Wijziging begroting en meerjarenraming

Wijziging begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 4 november 2025 Versie 1.0 - 04-11-2025

Inleiding De begroting moet formeel voor 15 november bij de provincie worden aangeleverd, na goedkeuring door de gemeenteraad. Voorafgaand hieraan wordt de begroting, na vaststelling door het college, ambtelijk met de provincie gedeeld en besproken. Tijdens deze ambtelijke gesprekken is geconstateerd dat onze opstelling van de tabel met incidentele baten en lasten niet correct is opgesteld. Naast dat het saldo van incidentele baten en lasten anders moet worden gepresenteerd, is ook geconstateerd dat de stelpost BCF (BTW Compensatiefonds) onjuist in onze begroting is opgenomen. Door de provincie is aangegeven dat de begroting aangepast moet worden om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor repressief toezicht. In dit document worden deze wijzigingen toegelicht. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de gepresenteerde tabellen uit de begroting. De wijzigingen zijn voor de herkenbaarheid geel gemarkeerd.

Financieel beeld (hoofdstuk 2 begroting) 1. Actualisatie meicirculaire In de meicirculaire is het uitgangspunt voor de berekening van de stelpost BCF opgenomen. Deze stelpost is in de oorspronkelijk begroting verkeerd berekend. In onderstaande tabel wordt deze wijziging weergegeven: e Meicirculaire meerjarenraming 2028 18 -923 -941

2029 -388 -1.329 -941

Financieel Meerjarenperspectief FMP Begrotingsuitkomsten 2026 - 2029 meerjarenraming (bedragen x € 1.000; - = nadelig/tekort) 2026 2027 2028

2029

Actualisatie Meicirculaire 2025 - oorspronkelijk Actualisatie Meicirculaire 2025 - herberekening Verschil

2026 -76 -1.306 -1.230

2027 -193 -1.135 -941

2. Vertrekpositie financieel meerjarenperspectief Bovenstaande aanpassing leidt tot het volgende financieel meerjarenperspectief:

FMP voor Kadernota 2025 Kadernota 2026 FMP na Kadernota 2026 Gewijzigde actualisatie Meicirculaire 2025 Vertrekpositie FMP na actualisatie meicirculaire 2025

1.605 -1.522 83 -1.306 -1.223

1.504 -818 686 -1.135 -449

142 -118 24 -923 -899

226 -703 -477 -1.329 -1.806

3. Ontwikkelingen na de kadernota 2026 Vanwege het gewijzigde financieel meerjarenperspectief, is het noodzakelijk om een extra onttrekking te doen aan de algemene reserve van € 544.000, zodat in 2026 de begroting sluitend is. Financieel Meerjarenperspectief Begrotingsuitkomsten 2026 - 2029 meerjarenraming (bedragen x € 1.000; - = nadelig/tekort)

2026

2027

2028

2029

A Gewijzigde vertrekpositie FMP na meicirculaire 2025

-1.223

-449

-899

-1.806

B

1.085

-435

-363

-278

-282

-882

-532

14

D Mutaties kapitaallasten

384

1.558

1.253

215

E

Ontwikkelingen na Kadernota

-508

8

8

8

F

Extra onttrekking aan algemene reserve

544

0

0

0

F

Begrotingssaldo na mutaties

0

-200

-533

-1.847

Autonome ontwikkelingen

C Mutaties salarissen

4. Benutting algemene reserve Oorspronkelijk was sprake van inzet van algemene reserve voor dekking 2026 van € 1 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging wordt dit verhoogd tot € 1,544 miljoen. Hiermee resteert een vrije ruimte van de algemene reserve van € 8,1 miljoen.

