1e wijziging op de begroting 2023 GR Peelgemeenten

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2023

2022

1e Wijziging op de begroting 2023 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten; Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 23 maart 2023 inzake de 1e begrotingswijziging 2023 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden; Gelet op: -

Artikel 212 van de Gemeentewet

-

De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

-

De financiële verordening Peelgemeenten

-

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 23 juli 2023.

De voorzitter,

de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs

Mevrouw C. Verberne MBA

1e Wijziging op de begroting 2023 GR Peelgemeenten Inleiding en samenvatting Op 21 juli 2022 is de begroting 2023 vastgesteld. Na deze datum hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot het aanbieden van een 1e begrotingswijziging over boekjaar 2023. Samenvattend gaat het om: DVO Inburgering Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De vijf Peelgemeenten hebben hier geen geschikte applicatie voor. Zij hebben daarom voorgesteld om het inburgeringsproces uit te voeren in de applicatie ZorgNed van de GR Peelgemeenten en GR Peelgemeenten heeft hier positief op gereageerd. De vijf Peelgemeenten en de GR Peelgemeenten hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rondom het gebruik van de applicatie ZorgNed zijn vastgelegd. Ontwikkelingen formatie in dienst bij GR Peelgemeenten Na vaststelling van de begroting 2023 is GR Peelgemeenten door gemeenten Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek gevraagd om het werkgeverschap van verschillende nieuwe professionals uit de gebiedsteams voor haar rekening te nemen. In Laarbeek komt een functie te vervallen die in de toekomst niet meer wordt ingevuld. Concreet gaat het dan om: -

Het structureel maken van de formatie Gezins- en jongerencoach Asten (0,89 fte ) met ingang van 1-1-2023 ;

-

Structurele uitbreiding formatie Wmo consulent Gemert-Bakel (1,0 fte) met ingang van 1 juli 2023;

-

Het structureel maken van het werkgeverschap Schuldhulpverlening Laarbeek (0,78 fte) met ingang van 1-1-2023;

-

Vervallen van de formatie van de GZ Psycholoog Laarbeek (0,78 fte) met ingang van 1-1-2023 omdat deze niet meer wordt ingevuld;

CAO principeakkoord, dd 22 februari 2023 Op 22 februari is een akkoord gesloten met de vakbonden waarin de lonen van de onderste schalen 13% omhoog gaan en richting schaal 11 dit percentage 7% zal zijn. Voor de GR peelgemeente is het doorgerekend en gaat het om een gemiddeld loonstijging van 7,4%.

Begrotingswijziging 2023 Kortom deze ontwikkelingen vragen om een wijziging op de begroting 2023. In de bijlage is aangegeven wat de consequenties zijn voor de 5 Peelgemeenten ten opzichte van de vastgestelde begroting over 2023.

Verdieping per onderdeel van de begrotingswijziging 1. DVO Inburgering Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De vijf Peelgemeenten hebben hier geen geschikte applicatie voor. Zij hebben daarom voorgesteld om het inburgeringsproces uit te voeren in de applicatie ZorgNed van de GR Peelgemeenten en GR Peelgemeenten heeft hier positief op gereageerd. De vijf Peelgemeenten en de GR Peelgemeenten hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rondom het gebruik van de applicatie ZorgNed zijn vastgelegd. De kosten a € 25.935 zijn naar rato van het aantal inwoners over de gemeenten verdeeld.

2. Verzoek Asten tot uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoach De gemeente Asten heeft besloten om met ingang van 1-1-23 het gebiedsteam Jeugd structureel uit te breiden met 0,89 fte Gezins- en Jongerencoach (GJC). De totale formatie van de GJC’s komt voor Asten hiermee voor 2023 uit op 5,55 fte, bestaande uit 4,66 fte (huidige formatie) en 0,89 fte (uitbreiding met ingang van 1-1-2023). De uitbreiding van de formatie met 0,89 fte komt voor 2023 (inclusief overhead) neer op een incidentele kostenverhoging van € 103.458 * 0,89 = € 92.078 (schaal 9).

