14a Kadernota 2022 gemeente Someren

Softwarekosten Klinkende Taal

In het kader van het project ‘Kwaliteitsslag B&W en raadsvoorstellen’ is de ondersteunings-app ‘Klinkende Taal’ aangeschaft. Hiermee kan het taalgebruik in voorstellen worden beoordeeld en verbeterd. De licentiekosten over 2020 en 2021 zijn opgenomen in de projectkosten. Hoewel het project in 2021 beëindigd is constateren we dat de hulp vanuit de app nog voor 2 jaar noodzakelijk is om de gewenste resultaten te behalen. 6+7

Diverse kleine maatregelen fietsvoorzieningen te verbeteren

In het kader van het Verbeterplan kwaliteit fietsvoorzieningen is het fietsnetwerk in de gemeente Someren onderzocht. Bij dit onderzoek is geconstateerd dat met behulp van kleine verkeersmaatregelen veel situaties voor fietsers kunnen worden verbeterd. Zo ontbreken er bijvoorbeeld op diverse locaties verkeersborden en markering of deze zijn niet volgens de richtlijnen toegepast. Door de verbeteringen à € 51.000,- wordt het fietsen in de gemeente aantrekkelijker en veiliger. Hierdoor wordt het fietsgebruik gestimuleerd. Conform bestaand beleid brengen we incidentele investeringen ten laste van de algemene reserve via de reserve claims incidentele projecten.

27

8+9

Maatregelen verkeersonderzoek Someren-Eind

In het kader van het lopende burgerparticipatietraject verkeersonderzoek Someren-Eind zijn verkeersmaatregelen gevonden om de situatie te verbeteren. De extra eenmalige uitgave à € 50.000,- wordt grotendeels ingezet voor: een verhoogde parkeerstrook aan de Nieuwendijk ter hoogte van café Jan van Tieskes (aan zijde langs begraafplaats); een portaal entree 30 km/h-zone Nieuwendijk (vanaf Boerenkamplaan/ Sluisstraat); en extra groenvakken aan Boerenkamplaan/Sluisstraat. Conform bestaand beleid brengen we incidentele investeringen ten laste van de algemene reserve via de reserve claims incidentele projecten. 10

Verkeersveiligheidsbudget onderzoek verhoging

Het jaarlijkse budget voor verkeersveiligheid bedraagt € 50.000,-. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is naar de besteding van deze middelen gekeken. De gemiddelde overschrijding in deze jaren bedroeg € 4.500,-. In 2020 was er sprake van een geringe overschrijding, omdat er geen verkeersonderzoeken en verkeerstellingen door Dinaf (vanwege corona) zijn uitgevoerd. Als dat wel was gebeurd had er in 2020 ook een flinke overschrijding van het budget plaatsgevonden. Structureel zijn er per jaar extra middelen nodig. Er is een bedrag van € 38.000,- nodig voor inhuur bij ondersteuning van verkeerszaken en € 10.000,- voor de verkeerstellingen door Dinaf. Actuele verkeerstelgegevens blijven nodig voor bijvoorbeeld akoestische rapportages, updates van het regionaal verkeersmodel en voor verkeersonderzoek. Om verkeersonderzoek te laten doen is er een budget nodig van € 10.500,- en voor kleine verkeerszaken € 5.000,- (bijvoorbeeld voor plaatsing verkeersborden). In totaal is dan nodig: - inhuur

€ 38.000,-

- tellingen

€ 10.000,-

- verkeersonderzoek

€ 10.500,-

- kleine verkeerszaken

€ 5.000,-

TOTAAL

€ 63.500,-

Dit is een stijging van € 13.500,-.