Algemene dekkingsmiddelen (pagina 107 begroting) Door de aanpassing van de stelpost, verandert het overzicht van algemene dekkingsmiddelen Lasten en baten

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten programma 1 t/m 3

134,430

151,715

153,136

142,138

141,352

150,279

Overhead

15,143

16,646

16,122

16,264

15,854

15,633

Algemene lasten

2,046

1,186

698

944

935

891

0

60

50

50

50

50

(bedragen * € 1.000) Lasten

Onvoorziene uitgaven Stelposten Totaal lasten

321

618

438

3,715

5,909

6,512

151,940

170,225

170,444

163,111

164,100

173,365

58,232

50,359

56,268

48,662

48,483

53,595

Baten Baten programma 1 t/m 3 Overhead

1,752

1,888

1,885

1,885

1,885

1,885

Gemeentefonds

84,319

87,106

89,278

92,643

94,518

96,807

Sociaal Domein

3,490

3,128

3,211

3,077

3,198

3,290

269

284

403

403

403

403

Geldleningen en financiering

1,810

493

160

160

160

160

Opbrengst bespaarde rente

404

464

416

406

397

353

10,988

11,271

11,564

11,564

11,564

11,564

Dividend

Lokale belastingen Overige dekkingsmiddelen

419

432

463

463

463

463

161,683

155,424

163,648

159,263

161,070

168,519

9,742

-14,801

-6,796

-3,847

-3,030

-4,845

Stortingen

7,405

3,752

3,422

3,823

3,683

3,708

Onttrekkingen

7,809

18,867

10,218

7,470

6,179

6,706

10,146

314

0

-200

-533

-1,847

Lasten

-219

7,115

6,126

-3,139

Baten

8,224

3,839

5,646

13,095

Reserveringen

-8,319

-11,468

-12,619

-12,117

Resultaat

-314

-514

-847

-2,161

Totaal baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

Resultaat na bestemming Afwijkingen t.o.v. 2025:

Hoofdstuk 5 – Bijlagen 5.1 Recapitulatiestaat Lasten en baten (pagina 182) Programma (bedragen * € 1.000)

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 Bestuurlijke omgeving lasten

