10. Instemmen met begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling Blink

Raadsvoorstel Onderwerp:

Begroting 2022 en meerjaren begroting 2023-2025 GR Blink

Agendapunt:

10

Opsteller:

van der Els, Marty

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200265294

Zaaknummer: Datum:

0847200264192 5 mei 2021

1. Samenvatting voor de burger De gemeenschappelijke Regeling Blink, uitvoerder van de afvalverzameling, het beheer van de milieustraat en reiniging van de openbare ruimte in Someren, biedt hierbij de ontwerpbegroting 2022 (meerjaren begroting 2023-2025) aan en stelt u in de gelegenheid uw mening hieromtrent kenbaar te maken. De ontwerpbegroting van Blink is gebaseerd op de daadwerkelijk te maken kosten voor onze gemeente. De begroting 2022 vormt het uitgangspunt voor de betreffende posten op onze gemeentelijke begroting.

2. Inleiding In de wet gemeenschappelijke regelingen en vervolgens in de statuten van Blink, is geregeld dat de deelnemende gemeenteraden de gelegenheid moeten krijgen een zienswijze in te dienen op een begroting/meerjarenbegroting, alvorens het Algemeen bestuur van Blink deze definitief vast kan stellen, In dit kader biedt Blink u hierbij de ontwerpbegroting 2022 (meerjarenbegroting 2023-2025) aan.

3. Advies 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2025. 3. Akkoord te gaan met de implementatie van de "Zachte Landing" 2022-2024.

4. Beoogd effect Het inzichtelijk maken van de kosten die Blink bij onze gemeente in rekening brengt voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte.

5. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting (meerjarenbegroting 2023-2025) valt 201.000 euro gunstiger uit ten opzichte van 2021.

In het document "Toelichting ontwerpbegroting 2022 Blink", documentnummer 200264196 geeft Blink een nadere toelichting op de externe ontwikkelingen in de afvalbranche en de interne ontwikkelingen binnen de Blink-organisatie en het effect daarvan op de begroting 2022 en verder. De financiële uitwerking van de Blink begroting 2022 op onze gemeentelijke afvalbegroting zorgt voor een verschuiving van bedragen bij enkele posten. Dit wordt nader toegelicht onder punt 7. Financiën. 1.2 Het financiële effect van de Blink begroting 2022 voor straatreiniging en het bestrijden van onkruid op verhardingen zorgt voor een kostenstijging. Dit komt door het reallocatiemodel (herverdelen en herschikken van kosten) en doordat eerder de veegvuilkosten niet in de begroting waren opgenomen. Vanaf dit jaar is dat wel gedaan. 2.1 De meerjarenbegroting 2023-2025 voorziet, voor zover mogelijk, in toekomstige en thans te voorziene kostenstijgingen. De meerjarenbegroting 2023-2025 is gebaseerd op toekomstige ontwikkelingen in de afval en reinigingsbranche, zoals de stijging van verwerkingstarieven en indexering van salarissen die direct invloed hebben op de uitvoerende taken van Blink. De ontwerpbegroting 2022 Blink vormt de basis van de gemeentelijke begroting 2022.

6. Kanttekeningen 2.1 Zachte landing Reallocatiemodel indirecte kosten. Ten behoeve van een eerlijkere verdeling van de indirecte kosten van de deelnemende gemeenten is een nieuwe verdeling van deze kosten toegepast. Voor Someren betekent dit dat van huidige 22% in 2022 16% berekent gaat worden. Er volgt nog een aanvullende rekening van € 51.000,- ten laste van de afvalbegroting en voor de BOR taken zal € 16.500,- ten gunste van deze post komen.

7. Financiën In de eerder genoemde toelichting bij de begroting 2022, documentnummer 200264196, staan een aantal ontwikkelingen vermeld die hebben geleid tot het tot stand komen van de begroting Blink 2022. De begroting van Blink heeft als effect dat het totale bedrag van onze interne afvalbegroting naar beneden bijgesteld kan worden. 

