10. Indienen zienswijze GGD Brabant-Zuidoost ontwerp-programmabegroting 2023

Raadsvoorstel Onderwerp:

Beoordelen begroting GGD 2023

Opsteller:

Janssen, Inge

Portefeuillehouder:

T.C.W. Maas

Documentnummer:

200379422

Zaaknummer: Datum:

0847200375170 26 april 2022

1. Samenvatting voor de burger Op 28 maart 2022 heeft de GGD Brabant-Zuidoost de ontwerp- programmabegroting 2023 naar de gemeente Someren gestuurd. Aan de raad is door het Algemeen Bestuur van de GGD verzocht om hierop een zienswijze te geven.

2. Inleiding Op 28 maart 2022 heeft de GGD Brabant - Zuidoost, hierna vernoemd als GGD) de ontwerp programmabegroting 2022 verstuurd naar de colleges en de raden van de 21 deelnemende gemeenten. Hierop is de zienswijzeprocedure van toepassing (conform de wet Gemeenschappelijke regelingen). Het Algemeen Bestuur (AB) is voornemens om op 4 juli 2022 de begroting 2023 vast te stellen. Hieraan voorafgaand heeft uw raad de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. Het AB van de GGD kan bij haar besluitvorming rekening houden met uw zienswijze.

3. Advies 1.

In te stemmen met de conceptzienswijze, waarin het AB van de GGD wordt geadviseerd om de ontwerp-programmabegroting GGD 2023 vast stellen, met de opmerkingen om;

2.

a.

De gedecentraliseerde taken uit te voeren binnen het daarvoor beschikbare rijksbudget;

b.

Goed te communiceren, monitoren en rapporteren over het wendbaarheidsbudget.

In te stemmen met de verwerking van de verwachte meerkosten door o.a. indexering en stijging inwoneraantallen en kinderen (0-4jr.) in de gemeentebegroting 2023.

4. Beoogd effect De GGD dient, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet publieke gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische wijze te functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

5. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2023 is een financiële actualisering

Financieel gezien is de ontwerp-programmabegroting 2023 een actualisering van de begroting 2022, hoewel de bijdrage van 2023 wel is toegenomen ten opzichte van 2022. Indexering Het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen voor 2023. Het vastgestelde percentage voor algemene kostenstijgingen 2022 is, conform de afspraak tussen de 4 GR -en, 2,125%. Verwerking stijging inwonersaantallen Daarnaast is het aantal inwoners in de gemeente Someren gestegen. Zowel het totaal aantal inwoners als de jongere kinderen (0-4 jr.) De basisbijdrage aan de GGD is gebaseerd op een bedrag per inwoner en kind. Als een gemeente in aantal groeit stijgt ook de bijdrage aan de GGD. De inwonerbijdrage neemt door de stijging met ongeveer €18.000 toe ten opzichte van de genoemde bedragen in de kadernota. Uniformering tarieven JGZ uitgesteld In het AB van 16 maart 2022 is besloten om de uniformering tarieven JGZ uit de begroting 2023 te laten en in 2022 verschillende scenario's in samenwerking met de gemeenten uit te werken. In het najaar van 2022 wordt een begrotingswijziging verwacht om de financiële consequenties van de uniformering van de tarieven te verwerken.

De GGD probeert het voordeel/nadeel van de uniformering van de tarieven zo klein mogelijk te houden, maar de gemeenten waar voorheen de Zorgboog de JGZ-taken vervulde waaronder (Gemeente Someren) moeten rekening houden met meerkosten. Het tarief per kind van de Zorgboog lag een stuk lager dan de tarieven van de Zuidzorg. Die tarieven vormen tot de uniformering nog steeds de basis van het huidige kindtarief.