16.069

12.688

13.597

13.301

12.627

12.634

baten

10.918

1.592

1.657

1.657

1.657

1.657

saldi

-5.150

-11.096

-11.940

-11.644

-10.970

-10.977

lasten

39.955

53.985

49.991

43.508

43.649

52.913

baten

26.885

28.433

33.475

26.110

25.931

31.043

saldi

-13.070

-25.551

-16.516

-17.398

-17.718

-21.870

lasten

78.406

85.042

89.548

85.328

85.077

84.731

baten

20.428

20.334

21.136

20.895

20.895

20.895

saldi

-57.978

-64.709

-68.412

-64.434

-64.182

-63.836

15.143

16.646

16.122

16.264

15.854

15.633

2 Fysieke leefomgeving

3 Sociale leefomgeving

Overhead lasten baten

1.752

1.888

1.885

1.885

1.885

1.885

saldi

-13.391

-14.758

-14.237

-14.379

-13.969

-13.748

lasten

2.367

1.864

1.186

4.709

6.894

7.453

baten

101.699

103.177

105.495

108.717

110.703

113.040

saldi

99.332

101.313

104.309

104.007

103.809

105.586

lasten

151.940

170.225

170.444

163.111

164.100

173.365

baten

161.683

155.424

163.648

159.263

161.070

168.519

saldi

9.742

-14.801

-6.796

-3.847

-3.030

-4.845

Algemene Dekkingsmiddelen

Totalen voor reserveringen

Mutaties Reserves lasten

7.405

3.752

3.422

3.823

3.683

3.708

baten

7.809

18.867

10.218

7.470

6.179

6.706

saldi

404

15.115

6.796

3.647

2.497

2.998

Saldi voor reserveringen

9.742

-14.801

-6.796

-3.847

-3.030

-4.845

Saldi mutaties reserves

404

15.115

6.796

3.647

2.497

2.998

Saldi na reserveringen

10.146

314

0

-200

-533

-1.847

Totalen

5.4 Overzicht reserves en voorzieningen (pagina 186) Omschrijving

rentebij-

verminde-

1-1-2026 schrijving

rentebij-

toevoegingenringen

verminde-

1-1-2027 schrijving

rentebij-

toevoegingenringen

verminde-

1-1-2028 schrijving

rentebij-

toevoegingenringen

verminde-

1-1-2029 schrijving

toevoegingenringen

1-1-2030

Algemene reserve: Algemene reserve

28.392

77

1.843

26.626

77

270

26.976

77

240

26.813

77

240

26.650

Totaal algemene reserve

28.392

77

1.843

26.626

77

270

26.976

77

240

26.813

77

240

26.650

Bestemmingsreserves: Reserve kunst

98

1

16.429

205

Reserve automatisering

697

8

Reserve onderhoud wegen en vervanging verkeerslichten

330

4

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

640

Bedrijfsreserve

385

4

Reserve onderhoud gebouwen

6.102

67

Reserve geoormerkte beleidsuitgaven

3.332

Dekkingsreserve - investeringen

13

13

99

1

2.480

14.155

177

705

8

374

4

40 54

586

142

66

465

5

2.076

4.415

3.831

42

13

13

100

1

965

13.366

167

713

8

418

5

40 53

533

142

66

546

6

2.076

3.225

2.725

30

13

13

101

1

943

12.591

157

721

8

462

5

40 52

481

142

66

628

7

2.076

2.021

2.810

31

13

13

102

933

11.815 729

40

508 51

429

142

66

711

2.076

2.432

2.485

Reserve vervanging voertuigen en grote machines

Investeringsfonds

3.332

103

1

Reserve accommodatiebeleid (onderwijs,welzijn,sport)

4.458

49

1.151

Totaal bestemmingsreserves

32.574

339

Totaal reserves

60.966

416

3.332

104

1

1.347

4.311

36

1.552

3.422

8.375

27.962

274

3.422

10.218

54.588

351

10.138

732

2.184

839

155

95

Voorziening onderhoud Wegen

3.323

1.195

Voorziening APPA

1.347

Voorziening grondexploitatie

3.939

3.332

105

1

2.878

3.021

30

1.412

3.823

7.200

24.859

248

3.823

7.470

51.835

325

8.686

732

633

898

155

86

4.518

1.195

3.332

106

1

2.844

1.619

26

1.437

2.972

107 110

3.683

5.939

22.851

236

3.708

6.467

20.328

3.683

6.179

49.664

313

3.708

6.707

46.978

8.785

732

439

9.078

732

439

9.371

967

155

77

1.044

155

66

1.132

5.713

1.195

6.908

1.195

Voorzieningen: Voorziening riolering Voorziening afkoopsommen onderhoud graven

1.347 43

3.983

1.347 44

4.026

8.103

1.347 44

4.071

1.347 45

4.116

Voorziening afgesloten grex werfterrein Voorziening Spaarverlof

56

56

56

56

56

Voorziening Soesterbreg Noord Kamer 2

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Totaal voorzieningen

25.142

43

2.082

2.279

24.988

44

2.082

719

26.394

44

2.082

516

28.004

45

2.082

505

29.625

5.5

Toelichting mutaties reserves en voorzieningen (pagina 187)

Reserves • Algemene reserve Begin 2026 is het begrote saldo van de algemene reserve € 28,4 mln waarmee het saldo hoger dan het vastgestelde minimum is. In 2026 is eenmalig een bedrag van € 0,3 mln onttrokken als dekking voor incidentele posten 2026. Daarnaast is besloten met de kadernota 2026 om eenmalig € 1 mln te onttrekken van de algemene reserve. Vanwege het gewijzigde financieel meerjarenperspectief, is het noodzakelijk om een extra onttrekking te doen aan de algemene reserve van € 544.000, zodat in 2026 de begroting sluitend is.

5.6

Overzicht geraamde incidentele baten en lasten (pagina 189)

In deze verplichte bijlage worden de incidentele lasten en baten weergegeven conform de eisen van de provincie. Om het structurele begrotingssaldo te berekenen wordt het getoonde begrotingsresultaat gecorrigeerd met het saldo van deze incidentele lasten en baten. Het structurele begrotingssaldo bedraagt in 2026 € 4.000. (Deel)programma's

Incidentele lasten x €1.000

Begroting

bedragen 2026

2027

2028

2029

1.238

5.364

Bestuurlijke omgeving 1.1 Bestuur

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

10

1.3 Veiligheid

Project veerkracht en weerbaarheid

100

50

6.883

1.628

Fysieke Leefomgeving 2.2 Wonen

Grondexploitatie Gebiedssamenwerking van A tot Z

50

Bouwen in de rafelranden

70

Omgevingsvergunningen

700

Herijking omgevingsvisie Soest & Soesterberg

300

2.5 Natuur en landschap

Soorten managementplan

75

2.6 Klimaat

Migratie BIS

50

Aanpak kinderen gezond gewicht

55

Vroegsignalering alcoholproblematiek

6

Sociale Leefomgeving 3.1 Sociaal Domein

Informatiebijeenkomsten (GLI)

