Voorjaarsnota 2023 .pdf

Totaalscore tussen 10 en 20 punten

Categorie 1: "projectmatige werkzaamheden"

Totaalscore tussen 20 en 25 punten

Categorie 2: "afdelingsproject"

Totaalscore tussen 25 en 30 punten

Categorie 3: "Projecten"

…

… op cruciale aspecten ontbreekt de kennis/ervaring

…

hebben een cruciale relatie met andere projecten …

Totaalscore

…

De financiële vastlegging en monitoring van de grote projecten bestaat uit grondexploitaties, met uitzondering van verkeersplan Soest-Zuid, de aanpak Smitsveen en nieuwbouw sporthal. Voor het verkeersplan Soest-Zuid is subsidie verleend uit VERDER. Voor de aanpak Smitsveen is op 26 oktober 2017 het Uitvoeringsplan Smitsveen door de raad vastgesteld. Voor de nieuwbouw sporthal is in november 2019 een krediet vastgesteld door de raad en in januari 2022 aangevuld. De voorjaarsnota 2023 is een actualisatie van de najaarsnota 2022 en eventuele wijzigingen die plaatsgevonden hebben in de tussenliggende periode.

Voorjaarsnota 2023 - Gemeente Soest

Pagina 27 van 34

Een aantal projecten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de woningmarkt: SoesterbergNoord, Oude Tempel, Vliegbasis en Dalweg. 2023 lijkt een ommekeer te zijn van de hausse op de woningmarkt. De VON-prijzen dalen, terwijl de bouwkosten tenminste gelijk blijven. Dit heeft invloed op de residuele grondwaarde. Orlando en Molenstraat-Werfterrein zijn verkocht aan respectievelijk Cocon Wonen en de Alliantie. Andere projecten zijn minder afhankelijk van de woningmarkt: Verkeersplan Soest-Zuid, Meent, Sporthal. Dit zijn ook geen grondexploitaties, maar kredieten. Een bijzondere is de Infrastructuur Masterplan Soesterberg. De planning van de herinrichting passen we aan, aan de verschillende ontwikkelingen en de herinrichting is daarmee indirect afhankelijk van de woningmarktontwikkelingen. 1

Verkeersplein Soest-Zuid

Globale planning Met fase III zal naar verwachting in het najaar van 2023 gestart worden, aansluitend aan de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Fase II op zijn vroegst rond de zomer 2024 en fase I naar verwachting eind 2023/begin 2024. De planning is onder voorbehoud aangezien deze ook wordt beïnvloed door partijen buiten de gemeente, zoals de nutsbedrijven en ProRail. Op dit moment is er een grote vertraging door de grote hoeveelheid werk van de nutsbedrijven. De gemeente heeft eind 2022 een verzoek tot verlenging van de bijdrage binnen programma VERDER ingediend naar aanleiding van de verwachte planningen. De projecten dienen nu in 2028 gereed te zijn. Risico’s Door de vertraging in de uitvoering neemt het risicoprofiel toe. Dit uit zich vooral in hogere kosten door inflatie van de afgelopen twee jaar. Het risicoprofiel hebben we gekwantificeerd in paragraaf A van de begroting 2023. In de jaarrekening 2022 hebben we het risicoprofiel verhoogd. Met de provincie zijn we in gesprek om deze risico’s te minimaliseren. Daarnaast is de looptijd van de beschikking eindig. Ook hier zijn we met de provincie in overleg om de looptijd te verlengen.

Voorjaarsnota 2023 - Gemeente Soest

Pagina 28 van 34

2.