3. Verzoek Gemert-Bakel ivm uitbreiding formatie Wmo Consulent Met ingang van 1 juli 2023 heeft de gemeente Gemert-Bakel besloten het gebiedsteam Wmo structureel uit te breiden met 1,0 fte Wmo consulent. De totale formatie van de Wmo consulenten voor het gebiedsteam Gemert-Bakel uit op 6,9 fte, bestaande uit 5,9 fte (huidige formatie) en 1,0 fte (uitbreiding vanaf 1-7-2023). De uitbreiding van de formatie met 1,0 fte per 1 juli 2-23 komt voor 2023 neer op een structurele kostenverhoging van € 103.458 * 1,0 fte * ½ jaar = € 51.729 (schaal 9).

4. Verzoek Laarbeek structureel maken werkgeverschap Schuldhulpverlening fase 1 Het werkgeverschap van de Schuldhulpverleners (fase 1) ligt sinds 1 februari 2022 bij de GR Peelgemeenten. Voor 2022 betekende dit een uitbreiding van het werkgeverschap met 1,56 fte schuldhulpverlener met ingang van 1 februari 2022. Van deze 1,56 fte was in 2022 0,78 fte structureel en 0,78 fte incidenteel. Laarbeek heeft ons verzocht, het incidentele deel van de formatie van 0,78 fte structureel te maken. Hierover heeft besluitvorming in Laarbeek plaatsgevonden. Het structureel maken van de formatie van 0,78 fte komt voor 2023 neer op een kostenverhoging (inclusief opslag voor overhead) van € 103.458 * 0,78 = € 80.697.

5. Verzoek Laarbeek vervallen formatie GZ Psycholoog In 2022 is de GZ Psycholoog van Laarbeek uit dienst getreden. Inmiddels is besloten, dat deze functie niet meer wordt ingevuld. Omdat deze formatie was opgenomen in de begroting 2023, dient hier een correctie op plaats te vinden. Het laten vervallen van de formatie van de GZ Psycholoog komt voor 2023 neer op een kostenverlaging van € 146.802 (schaal 12) * 0,78 fte = € 114.506 (negatief bekeken van uit GR Peelgemeenten).

6. Aanpassing naar aanleiding van het CAO principe akkoord Op 22 februari is een akkoord gesloten met de vakbonden waarin de lonen van de onderste schalen 13% omhoog gaan en richting schaal 11 dit percentage 7% zal zijn. Voor de GR peelgemeente is het doorgerekend en gaat het om een gemiddeld loonstijging van 7,4%. In de begroting 2023 is gerekend met een loonstijging van 2,5%. Ten opzichte van de verwachte gemiddelde loonstijging van 7,4 % betekent dit een tekort van 4,9%. In de memo resultaatbestemming 2022 hebben we reeds het voorstel gedaan om een bedrag a € 299.243, zijnde 3,5% te bestemmen voor de verwachtte loonstijging. Resteert een tekort van 1,4 % wat we op willen nemen in de 1e begrotingswijziging 2023.

7,40% 2,50% 4,90% 3,50% 1,40%

gemiddelde CAO stijging 2023 Meegenomen in begroting 2023 voorgestelde dekking vanuit resultaatbestemming 2022 op te nemen in begrotingswijziging 2023

7. Administratieve wijziging in verband met herschikking budgetten De begroting voor 2023 wordt relatief vroeg in het voorgaande boekjaar (boekjaar 2022) opgesteld. In de praktijk is zichtbaar, dat gedurende het lopende boekjaar blijkt dat uitgaven vaak op andere posten plaatsvinden dan vooraf was voorzien. Voor 2023 hebben we, mede naar aanleiding van de realisatie van uitgaven in 2022 geconstateerd dat uitgaven op een aantal posten in de loop der jaren zijn gewijzigd. Door een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie zien we dat we bepaalde budgetten destijds iets te ruim hebben begroot en andere budgetten juist te krap. Door middel van deze administratieve (en saldo neutrale) wijziging willen we dit nu recht trekken zodat de realisatie in 2023 naar verwachting beter overeenkomt met de begroting. Dit stelt ons in staat om beter te monitoren en te sturen op onze budgetten.