6

Preventie dakloosheid

50

Implementatie nieuwe inkoop Wmo

250

Één tegen eenzaamheid

3.2 Onderwijs 3.3 Sport. kunst en cultuur

100

5

Signaalpunt eenzaamheid

8

Present en Hulp in praktijk

44

Schooljongerenwerker (brugfunctie)

75

Fair share wonen en zorg

100

Kansrijke start

75

Jonge kind en jij

40

Preventiemaatregelen inclusie en diversiteit

58

Stichting Welzijn Ouderen Soest

70

Buurtkeuken/ huiskamer Smitsveen

50

Migrantenouderen

57

Uitbreiding secretariaat

57

Jobcoach

30

Mazl GGD

27

Kunst natuur en welzijn

45

Aanbesteding schoonmaak sport

20

Kerkplein 1 (Bachschool)

7

Toekomstonderzoek zwembad

500

Verschuiving kosten zwembad

-500

Overhead 4.1 Overhead

Klantentevredenheidsonderzoek Goede communicatie en dienstverlening

1 100

30 100

Dekkingsmiddelen/overige 5.1 Dekkingsmiddelen

Grondexploitatie

-535

-535

Onderhoud gebouwen

Onderhoud

2.339

1.149

-55

356

11.277

2.492

678

5.720

Totale incidentele lasten

-535

(Deel)programma's

Incidentele baten €1.000

Begroting

bedragen x 2026

2027

2028

2029

Grondexploitatie

6.325

1.070

679

5.364

Omgevingsvergunningen

2.152

23

23

23

8.500

1.093

702

Fysieke Leefomgeving 2.2 Wonen

Algemene dekkingsmiddelen 5.1 Algemene dekkingsmiddelen

Grondexploitatie inzet 10% vrije ruimte algemene reserve

Totale incidentele baten

Programma

bedragen x €1.000

5.364

Begroting 2026

2027

2028

2029

Bijdrage exploitatie

300

270

240

240

Reserve kunst

Bijdrage exploitatie

13

13

13

13

Dekkingsreserve - investeringen

Bijdrage exploitatie

Reserve automatisering

Bijdrage exploitatie

Reserve onderhoud wegen en vervanging verkeerslichten

Bijdrage exploitatie

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Bijdrage exploitatie

54

53

52

51

Bedrijfsreserve

Bijdrage exploitatie

66

66

66

66

Reserve vervanging voertuigen en grote machines

Bijdrage exploitatie

Reserve onderhoud gebouwen

Bijdrage exploitatie

4,414

3,225

2,021

2,432

Reserve geoormerkte beleidsuitgaven

Bijdrage exploitatie

Investeringsfonds

Bijdrage exploitatie

Reserve accommodatiebeleid (onderwijs,welzijn,sport)

Bijdrage exploitatie

1,347

2,878

2,844

2,972

6,194

6,505

5,236

5,774

Onttrekking reserve Algemene reserve Dekkingsmiddelen

Totale incidentele onttrekkingen

Programma Storting reserve

Begroting

bedragen x €1.000

2026

2027

2028

2029

13

13

13

13

40

40

40

40

142

142

142

142

2.076

2.076

2.076

2.076

1.151

1.552

1.412

1.437

3.422

3.823

3.683

3.708

Dekkingsmiddelen Reserve kunst

Last in exploitatie

Dekkingsreserve - investeringen

Last in exploitatie

Reserve automatisering

Last in exploitatie

Reserve onderhoud wegen en vervanging verkeerslichten

Last in exploitatie

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Last in exploitatie

Bedrijfsreserve

Last in exploitatie

Reserve vervanging voertuigen en grote machines

Last in exploitatie

Reserve onderhoud gebouwen

Last in exploitatie

Reserve geoormerkte beleidsuitgaven

Last in exploitatie

Investeringsfonds

Last in exploitatie

Reserve accommodatiebeleid (onderwijs.welzijn.sport)