Masterplan Soesterberg

De indeling bestaat uit gebieden en daaronder de deelprojecten. Deze indeling sluit aan op het document “Uitwerking Masterplan Soesterberg” van 4 oktober 2010. Inmiddels is een aantal projecten gerealiseerd, terwijl andere projecten nog in de initiatieffase/definitiefase zitten. De focus in 2023 ligt op de transformatie van de kamers 2 en 3 in Soesterberg noord. Deelprojecten MPS

Fase Initiatief Definitie

Ontwerp

VoorRealisatie bereiding

Beheer

1 Lanenstructuur (woonomgevingskwaliteit) 2 Infrastructuur Westelijke ontsluiting Aansluitingen verdiepte ligging N237 (Koppenlaan) Rademakerstraat Oostelijke ontsluiting Herinrichting profielen van 50 ->30 km/u Inrichting dek verdiepte ligging 3 Soesterberg Noord Kamer 1 Kamer 1 - Mooi Soesterberg

Part.ontw.

Kamer 2/3

4 Moerbessenberg / Odijkplein

Part.ontw.

Odijkplein

5 Campus zone Campus kop (pleisterplaats) Campus noord Campus zuid Dorpshart Noorduyn

Voorjaarsnota 2023 - Gemeente Soest

Pagina 29 van 34

A. Woonomgevingskwaliteit Infrastructuur Globale planning De eerste 2 wegen die worden heringericht zijn de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg. Er is voor deze 2 wegen gekozen, omdat de bouwontwikkelingen rond deze wegen het verst zijn. Gelijktijdig wordt het aangrenzende park aan de Postweg door het team Realisatie heringericht. Financiële middelen Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast. B.

Soesterberg Noord herstructurering

Soesterberg-Noord Globale planning De gebiedsvisie Soesterberg noord, kamer 2/3 leggen we in juni 2023 voor in de raad.

3.

Hart van de Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug, Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied, dreigde verregaand te versnipperen. De toename van de (auto)mobiliteit en bouw van woningen en bedrijven maakten dat juist in het hart van dit gebied belangrijke verbindingen voor planten en dieren verloren dreigden te gaan. En dat terwijl juist in dit dichtbevolkte deel een grote behoefte is aan rust, ruimte en de mogelijkheid om te recreëren in de natuur. Hart van de Heuvelrug is gestart in 2004 vanuit een unieke samenwerking tussen maar liefst 17 partijen die een gezamenlijke ambitie hadden: 22 projecten in het Hart van de Heuvelrug waardoor de rood-groen balans verbeterde. Rode projecten (wonen, bedrijvigheid en zorg) moesten geld opleveren voor de realisatie van natuur. De kwaliteitsimpuls voor de natuur is mogelijk dankzij rode ontwikkelingen. Provincie Utrecht, gemeente Soest en gemeente Zeist hebben op 5 juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot verdere realisering en afronding van de groene en rode projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Jaarlijks worden de deelprojecten herzien en geconsolideerd tot de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest, stelt de Mastergrondexploitatie vast.

College en raad worden meegenomen in de besluitvorming en geïnformeerd over de gemaakte keuzes. De gemeente Soest trekt – binnen de gemeentegrenzen - de rode deelprojecten van het Hart van de Heuvelrug zijnde Oude Tempel, Kontakt der Kontinenten (De Groene Hoogte) en de Saunalocatie. De gemeente Soest draagt het resultaat van de drie projecten af aan de provincie Utrecht ten behoeve van eerder gedane groene investeringen. Provincie Utrecht is risicodragend

Voorjaarsnota 2023 - Gemeente Soest

Pagina 30 van 34

voor het resultaat van de Mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug, tenzij er eigenstandige besluiten worden genomen door Soest die niet passen binnen de Samenwerkingsovereenkomst. De gezamenlijke ambitie van de verschillende partijen is het versterken van de kwaliteit van de Heuvelrug. In de afgelopen jaren zijn in deze samenwerking al veel projecten gerealiseerd, zoals Thermen Soesterberg, Richelleweg, Harlanterrein, Jessurunbos, Kodakterrein, De Wiek Soesterveen, Landgoed de Paltz, Fornhese, Groene Hoogte en een aantal ecoducten. Apollo-Noord – Oude Tempel Bestuurlijke besluitvorming In april 2023 hebben we samenwerkingsovereenkomst met Ter Steege getekend. Financiële middelen Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast. Globale planning De samenwerkingsovereenkomst moet eind 2023 leiden tot een koopovereenkomst. Parallel aan dat traject gaan we aan de slag met de monitoring voor de Wet Natuurbescherming, het inrichtingsplan, beeldkwaliteitsplan, bosbeheerplan, achterstallig onderhoud en de voorbereidende werkzaamheden van het bouwrijp maken van het gebied. Communicatie In mei 2023 is een inloopavond georganiseerd om het gekozen plan uit de tender te presenteren en te delen met de samenleving. Ook is een nieuwe website gelanceerd: https://natuurinclusiefwonensoesterberg.nl/