Huis aan Huis inzameling: In vergelijk met de begroting van 2021 zullen de kosten van de huisaan-huis inzameling iets hoger uitvallen wat wordt veroorzaakt doordat Blink van een aantal wijken zij het oud papier gaan inzamelen. Deze extra dienst is ontstaan doordat een vereniging in het najaar van 2020 noodgedwongen haar diensten heeft moeten opzeggen. De kosten zoals nu in de ontwerpbegroting is opgenomen zal naar verwachting lager uitvallen. In de gemeentelijke begroting zal hier rekening mee gehouden worden.



PMD: De kosten voor PMD zijn naar boven bijgesteld omdat Blink voor 2022 de aankoop van PMD-zakken heeft opgenomen. Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente de mogelijkheid om de gehele keten van inzameling tot en met de vermarkting terug te geven aan de ketenpartners zoals verenigd in de stichting Afvalfonds. Voor onze gemeente speelt dat vanaf 1 augustus 2020 aangezien per die datum de overeenkomst met Suez komt te vervallen. Vanaf die datum worden er geen kosten van transport en overslag meer in rekening gebracht. 2/4



ContainerManagementSysteem en Digitale dienstverlening: In tegenstelling tot 2021 is CMS dienstverlening en Digitale dienstverlening (Afvalapp) uit elkaar getrokken om beide kostenposten meer inzichtelijk te maken. De totale kosten zijn echter gelijk gebleven.



Milieustraat: De kosten van de milieustraat zijn substantieel naar beneden bijgesteld gezien het verminderde aantal bezoekers en verminderd aangeboden afval in 2020.



GFT: In tegenstelling tot 2020 is in de begroting van 2022 een bedrag opgenomen voor verwerking van GFT. Blink heeft in oktober 2020 een aanbesteding gehouden voor het verwerken van GFT en loopt sinds januari 2021 via de exploitatie van Blink.



Algemeen: Onvoorzien: De post 'Onvoorzien' is voor 2022 nieuw. Deze post is opgenomen om kosten van schadeclaims en het uitvallen van werknemers te dekken. Nieuw lid Blink: Door de toetreding van de gemeente Son en Breugel bij Blink, wat in de loop van 2021 plaatsvindt, zal er in de loop van 2021 een gewijzigde begroting door Blink worden aangeboden. Projectkosten: In het AB van 31 maart jongstleden is besloten om voor niet voorziene projectkosten één euro per huisaansluiting in de interne begroting op te nemen.

De begroting van Blink is gebaseerd op de kosten die zij in rekening brengen. Er is hier geen rekening gehouden met de baten van de diverse afvalstromen. Een negatief verschil tussen de totale kosten voor de afvalinzameling/beheer van de milieustraat en de inkomsten uit de afvalstoffenheffing/poorttarieven komt ten laste van de algemene middelen. Als u instemt met de ontwerpbegroting 2022 (meerjarenbegroting 2023-2025) worden deze kosten opgenomen in de nog op te stellen gemeentelijke afvalbegroting 2022 en de daaruit voorvloeiende tarieven van de afvalstoffenheffing.

8. Communicatie Uw besluit wordt schriftelijk aan het bestuur van Blink medegedeeld.

9. Uitvoering Tijdens de vergadering van het AB Blink van 30 juni 2021 worden de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten/Suez meegenomen bij de definitieve vaststelling van de conceptbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. De begroting van Blink dient voor 1 augustus 2021 te zijn aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok 3/4

Bijlage(n)

O

Aanbiedingsbrief begroting 2022 Blink, documentnr. Djuma 200264194

X

Ontwerpbegroting 2022 (incl. meerjarenbegroting 2023-2025)

X

NO

documentnr. Djuma 200264195 Toelichting ontwerpbegroting 2022 Blink, documentnr. Djuma 200264196

X

Besluit raad, documentnr. Djuma: 200269357

X

Nieuw allocatiemodel indirecte kosten, documentnr. Djuma 200264198

X

4/4