Last in exploitatie

Totale incidentele toevoegingen

Begroting 2026 - 2029 Begrotingssaldo inclusief incidentele baten en lasten

Begroting

bedragen x €1.000

2026

2027

2028

2029

0

-200

-533

-1.847

Saldo van incidentele baten en lasten

4

-1.283

-1.578

-1.710

Structureel begrotingssaldo

4

-1.483

-2.111

-3.557

Toelichting wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke begroting: Naar aanleiding van het ambtelijke gesprek met de provincie is de opstelling van deze tabel gewijzigd. Dit heeft te maken met het feit dat in de begroting de inzet van 10% vrije ruimte van de algemene reserve als incidenteel was aangemerkt. Door de provincie is aangegeven dat dit als structureel aangemerkt moet worden. Daarnaast wordt de onttrekking van de dekkingsreserve investeringen voor dekking van kapitaallasten als structureel i.p.v. incidenteel aangemerkt. Tot slot is de reserve onderhoud gebouwen toegevoegd aan de incidentele baten. In 2026 wordt deze reserve omgezet wordt naar een voorziening. Vooruitlopend hierop is dit verwerkt in bovenstaande tabel.

5.8 EMU saldo (pagina 193) 2025 x € 1000,Volgens begroting 2025

2026 x € 1000,Volgens meerjarenraming in begroting 2025

2027 x € 1000,Volgens meerjarenraming in begroting 2025

11.883

-3.847

-3.030

-4,845 +

1.723

12.974

536

3,340

-

-34

-1.441

110

0

+

4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

1.054

0

0

0

-

0

0

0

0

-

Berekend EMU-saldo

9,072

-18.262

-3.456

-8.185

Omschrijving

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3. Mutatie voorzieningen

2028 x € 1000,Volgens meerjarenraming in begroting 2025

5.9 Uitvoeringsinformatie (gebaseerd op taakvelden) (pagina 194) Taakveld 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 1.1 1.2 2.1 2.2 2.5 3.1 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.1 6.11 6.21 6.22 6.23 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.60 6.71a 6.711 6.713 6.714 6.71b 6.71c 6.71d 6.72a 6.72b 6.72c 6.72d 6.73c 6.74b 6.751 6.761 6.791 6.811 6.812 6.822 6.81a 6.81b 6.82a 6.792 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3

0.10 0.11

bedragen x € 1.000 Werkelijk 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 begroting 2027 begroting 2028 Begroting 2029 omschrijving lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur 3.193 2.999 3.238 3.244 3.183 3.244 Burgerzaken 2.637 980 2.573 853 2.666 953 2.663 953 2.663 953 2.663 953 Beheer overige gebouwen en gronden 949 1.159 1.046 526 1.316 485 1.267 485 947 485 954 485 Overhead 15.143 1.752 16.646 1.888 16.122 1.885 16.264 1.885 15.854 1.885 15.633 1.883 Treasury 693 2.539 165 1.240 (448) 979 (202) 969 (212) 960 (255) 916 OZB woningen 991 6.726 948 6.875 1.048 7.054 1.048 7.054 1.048 7.054 1.048 7.054 OZB niet-woningen 4.276 4.396 4.510 4.510 4.510 4.510 Belastingen overig 177 5 222 5 227 5 227 5 227 5 227 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 87.770 90.234 92.486 95.721 97.714 100.097 Overige baten en lasten 751 76 895 50 660 76 3.937 76 6.131 76 6.734 76 Crisisbeheersing en brandweer 3.773 249 4.270 4.501 4.383 4.051 3.989 Openbare orde en veiligheid 1.489 70 1.604 22 1.700 22 1.665 22 1.614 22 1.609 22 Verkeer en vervoer 10.976 5.610 8.926 2.551 8.394 2.679 8.094 2.687 8.185 2.687 8.281 2.687 Parkeren 37 19 21 12 33 20 33 20 33 20 33 20 Openbaar vervoer 17 25 32 40 48 48 Economische ontwikkeling 220 414 198 198 198 198 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 396 56 513 64 469 64 471 64 472 64 468 64 Economische promotie 40