2.1 Bijstelling gemeentelijke begroting is noodzakelijk Aangezien de gemeentelijke bijdrage aan de GGD hoger uitvalt dan in de gemeentelijke begroting 2023 is geraamd dient deze te worden bijgesteld. De raming is gebaseerd op de gemaakte afspraken van indexering de bijdrage per inwoner en een bijdrage per kind (0-4 jr.) en bekostiging van extra gedecentraliseerde taken. Opmerking taken uitvoeren binnen het rijksbudget De GGD probeert altijd budgetneutraal te werken wanneer het om nieuwe taken gaat. Zij probeert bij de implementatie het maximum beschikbare bedrag waarmee de uitkering in het gemeentefonds van alle deelnemende gemeenten wordt verhoogd. Er kunnen kleine voor of nadelen ontstaan doordat de GGD op basis van de inwonerbijdrage verrekent. Opmerking wendbaarheidsbudget De GGD heeft het wendbaarheidsbudget nodig om te kunnen voldoen aan de bestuursopdracht die in 2018 is vastgesteld. De opdracht is om van de GGD een financieel stabiele en wendbare organisatie te maken. Belangrijkste onderdelen van de bestuursopdracht zijn de integratie van JGZ 0-4 binnen de GGD, van een drielagen naar een tweelagen structuur, implementatie van Lean principes en zelforganisatie en het verbeteren van de bedrijfsvoering van de GGD. Het is echter nog niet concreet gemaakt waarvoor het wendbaarheidsbudget zal worden ingezet wanneer de algemene reserve op peil is (ultimo 2022).

Daar willen we als gemeente wel vinger aan de pols kunnen houden.

2/4

6. Kanttekeningen 1. Geen garantie dat zienswijze wordt doorgevoerd. Bij de gemeenschappelijke regeling van de GGD Brabant Zuidoost zijn 21 gemeenten aangesloten. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast met gewogen stemmen. Dit betekent dat het AB een besluit kan nemen dat niet overeenstemt met de door de gemeenteraad ingediende zienswijze.

7. Financiën In de kadernota 2023 heeft de GGD aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage voor 2023 voor gemeente Someren in totaal € 722.635,- zou bedragen. In de ontwerp-programmabegroting 2023 is echter een totaal bedrag opgenomen van € 740.900.-. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de inwoneraantallen met 205 en de aantallen kinderen (0-4jr) met 34 stijgen. De bijdrage per inwoner is € 18,39*, die per kind is € 422,62** Dit resulteert in een kostenstijging van ongeveer €18.000. Het verschil tussen de kadernota en de begroting. Stijging tarieven * De bijdrage van € 18,39 per inwoner wordt als volgt berekend: Primaire begroting €17,36 per inwoner Opslag 1e wijziging 2022 uitbreiding rijksvaccinatieprogramma + € 0,36 Opslag prenatale screening + € 0,29 Indexering met 2,125% + € 0,38 De bijdrage komt daarmee op €18,39 per inwoner ** De bijdrage per kind (tarief JGZ)was € 413,83 en is geïndexeerd met 2,125%,zijnde € 8,79 is € 422,62 Pubercontactmoment is alleen geïndexeerd met 2,125% totale kosten regio €701.525 + € 14.907 = € 716.432 Verklaring stijging kosten tov 2022. In totaal zit er € 65.000 verschil tussen de gevraagde gemeentelijke bijdrage (€ 740.900) en de gemeentebegroting (€ 676.000 ).

Dit wordt verklaard door de volgende bedragen: indexering tov 2022 met 2,125% = +/- € 14.300 Toename aantal inwoners van 2022 (19.418) naar 2023 (19.701) is 283 à 18,39 = € 5.200 Toename aantal kinderen 2022 (783) naar 2023 (858) is 75 à 422,62 = €31.700 Uitbreiding RVP 1e begrotingswijziging 2022 = € 6.865 Uitbreiding prenatale screening PM (meicirculaire de GGD neemt een opslag mee van 29ct per inwoner dat zou zich vertalen in € 5.713 Totaal ongeveer € 64.000 Beschikbaar budget Someren In de primaire begroting van gemeente Someren is beschikbaar € 717.940. Dit is inclusief het budget voor contracttaken JGZ van € 42.000. Er resteert €676.000 voor de basistaken. De GGD heeft een bedrag van

3/4

€740.900 als gemeentelijke bijdrage berekend. Het verschil van € 65.000 zal in de Gemeentebegroting 2023 worden meegenomen.

8. Communicatie Uw Raad is uitgenodigd om deel te nemen aan één van de twee informatiebijeenkomsten op respectievelijk 13 april en 19 april (dit in het kader van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen), waar via een deelsessie de ontwerp begroting GGD 2022 wordt besproken en er gelegenheid is tot het stellen van inhoudelijke en technische vragen.

9. Uitvoering Na besluitvorming over de conceptzienswijze wordt deze verzonden aan de GGD.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit (200379726)

X

Concept Programmabegroting GGD 2023 (200379435)

X

Aanbiedingsbrief GGD bij programmabegroting (200379981)

X

Zienswijze (200379423)

X

NO

4/4