11

Uitbreiding formatie leerplicht

De gemeenten Asten en Someren voeren gezamenlijk de Leerplichtwet voor hun gemeenten uit. Op basis van de landelijke Ingrado normen, een norm waarmee de benodigde formatie voor leerplicht wordt vastgesteld, dient de formatie (voor Asten en Someren gezamenlijk) 60 uur per week te zijn. Op dit moment hebben we een formatie van 54 uur per week beschikbaar. Deze formatie is onvoldoende om de leerplichtwerkzaamheden voor de gemeente Asten en Someren uit te voeren. De 6 Peelgemeenten werken bovendien met dezelfde ambtsinstructie. Hierover zijn afspraken gemaakt in het POHO Jeugd. Een eenduidige werkwijze moet bijdragen aan het realiseren van een sluitende keten rondom jeugd. De Peelgemeenten hebben immers te maken met grensoverschrijdende jongeren. Met name in het belang van de jongeren moet door alle betrokkenen ingezet worden om het afbreken van een schoolloopbaan te voorkomen.

28

De moderne leerplichtambtenaar is niet meer zoals voorheen alleen een procesbewaker die er op toeziet dat kinderen voldoen aan de leerplichtwet. De moderne leerplichtambtenaar is een spin in het ‘netwerk’ web, die zowel vanuit toezicht, handhaving en preventie opereert. De moderne leerplichtambtenaar draagt kennis van de nieuwe context (wet passend onderwijs, jeugdhulp etc.) en zorgt ervoor dat actoren uit onderwijs, jeugdhulp en vooral ook ouders en kinderen hun verantwoordelijkheid nemen. De formatie zal derhalve met 6 uur per week uitgebreid dienen te worden. 12

Uitbreiding Wmo-formatie ZO Someren (kwaliteitsslag gebiedsteam)

Vorig jaar heeft het Managementteam het verbeterplan Toegang ZO Someren vastgesteld. Hierin is de visie op de toegang opgenomen en zijn kwaliteitsnormen vastgesteld. Er zijn verbeterpunten gesignaleerd om de randvoorwaarden voor de visie goed in te vullen. Een belangrijk knelpunt is het knelt met de fte voor Wmo: -

Met de huidige bezetting wordt een hoge werkdruk ervaren;

-

Men constateert dat de complexiteit van casuïstiek toeneemt;

-

Door de lage drempel weten niet alleen inwoners, maar ook netwerkpartners het gebiedsteam goed te vinden;

-

De telefoondienst Wmo is erg druk en geeft een grote belasting op de beschikbare uren;

-

Ook door Wmo-consulenten wordt de rol van casusregisseur opgepakt (aanvullend op de al bestaande taken);

-

Werken volgens de transformatie-opdracht (zoveel mogelijk inzet vanuit voorliggende voorzieningen) kost meer tijd dan waarover we simpelweg beschikken.

Aanvraag: Uitbreiding van het aantal fte Wmo-consulenten als gevolg van hoge belasting door telefoondienst van 0,47 Fte. Aanvraag budget € 35.250,-. 13+14 Uitvoeren burgertevredenheidsonderzoek 2022 In 2020 is een nulmeting gehouden. Afgesproken is dat er in 2022 wederom een burgertevredenheidsonderzoek gehouden wordt. Conform bestaand beleid worden incidentele lasten ten gunste van de algemene reserve gebracht.

15

Uitbreiding formatie griffie

Al diverse jaren wordt aangegeven dat de formatie op de griffie niet toereikend is. Eind 2020 is tijdens een gesprek met de griffier door de werkgeverscommissie aangegeven dat administratieve ondersteuning niet langer uit kan blijven. 16

Uitbreiding vergaderfaciliteiten raadswebsite Notubiz

De raad maakt al geruime tijd gebruik van het raadsinformatiesysteem van Notubiz. De Raad wil echter graag meer gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden die het pakket biedt. Hierdoor is uitbreiding van het pakket gewenst.