153 55 160 55 160 55 160 55 160 55 160 Openbaar basisonderwijs 749 619 619 619 619 619 Onderwijshuisvesting 1.166 1.283 3.664 2.283 2.253 2.229 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.743 2.307 4.404 1.967 4.226 1.821 4.077 1.821 4.059 1.821 4.112 1.821 Sportbeleid en activering 923 315 876 241 824 211 628 628 628 Sportaccommodaties 5.358 2.773 7.332 3.191 7.080 3.316 7.030 3.291 6.935 3.291 6.851 3.289 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.049 604 2.894 603 3.047 616 2.982 616 2.843 616 2.949 616 Musea 222 338 817 817 817 817 Cultureel erfgoed 101 4 675 1.100 129 163 334 Media 1.713 60 36 37 37 37 37 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.665 197 5.565 110 5.586 110 5.567 110 5.679 110 5.676 110 Samenkracht en burgerparticipatie 11.060 8.612 8.294 175 7.467 147 6.735 68 6.632 68 6.112 68 Beschermd wonen (WMO) Toegang en 1e lijnsvoorz. WMO 13 13 13 13 13 Toegang en 1e lijnsvoorz. Jeugd 185 185 185 185 185 Toegang en 1e lijnsvoorz.

Integraal 6.304 245 6.971 245 6.821 245 6.821 245 6.821 245 Wijkteams 6.397 217 Inkomensregelingen 17.952 12.870 18.677 12.570 20.552 14.229 20.549 14.226 20.552 14.228 20.553 14.229 Begeleide participatie 3.001 3.657 3.280 3.082 2.922 2.922 Arbeidsparticipatie 1.825 392 2.429 748 2.108 2.108 2.108 2.108 Maatwerkvoorziening (WMO) 923 26 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 1.695 1.742 1.742 1.742 1.742 Huishoudelijke hulp (WMO) 4.007 huishoudelijke hulp 4.078 4.344 4.344 4.344 4.344 Dagbesteding (WMO) 2.286 2.505 2.505 2.819 2.819 overige maatwerkarrangementen (WMO) 170 250 223 314 223 314 223 314 223 314 Begeleiding (WMO) 1.683 Dagbesteding (WMO) 625 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 1.289 283 Jeugdhulp behandeling 8.617 57 Jeugdhulp behandeling 3.884 Jeugdhulp dagbesteding 441 Jeugdhulp zonder verblijf overig 190 Jeugdhulp met verblijf overig 333 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 287 Jeugdhulp ambulant lokaal 9.524 9.866 9.866 9.866 9.866 Jeugdhulp met verblijf lokaal 3.927 4.136 4.136 4.136 4.136 PGB WMO 230 170 170 300 170 300 170 300 Beschermd wonen (WMO) 79 82 82 82 82 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)9 9 9 9 9 Jeugdbescherming 1.495 1.557 1.557 1.557 1.557 Beschermd wonen (WMO) 42 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)20 Jeugdbescherming 978 PGB Jeugd 415 432 432 432 432 Volksgezondheid 2.513 217 2.950 347 2.890 235 2.459 10 2.459 10 2.459 10 Riolering 4.502 5.145

6.163 6.624 6.869 6.909 7.044 6.855 7.179 6.855 7.323 6.855 Afval 6.706 6.946 7.247 7.125 7.590 7.231 7.676 7.318 7.837 7.529 8.113 7.957 Milieubeheer 3.272 1.453 4.522 996 2.814 865 2.764 865 2.765 865 2.766 865 Begraafplaatsen en crematoria 782 656 729 809 679 809 679 809 734 809 656 809 Ruimtelijke ordening 5.128 557 5.938 644 4.580 644 4.160 644 4.160 644 4.054 644 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.778 2.411 13.532 7.881 11.135 10.352 5.880 5.097 5.490 4.707 14.386 9.392 Wonen en bouwen 726 3.986 550 1.805 1.256 3.994 556 1.842 555 1.842 555 1.842 Totaal van baten en lasten 151.959 Mutaties reserves 7.405 Totaal van baten en lasten na mutaties reserves 159.364 Resultaat van de rekening van baten en lasten

161.701 7.809 169.510 10.146

170.225 3.752 173.977

155.424 18.867 174.291 314

170.444 3.422 173.866

163.648 10.218 173.866 -

163.111 3.823 166.934

159.264 7.470 166.734 (200)

164.100 3.683 167.783

161.071 6.179 167.250 (533)

173.365 3.708 177.073

168.520 6.706 175.226 (1.847)