele bijdrage Incidentele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Totaal incidentele bijdrage Totale bijdrage

Bijdrage Laarbeek Begroting 2024 na wijziging structurele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel fte Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Senzer, Bizob en inkoop jeugd Overige directe kosten Koersagenda Onvoorzien Innovatie en ontwikkeling Totaal structurele bijdrage Incidentele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Totaal incidentele bijdrage Totale bijdrage Bijdrage Someren Begroting 2024 na wijziging structurele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel fte Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Senzer, Bizob en inkoop jeugd Overige directe kosten Koersagenda Onvoorzien Innovatie en ontwikkeling Totaal structurele bijdrage Incidentele bijdrage Directe salariskosten verdeelsleutel inwonertal Totaal incidentele bijdrage Totale bijdrage

wmo

jeugd

bijz. bijstand

minima

sdv

761.297 761.297 1.245.456 510.799 366.654 59.310 129.782 55.806 62.906 27.050 17.614 7.574 81.117 34.880 2.664.826 1.456.716

0 510.799 87.661 55.806 27.050 7.574 34.880 723.770

0 0 200.373 0 0 0 0 200.373

0 59.395 6.897 6.489 3.145 881 4.056 80.863

0 106.911 12.414 11.680 5.662 1.585 7.300 145.553

0 0 0 0 0 0 0 0

0 57.552 0 0 0 0 0 57.552

30.753 13.224 30.753 13.224 2.695.579 1.469.940

13.224 13.224 736.994

0 0 200.373

1.538 1.538 82.400

2.768 2.768 148.321

0 0 0

0 0 57.552

jeugd

bijz. bijstand

minima

sdv

1.738.407 920.570 271.010 95.927 46.496 13.019 59.957 3.145.387

463.398 1.102.889 368.773 377.554 43.839 64.794 40.289 41.249 19.528 19.993 5.468 5.598 25.182 25.781 966.478 1.637.859

0 0 148.104 0 0 0 0 148.104

0 43.902 5.098 4.796 2.325 651 2.998 59.769

0 79.023 9.176 8.633 4.185 1.172 5.396 107.584

172.119 8.780 0 959 465 130 600 183.054

0 42.539 0 0 0 0 0 42.539

22.731 22.731 3.168.118

9.547 9.774 9.547 9.774 976.025 1.647.633

0 0 148.104

1.137 1.137 60.906

2.046 2.046 109.630

227 227 183.281

0 0 42.539

jeugd

bijz. bijstand

minima

sdv

551.665 828.892 324.203 324.203 37.644 55.638 35.420 35.420 17.168 17.168 4.807 4.807 22.138 22.138 993.045 1.288.267

0 0 127.176 0 0 0 0 127.176

0 37.698 4.377 4.119 1.996 559 2.574 51.323

0 67.856 7.879 7.413 3.593 1.006 4.634 92.382

0 0 0 0 0 0 0 0

0 36.528 0 0 0 0 0 36.528

19.519 8.393 8.393 19.519 8.393 8.393 2.608.240 1.001.438 1.296.660

0 0 127.176

976 976 52.299

1.757 1.757 94.139

0 0 0

0 0 36.528

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL 1.380.557 790.488 232.714 82.372 39.926 11.179 51.484 2.588.721

wmo

wmo

shv Inburgering

shv Inburgering

shv Inburgering

1e BEGROTINGSWIJZIGING

2024