29

Financieel Meerjarenperspectief Overige Mutaties + hogere uitgaven - hogere inkomsten bedragen * € 1.000

2022

2023

2024

2025

1

Indexering uitgaven diensten van derden 1,6 %

109

109

109

109

2

Indexering uitgaven overige subsidies

35

35

35

35

3

Huren Pachten 1,6%

-13

-13

-13

-13

4

Leges / heffingen / Overige belastingen 1,6%

-26

-26

-26

-26

5

OZB 1,3 %

-69

-69

-69

-69

Totaal overige mutaties

36

36

36

36

toelichting overige mutaties 1+2 Loon en prijsmutaties Naast de specifieke indexering van lonen en prijzen zijn er nog andere leveringen van goederen en diensten en subsidies die jaarlijks geïndexeerd worden. In totaliteit is dat circa € 9.000.000,-. Rekening houdend met een gemiddelde indexering van 1,6% stijgen deze kosten met € 144.000,-.

3+4+5 Inflatiecorrectie heffingen en belastingen In totaliteit heeft de gemeente circa € 7.100.000,- aan eigen inkomsten. Met een inflatiecorrectie van 1,5% levert dit circa € 108.000,- op. Waarvan voor OZB € 69.000,- ( De inflatie in 2020 was 1,3%).

30

Reservepositie Inleiding De vermogenspositie is een vast onderdeel van de Kadernota, omdat deze bestanddelen een belangrijke bijdrage aan de realisering van het, door uw raad, voorgenomen beleid leveren. Ten aanzien van het beheer van de reserves en voorzieningen is de vastgestelde nota “Reserves en voorzieningen 2018” als algemeen beleidsuitgangspunt gehanteerd. De saldi vermeld onder de kolom saldo 1-1-2021 zijn de werkelijke saldi volgens de jaarrekening 2020 per ultimo 31-122020. Voor de stand van de reserve ultimo 2024 is uitgegaan van cijfers volgens de begroting 20212024.

Saldo Naam reserve

Saldo

1-1-2021

dotaties

claims

31-12-2024

1. Algemene reserve vrij aanwendbaar

6.087

359

2. Vastgelegde algemene reserve

23.948

181

30.035

540

1.320

29.255

9.539

2.132

892

10.779

2. Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

46

26

35

37

3. Reserve automatisering

20

0

20

0

4. Reserve monumenten

189

0

0

189

5. Reserve bossen

210

19

17

212

6. Reserve groenbeheer

448

0

105

343

7. Reserve sociaal domein

106

0

6

100

8. Reserve heractivering

2.605

0

920

1.685

9. Egalisatiereserve BCF

75

0

75

0

10. Reserve artikel 22

31

0

0

31

11. Reserve buitengebied in ontwikkeling

338

605

89

854

12. Reserve aanpak buitengebied

1.050

0

600

450

13. Reserve kapitaallasten

6.443

0

1.227

5.216

14. Reserve claims incidentele projecten

3.911

1.784

1.784

3.911

25.011

4.566

5.770

23.807

55.046

5.106

7.090

53.062

Algemene reserves 1.320

5.126 24.129

Bestemmingsreserves 1. Algemene reserve grondbedrijf

Totaal reserves

31

Nadere toelichting reserves: Algemene reserves Ad 1. Algemene reserve vrij aanwendbaar Door de raad vastgesteld beleid is om een eventueel positief exploitatieresultaat af te storten in deze reserve en dit in te zetten als dekking voor incidentele uitgaven van het investeringsprogramma. Stand 1-1-2021

6.087

Lopende Claims toevoeging

359

Ip 2020-2024

-986

Lopende Claims onttrekking Stand na claims en excl. Jaarrekeningresultaat 2020

-334 5.126

d 2. Vastgelegde algemene reserve Deze reserve wordt ingezet als intern financieringsmiddel. Stand 1-1-2021 Bijdrage provincie aankoop perceel Steemertseweg Stand na claims

23.948 181 24.129

Bestemmingsreserves Ad 1. Reserve Grondbedrijf De algemene reserve grondbedrijf dient als tijdelijk dekkingsmiddel voor gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen en/of waarvoor nog geen exploitatieberekening voorhanden is en als buffer voor onvoorzienbare of algemene risico's (conjuncturele of marktrisico's). In de grondnota is bepaald dat de minimale hoogte van de algemene reserve grondbedrijf dient te voldoen aan een combinatie van de IFLO-norm en de scenario-analyse. Het verwachte verloop van de reserve is als volgt:

Stand 1-1-2020

9.539

Afroming resultaten t/m 2023

2.002

Vennootschapsbelasting t/m 2023

-182

Naar reserve buitengebied t/m 2023

-605

Overige Stand na claims

25 10.779

Ad 2. Reserve bindingsactiviteiten Deze reserve is bedoeld voor de bindingsactiviteiten en het bijzonder belonen van het personeel.