Bijlage 1: Uitwerking 1e begrotingswijziging 2023 1e Wijziging: DVO + formatie uitbreiding Begrotingswijziging 2023 DVO Inburgering 0,89 fte uitbreiding gezins- en jongerencoach Asten 1,0 fte uitbreiding Wmo Consulent Gemert-Bakel (1/2 jaar) 0,78 fte uitbreiding schuldhulpverlener fase 1 0,78 fte retour GZ Psycholoog Totaal begrotingswijziging

Inwonerbijdrage Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

Begroting 2023

2023 Structureel 25.935 92.078 51.729 80.697 -114.506 135.933

1e wijziging 2023

Begroting 2023 incl. 1e wijziging

95.666 6.855 58.255 -28.985 4.142 135.933

1.893.395 2.383.541 2.273.020 2.799.849 2.301.871 11.651.676

1.797.729 2.376.686 2.214.765 2.828.834 2.297.729 11.515.743

2023 Incidenteel

Totaal

0

1e Wijziging: n.a.v. CAO akkoord 2 februari 2023 Inwonerbijdrage Asten Deurne Gemert-Bakel Laarbeek Someren Totaal

1e wijziging 2023 1e wijziging nav Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 DVO + formatie CAO akkoord incl. 1e wijziging incl 1e wijziging uitbreiding 7,4 % 1.797.729 95.666 1.893.395 19.847 1.913.242 2.376.686 6.855 2.383.541 24.985 2.408.526 2.214.765 58.255 2.273.020 23.826 2.296.846 2.828.834 -28.985 2.799.849 29.349 2.829.197 2.297.729 4.142 2.301.871 24.129 2.326.000 11.515.743 135.933 11.651.676 122.136 11.773.812

De 1,4% additioneel benodigde extra dekking voor de stijgende loonkosten vertaalt zich naar een bedrag van € 122.136

25.935 92.078 51.729 80.697 -114.506 135.933

Overzicht begroting 2023 inclusief 1e wijziging Lasten

Begr 2023

1e wijziging 1e wijziging 2023 DVO CAO+ formatie verhoging uitbreiding

Begr 2023 (na 1e wijz)

Structurele lasten Salariskosten primair proces

7.170.684

Salariskosten management

426.056

Salariskosten bedrijfsvoering

1.017.252

109.998

101.930

7.382.611

5.965

432.021

14.242

1.031.494

Overige personeelskosten

285.565

Inhuur primair proces

126.505

126.505

Inhuur bedrijfsv. via lokale gem.

101.578

101.578

Inhuur personeel - organisatiebreed

174.250

174.250

Inhuur projecten & opdrachten

89.175

89.175

Algemene kosten

71.330

71.330

Bankkosten

2.548

2.548

Accountantskosten

22.622

22.622

Communicatiekosten

32.608

32.608

Automatiseringskosten

426.961

426.961

25.935

311.500

Huisvestingskosten

95.786

95.786

DVO Senzer, bijzondere bijstand

590.913

590.913

Onvoorzien

70.000

70.000

Bijdragen jeugd (10vdJeugd, DVO Ehv, Werkplan 21vd jeugd) Contractering Bizob

327.283

327.283

369.820

369.820

Totaal structurele lasten

11.400.933

135.933

122.136

11.659.002

Incidentele lasten Formatie kwaliteitsmedewerker

114.810

Totaal incidentele lasten

114.810

0

0

114.810

Totaal lasten

11.515.743

135.933

122.136

11.773.812

Baten

Begr 2023

114.810

1e wijziging 2023

Begr 2023 (na 1e wijz)

Structurele inw.bijdr. basistaken

11.400.933

135.933

Incidentele inw.bijdr.basistaken

114.810

-

11.515.743

135.933

0

0

Totaal baten Saldo van lasten en baten

122.136

11.659.002

122.136

11.773.812

114.810

0

Bijlage 2: Verdeling kosten per gemeente naar taakvelden

ASTEN 1) Verdeling salariskosten primair proces 2) Verdeling overige kosten 3) Procentuele verdeling totaal

