14. Vaststellen Kadernota 2022 gemeente Someren

Raadsvoorstel Onderwerp:

Vaststellen kadernota 2022

Agendapunt:

14

Opsteller:

van Nuenen, Saskia

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200272502

Zaaknummer: Datum:

0847200272498 14 juni 2021

1. Samenvatting voor de burger De kadernota vormt de start van de P&C cyclus 2022. Het bevat de financieel-technische en inhoudelijke kaders, waarmee in november een begroting met een sluitend meerjarenperspectief aan de raad dient te worden voorgelegd. In deze kadernota is gekeken naar de financiële ontwikkelingen die op de gemeente afkomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in niet beïnvloedbare zaken zoals nieuwe wet- en regelgeving en beïnvloedbare zaken zoals de wensenlijst. Uitgangspunt is een sluitende begroting vanaf 2024.

2. Inleiding Diverse autonome ontwikkelingen, maar ook vanuit eigen beleid zijn voorziene ontwikkelingen in kaart gebracht om als startpunt voor het aankomende begrotingsproces te fungeren. In deze nota formuleren we voorstellen om invulling te geven aan het financieel meerjarenbeleid.

3. Advies 1. Kennis te nemen van het structurele begrotingstekort van circa € 0,35 miljoen in 2024; 2. Richtinggevende uitspraken te doen over de gemelde ontwikkelingen; 3. Prioritering brengen aan de scenario's genoemd in de Raad vraagt Raad bijeenkomst om te komen tot een sluitende begroting in 2024; 4. Richtinggevende uitspraken te doen over de raadsnotitie Bezuinigingen sociaal domein deel 2; 5. De Kadernota 2022 vast te stellen en de consequenties daarvan uit te werken in de Programmabegroting 2022 met als uitgangspunt een sluitende begroting 2024.

4. Beoogd effect Een sluitende begroting vanaf 2024.

5. Argumenten 1.1 Structureel begrotingstekort in 2024 van ongeveer € 0,35 miljoen

In de jaarschijf 2021 van de begroting 2021-2024 was geen sprake van een structureel sluitende begroting. We hebben destijds gekozen om dit evenwicht in 2024 te bereiken. De opdracht van de provincie is dan ook om in de meerjarenbegroting 2022-2025 met ingang van 2024 een structureel sluitende begroting te presenteren. In de voorbereiding voor het financiële kader voor de kadernota 2022 is bij de afdelingen geïnventariseerd wat de ontwikkelingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden bij de samenstelling van de kadernota 2022. Hieruit blijkt dat het geprognosticeerde nadelige structurele saldo in 2024 oploopt naar 0,35 mln. Om aan de opdracht van de provincie te kunnen voldoen dienen er keuzes gemaakt te worden. 2.1 Richtinggevende uitspraken over de gemelde ontwikkelingen Uw raad stelt met deze nota de kaders voor de wijze waarop de aankomende begroting tot stand dient te komen. Het betreft richtinggevende beslispunten, die in de begroting nader worden uitgewerkt qua financiële impact en haalbaarheid. 3.1 Prioritering scenario's Raad vraagt Raad Op 29 april j.l. heeft een digitale Raad vraagt Raad bijeenkomst plaatsgevonden waarin het financieel kader 2022-2025 is gepresenteerd. Daarin zijn een aantal scenario's genoemd waarmee een sluitende begroting in 2024 te realiseren is. Prioritering van deze scenario's geeft handvaten voor het opstellen van de begroting 2022.

4.1 Richtinggevende uitspraken bezuiniging Sociaal Domein Tijdens de behandeling van de kadernota 2021 is een amendement van het CDA aangenomen (2 juli 2020) met de opdracht om € 150.000,- structureel op het sociaal domein te bezuinigen (€ 50.000,- vanaf 2021 en vanaf 2022 nog eens € 100.000,-). De gemeenteraad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de invulling van het eerste deel (datum 19 aug 2020, 3 sept in commissie B&B). De bezuinigingsposten zijn in de begroting 2021 verwerkt. Daarnaast is in de brief aangegeven dat bij de behandeling van de kadernota 2022 richtinggevende uitspraken van de raad nodig zijn om de opgave verder in te vullen. De bezuinigingsopdracht is in de conceptbegroting opgenomen, maar dient nog wel aan concrete posten toegewezen te worden. Om deze richting te kunnen geven is een informatieve raadsnotitie opgesteld die de raad informeert over de verschillende opties voor bezuinigingen in het sociaal domein. Deze raadsnotitie (Bezuinigingen sociaal domein deel 2 definitief met zaaknummer 200272098) wordt in mei aan de raad toegezonden zodat de raad tijdens de behandeling van de kadernota hier richting aan kan geven. Als er minder als € 100.000,- aan bezuiniging wordt gevonden, wordt het tekort groter en vice versa als er meer dan € 100.000,- aan bezuiniging wordt gevonden.

6. Kanttekeningen 6.1 Herverdeling gemeentefonds Waarschijnlijk zal er op z'n vroegst ultimo 2021 meer duidelijkheid komen over de herverdeling van het gemeentefonds. Door deze onzekerheden wordt in deze kadernota geen rekening gehouden met de gevolgen van de herverdeling.

2/3

4.1 Sociaal Domein De ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein blijven een aandachtspunt. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn als gevolg van het Covid-19 virus. In deze kadernota zijn de meest recente prognoses van Peelgemeenten verwerkt.

7. Financiën De financiële effecten zijn uitgewerkt in de Kadernota 2022.

8. Communicatie De besluitvorming rondom de Kadernota zal worden betrokken bij het opstellen van de begroting 20222025.

9. Uitvoering Op basis van de besluitvorming rondom de Kadernota zal de programmabegroting 2022-2025 worden opgesteld. De programmabegroting 2022-2025 zal aan uw raad worden voorgelegd op 4 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Kadernota 2022, documentnr 200273342

X

Investeringsprogramma 2022-2025, documentnr 200272513

X

NO

3/3