32

Stand 1-1-2021

40

Storting

26

claims

-35

Stand na claims

37

Ad 3. Reserve automatisering De reserve automatisering zal na besteding worden opgeheven. Stand 1-1-2021

20

Nieuwe mutaties IP 2021-2024

-20

Stand na claims

0

Als gevolg van de voorgenomen outsourcing van ICT zullen de geraamde stortingen vanaf 2021 niet worden gerealiseerd. De ruimte die hierdoor vrijvalt wordt ingezet voor de hogere structurele lasten van de outsourcing. Het nog aanwezige saldo blijft beschikbaar voor dekking van de incidentele lasten van de outsourcing. Reserve monumenten Dit betreft een egalisatiereserve voor het onderhoud van monumenten. Stand 1-1-2021

189

Storting

0

claims

0

Stand na claims

189

Ad 5. Reserve bossen Deze reserve is bedoeld om de kosten van het beheerplan en de komende verwachte tekorten van de bossen te dekken. Daarnaast fungeert deze reserve als egalisatiereserve. Het jaarlijks exploitatieresultaat wordt verrekend met de reserve. Stand 1-1-2021

210

Storting

19

claims (verwachte nadelige expl. saldi)

-17

Stand na claims

213

Ad 6. Reserve groenbeheer Het beschikbare bedrag wordt ingezet in het kader van de kwaliteitsimpuls groen bestaande uit: a. Burgerparticipaties; b. Laanstructuren; c. Verbeteren van klimaatadaptie middels groen. Voorstellen hiertoe zullen nog ter besluitvorming worden voorgelegd.

33

Stand 1-1-2021

447

Storting

0

Claims

-105

Stand na claims

343

Ad 7. Reserve sociaal domein Conform het raadsbesluit op 19 december 2012 is deze reserve gevormd vanuit het restant van de in 2012 beschikbaar gestelde middelen voor de AWBZ decentralisatie. Deze reserve wordt aangewend voor ontwikkelingen in het kader van het sociaal domein Stand 1-1-2021

106

Storting

0

Subsidie Nirwana (Nixnewz 2020 en 2021)

-1

Projectleider alcohol en drugs (raad februari 2019)

-5

Stand na claims

100

Claims zijn opgenomen voor subsidie Nirwana (raad sept. 2018) en de aanstelling van een tijdelijke projectleider alcohol en drugs (raad februari 2019). Ad 8. Reserve heractivering Deze reserve is ter dekking van kapitaallasten (incidentele lasten) opgenomen. Tegenover de reserve staat een compenserende (debet)balanspost. De accountant heeft de reserve verplicht gesteld teneinde een inzicht te verstrekken op investeringen welke feitelijk direct ten laste van een reserve zijn geboekt. Als gevolg hiervan is het saldo niet vrij te besteden maar in feite al volledig bestemd. Stand 1-1-2021

2.605

Storting

0

claims

920

Stand na claims

1.685

Ad. 9. Reserve BCF Deze reserve is bedoeld om gevolgen van de invoering van het BTW compensatiefonds op te vangen. Onttrekkingen aan deze reserve zijn reeds meerjarig in de begroting verwerkt. Stand 1-1-2021

75

Storting

0

claims

-75

Stand na claims

0

Ad. 10. Reserve artikel 22 Deze reserve is o.a. ontstaan als gevolg van de boekwinst op de verkoop van onroerend goed (Floreffestraat) en de stortingen van BLS middelen (BLS = Besluit Locatiegebonden Subsidies) .