WMO 36,0% 43,0% 36,0%

Jeugd 54,4% 43,0% 54,4%

salarislasten prim proces 396.124 598.683 Directe salariskosten primair proces 231.073 231.073 Bijdrage Bizob 27.723 27.723 inkoop jeugd 0 57.057 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst65.756 primair proces) 65.756 720.676 980.292

Bijzondere Bijstand 9,7%

Minima

Schuld dienstverl

5,0%

9,0%

9,7% 106.605 0 106.605

26.869 3.224 0 7.646 37.739

1.101.412 48.364 537.378 5.803 64.473 0 57.057 13.763 152.922 67.930 1.913.242

Jeugd 0,0% 43,0% 30,0%

Bijzondere Bijstand 23,4% 0,0% 8,5%

salarislasten prim proces 666.943 Directe salariskosten primair proces 435.909 435.908 Bijdrage Bizob 52.961 52.961 inkoop jeugd 0 108.999 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst 125.570 primair proces) 125.570 1.281.383 723.438

203.655 0 203.655

50.687 6.158 0 14.601 71.446

91.237 11.085 0 26.282 128.604

Jeugd 0,0% 43,0% 30,0%

Bijzondere Bijstand 23,3% 0,0% 8,4%

Minima 0,0% 5,0% 3,0%

Schuld dienstverl 0,0% 9,0% 5,3%

salarislasten prim proces 638.841 Directe salariskosten primair proces 414.956 414.956 Bijdrage Bizob 50.418 50.418 inkoop jeugd 0 103.764 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst 119.584 primair proces) 119.584 1.223.799 688.722

193.874 0 193.874

48.251 5.863 0 13.905 68.018

86.851 10.553 0 25.029 122.433

Deurne 1) Verdeling salariskosten primair proces 2) Verdeling overige kosten 3) Procentuele verdeling totaal

Gemert Bakel 1) Verdeling salariskosten primair proces 2) Verdeling overige kosten 3) Procentuele verdeling totaal

WMO 76,6% 43,0% 53,2%

WMO 76,7% 43,0% 53,3%

Schuld Minima dienstverl 0,0% 0,0% 5,0% 9,0% 3,0% 5,3% 870.598 1.013.741 123.166 108.999 292.022

2.408.526

832.715 965.014 117.251 103.764 278.102

2.296.846

Bijzondere Bijstand 8,3% 0,0% 5,1%

Minima 0,0% 5,0% 1,8%

Schuld dienstverl 0,0% 9,0% 3,2%

SHV 9,2% 1,0% 6,0%

143.301

36.254 4.333

65.258 7.800

159.518 7.251 867

143.301

10.273 50.861

18.492 91.550

2.055 169.690

Jeugd 54,7% 43,0% 51,6%

Bijzondere Bijstand 8,9% 0,0% 5,3%

Minima 0,0% 5,0% 1,9%

Schuld dienstverl 0,0% 9,0% 3,4%

salarislasten prim proces 505.260 759.427 Directe salariskosten primair proces 267.278 267.278 Bijdrage Bizob 32.000 32.000 inkoop jeugd 0 65.859 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst 75.856 primair proces) 75.856 880.393 1.200.419

123.051 0 123.051

31.079 3.721 0 8.820 43.620

55.942 6.698 0 15.877 78.516

LAARBEEK 1) Verdeling salariskosten primair proces 2) Verdeling overige kosten 3) Procentuele verdeling totaal

WMO 24,5% 42,0% 30,1%

Jeugd 58,1% 43,0% 53,8%

salarislasten prim proces 424.418 1.008.043 Directe salariskosten primair proces 304.538 311.788 Bijdrage Bizob 36.399 37.266 inkoop jeugd 76.697 Verdeling ov kst (opslag 3%, onvoorzien,salkst primair 86.296 proces)88.351 851.651 1.522.145

Someren 1) Verdeling salariskosten primair proces 2) Verdeling overige kosten 3) Procentuele verdeling totaal

WMO 36,4% 43,0% 37,9%

1.735.280 725.089 86.665 76.697 205.466 2.829.197

1.387.738 621.576 74.419 65.859 176.408

2.326.000

1e BEGROTINGSWIJZIGING

2023