34

Aanwending van de reserve is voorbehouden aan bestedingen in het kader van de volkshuisvesting. Stand 1-1-2021

31

Storting

0

claims

0

Stand na claims

31

Ad. 11. Reserve buitengebied in ontwikkeling Deze reserve is bedoeld om op meerdere fronten in financiële zin ondersteuning te bieden aan reconstructie ontwikkelingen. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 10,per m² uit te geven grond. Conform BBV mogen er vanaf 2010 geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Om deze reden vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats. Stand 1-1-2021

338

Storting res. Bijzondere werken / BIO uitgifte 2020/2023

605

Nieuwe natuur buitengebied

-28

Project duurzaamheid

-11

Nieuwe investeringen IP 2021-2024

-50

Stand na claims

854

Ad. 12. Reserve aanpak buitengebied Stand 1-1-2021

1.050

Storting

0

claims

600

Stand na claims

450

De reserve heeft het karakter van een bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd om kosten te betalen, welke niet direct aan het betreffende grondexploitatieplan gerelateerd zijn, maar (mede) ten behoeve van dat plan worden gemaakt of (in)direct daarmee verband houden. Het aanwezige bedrag wordt aangewend voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Ad. 13 Reserve kapitaallasten Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten betaald die incidenteel afgedekt zijn. Tegenover de reserve staat een compenserende (debet)balanspost. Als gevolg hiervan is het saldo niet vrij te besteden maar in feite al volledig bestemd. Stand 1-1-2021 Storting

6.443 0

claims

-1.227

Stand na claims

5.216

35

Ad 14. Reserve claims incidentele projecten Storting in deze reserve vindt plaats om de kapitaallasten van toekomstige investeringen te dekken. (nota reserves raad oktober 2018). Stand 1-1-2021

3.911

Storting

1.784

claims

1.784

Stand na claims

3.911

36

Bijlagen

37

Onderzoeksresultaten spoor 2

+ hogere uitgaven - lagere inkomsten Onderzoek Kadernota bedragen * € 1.000

spoor 2

1

Openbare verlichting

-40

2

Beperking Gemeentelijke rol bij verkeers veiligheidsbeleid

-10

3

Beperking Gemeentelijke rol bij Evenementen

-65

4

Zwembad

-200

5

Buitensportaccommodaties

-200

6

Gebruik gemeentelijk vastgoed

7

Jongeren centra afbouw subsidies Totaal

Toelichting

2022-2025

-46

-515

-46

Onderzoeksresultaten spoor 2

1 Openbare Verlichting Mogelijke besparing van € 1.000,- op jaarlijkse energiekosten door geheel uitschakelen of in avondschakeling zetten (uitschakelen na 23:00 uur) van een selectie van de lichtmasten langs rondweg Someren. Bij de selectie van de lichtmasten wordt gekeken of dit op locatie mogelijk is zonder dat de veiligheid van de weggebruikers in gevaar komt. In het buitengebied is – buiten de hoofdwegen – het aantal lichtpunten tot een minimum beperkt. Die lichtmasten zijn sinds januari 2020 voorzien van LED verlichting met een dimregime. Energiewinst bij uitschakeling van deze masten is marginaal en uitschakeling vergroot het veiligheidsrisico. Besparing wordt niet ingediend (wordt PM post), via het onlangs vastgestelde verlichtingsplan door de Raad zijn bovenstaande gevolgen al meegenomen. 2 Beperking gemeentelijke rol bij verkeersveiligheidsbeleid Er is in het kader van Spoor 2 gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een besparing op de middelen voor verkeersveiligheid. Alhoewel het jaarlijkse budget € 208.000,bedraagt, is daarvan slechts € 50.000,- beïnvloedbaar. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is naar de besteding van deze middelen gekeken. De gemiddelde overschrijding in deze jaren bedroeg € 4.500,-. In 2020 was er sprake van een geringe overschrijding, omdat er geen verkeersonderzoeken en verkeerstellingen door Dinaf (vanwege corona) zijn uitgevoerd.

Er zijn geen besparingsmogelijkheden. 3 Beperking gemeentelijke rol bij evenementen Besparing kan gerealiseerd worden indien de kosten die de gemeente maakt doorbelast worden aan organisatoren van evenementen.

38

4 Zwembad Geen mogelijkheden tot beperken van de uitgaven; Verder onderzoek naar toevoegen functies aan het zwembad na coronaperikelen; Inkomsten kunnen verhoogd worden door entreegelden te verhogen. Betaald parkeren vraagt een dermate grote investering dat het niet realistisch is om daar een positief financieel resultaat van te verwachten.

5 Buitensportaccommodaties Nog niet bekend. Verder onderzoek is nodig. 6 Gebruik Gemeentelijk Vastgoed Voorstel is om diverse panden af te stoten of te verhuren. Verder onderzoek naar de overige panden. 7 Jongeren Centra afbouw subsidies Conclusie van het onderzoek is dat alle drie de jongerencentra aangeven dat zij onder ‘normale’ omstandigheden een rendabele exploitatie hebben. Als gevolg van de coronapandemie (Lockdown en beperkende maatregelen) zijn de opgebouwde buffers van de drie jongerencentra sterk afgenomen, o.a. door vaste doorlopende kosten en uitgaven voor activiteiten waar geen gevolg aan is gegeven. Ook hebben zij sinds februari 2020 nauwelijks tot geen inkomsten meer kunnen generen. De jongerencentra hebben een belangrijke maatschappelijke functie binnen de gemeente Someren voor zowel de jeugd als jongvolwassenen. Tevens fungeren zij als centra waar jongeren, bij wijze van (maatschappelijke) stage en/of vrijwilligerswerk worden opgeleid en zo op jonge leeftijd kennismaken met het vrijwilligerswerk. Velen van hen groeien door naar een volwaardig vrijwilliger hetzij binnen het desbetreffende jongerencentrum, hetzij elders in de Somerense gemeenschap. Daar komt bij dat de bij de jongerencentra betrokken vrijwilligers al jaren veel tijd en energie steken om voor de jeugd in onze gemeente een mooi activiteitenaanbod te creëren.

Als we dit afwegen in het licht van de opdracht om te bezuinigen alsmede de niet voorziene coronaomstandigheden is het advies om wel te komen tot de afbouw van subsidie aan de jongerencentra maar hen minimaal 2 (coronavrije of in ieder geval de mogelijkheid om activiteiten te organiseren) jaren de kans te geven, zijnde 2022 en 2023, om de inkomsten die zij als gevolg van corona zijn misgelopen in te lopen en een buffer te creëren zodat zij zelfstandig, zonder gemeentelijk subsidie, verder kunnen. Het college adviseert uw raad om de subsidies met ingang van 2024 in 3 jaar tijd af te bouwen conform onderstaand schema:

Jaar

% subsidie

Comeet

Nirwana

Komokus

2023

100 %

€ 7.140,-

€ 5.100,-

€ 1.530,-

2024

75 %

€ 5.355,-

€ 3.825,-

€ 1.147,50

2025

50 %

€ 3.570,-

€ 2.550,-

€ 765,-

2026

0

€0

€0

€0

39

Investeringsprogramma 2022-2025 Het investeringsprogramma wordt i.v.m. de leesbaarheid als aparte bijlage verstrekt. (in A3 formaat) Onderstaand de teksten van de investeringskredieten die al in een eerder jaar zijn aangevraagd en waarvoor destijds ook budget voor 2022 is gevraagd. (De oranje gemarkeerde kredieten met een nummer 22-…. staan reeds elders in deze kadernota). Versterken van de samenwerking in de regio binnen het innovatiehuis De Peel en Brainport Sinds 1 januari 2018 is de gemeente onderdeel van Innovatiehuis De Peel. Het Innovatiehuis is een op uitvoering gerichte netwerkorganisatie gebaseerd op samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs op zes economische gebieden (slimme maakindustrie, food, agro, automotive, zorg en vrijetijdseconomie). De grondslag voor het Innovatiehuis ligt in de economische visie van De Peel. Doel van het Innovatiehuis is opstarten en aanjagen van concrete, innovatieve projecten die worden opgehaald bij ondernemers. De uitvoering van projecten vraagt, afhankelijk van het type project, om co-financiering van overheid, ondernemers en onderwijs. Het is gewenst om voor de uitvoering van deze projecten een jaarlijks werkbudget te hebben. Het gevraagde bedrag bestaat uit € 50.000 voor de uitvoering van projecten en € 35.000 voor de overeengekomen inzet van 0,5 FTE.

Realiseren van projecten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie Als gemeente investeren we elk jaar in toeristisch-recreatieve projecten in de openbare ruimte. Het betreffen voornamelijk investeringen in basisvoorzieningen, zoals informatiepanelen, fiets- en wandelroutes, provinciale routenetwerken, picknickbanken. Regiomarketing De zes Peelgemeenten onderzoeken of vanaf 2021 gezamenlijke, recreatieve marketing van de regio mogelijk is. Marketing zal worden uitgevoerd door een externe partij, waarvoor budget noodzakelijk is. Vervangingsinvestering groen Het betreft hier investeringen voor het in stand houden van het openbaar groen als onderdeel van een kwalitatieve en gezonde leefomgeving. Vervangen speeltoestellen Doelstelling is alle speeltoestellen in de gemeente veilig te houden en voldoende speelvoorzieningen aan te kunnen bieden voor alle kinderen. Aanleg bluswatervoorzieningen Door sanering van waterleidingen komen er steeds minder brandkranen terug. Op voorhand zal geïnventariseerd moeten worden waar vrijwillig bluswatervoorzieningen zijn aangelegd en waar

40

bestaande alternatieven gebruikt kunnen worden. Zijn er geen alternatieven dan zal, na een risico inventarisatie, openbaar bluswater mogelijk aangelegd moeten worden. Aanpassen parkeervoorzieningen woongebieden 2019-2022 We ontvangen met enige regelmaat verzoeken van bewoners, die een tekort aan parkeerplaatsen ervaren. Deze worden conform het huidige beleid beoordeeld en als blijkt dat er een oplossing nodig is, kan een parkeervoorziening parkeervoorziening worden uitgebreid of aangepast. Die oplossing zou uit een beheerbudget moeten worden betaald, terwijl het vaak gaat om losstaande verzoeken, die niet in het wegbeheer kunnen worden meegenomen. Omdat het niet 'zuiver' is om het aanpassen/uitbreiden van parkeervoorzieningen te bekostigen vanuit het beheerbudget en omdat het wel wenselijk is om in te kunnen springen op deze verzoeken is een jaarlijks terugkerende investering opgenomen. Bereikbaarheidsagenda In MRE verband wordt gewerkt aan een bereikbaarheidsagenda als gezamenlijke strategie voor mobiliteit in de periode 2016-2030. In het kader van de bereikbaarheidsagenda wordt gewerkt aan generieke maatregelen (voor alle regiogemeenten), relatiegerichte maatregelen en maatregelen gerelateerd aan provinciale wegen. De kosten voor de generieke maatregelen zijn voor Someren op dit moment geraamd op € 429.969 voor de komende 10 jaar.

Alvorens de concrete maatregelen tot uitvoering komen wordt een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan alle raden. Rehabilitatie wegen Op basis van het "Kostendekkingsplan wegen 2017" is in beeld gebracht welke bedrag jaarlijks (in theorie) nodig is voor de rehabilitatie (vervanging) van wegverharding. Dit wordt gebruikt voor de lange termijn (2020 en verder). Voor de korte termijn is op basis van de weginspecties de "meerjarige onderhoudsplanning 20182020" opgesteld. Begin 2020 wordt op basis van een nieuwe inspectie een nieuwe planning voor 2020-2022 opgesteld.

41