4.

Vliegbasis

Bestuurlijke besluitvorming In 2022 is gestart met de procedure wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan voor deel 1. Deel 2 en 3 volgen naar verwachting in 2023. Financiële middelen In de begroting 2023 is geld vrijgemaakt voor het maken van onder meer een leidraad openbare ruimte en deze te borgen in de uitvoering voor zowel gemeente Soest als gemeente Zeist. Organisatie In 2023 heeft de Stuurgroep besloten om voor de realisatie van de ontwikkeling Woonwijk Vliegbasis een aparte BV op te richten met als doel efficiency en slagvaardigheid. Globale planning Een knelpunt is de ontdekte pfas-verontreiniging op de locatie in de buurt van de voormalige brandweerkazerne van de vliegbasis. Provincie Utrecht zoekt naar oplossingen samen met betrokken partijen hoe te komen tot een oplossing voor deze verontreiniging. In 2023 doet de projectgroep een voorstel aan de Stuurgroep.

Voorjaarsnota 2023 - Gemeente Soest

Pagina 31 van 34

5.

Grondexploitaties Soest & Soesterberg

Werfterrein Financiële middelen Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast. Globale planning Het bouwrijp maken is afgerond. Start bouw en levering van de grond is in het derde kwartaal van 2022. Juni 2023 zal gestart worden met het woonrijp maken van het gebied. Oplevering nieuwbouw staat gepland eind derde kwartaal 2023. Orlando Financiële middelen Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast. Globale planning De plannen zijn naar aanleiding van het participatietraject met de omwonenden verder uitgewerkt en in vooroverleg met CRK besproken. De plannen worden in 2023 uitgewerkt in een bestemmingsplanwijziging.

6.

Ontwikkeling Meent en omgeving

De Meent Bestuurlijke besluitvorming • In de begroting van 2023 is het project De Meent opgedeeld in twee onderdelen: 1. Primair – het brandveilig maken van het woonwagencentrum De Meent door bouwkundige maatregelen of herinrichting. 2. Secundair, het in ontwikkeling laten brengen van aangrenzende gronden waarop de gemeente Soest in 2021 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) heeft gevestigd. Financiële middelen Voor het brandveilig maken van het woonwagencentrum De Meent is een bedrag van € 3,5 miljoen opgenomen in de begroting 2023 aan investeringen, waaronder capaciteit, externe deskundigheid en nadere onderzoeken. Organisatie De betrokken vakdisciplines vormen samen met de projectleider een projectgroep. Tevens worden externen ingeschakeld voor onderzoek en advies. Daarnaast wordt intern ook het standplaatsenbeleid opgepakt. Aan de projectontwikkelaar is meegegeven dat zij een bouwplan als een particulier initiatief kan indienen, conform door de Gemeente Soest gestelde randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden worden via de Omgevingstafel meegegeven aan de projectontwikkelaar Globale planning

Voorjaarsnota 2023 - Gemeente Soest

Pagina 32 van 34

In 2023 werken we aan de planvorming in overleg met woonwagenbewoners en de directe omgeving. Verschillende varianten voor uitwerking van de brandveiligheid in het gebied brengen duidelijkheid om vervolgens richting de aanbesteding te gaan. Communicatie Participatie en communicatie is een belangrijke factor bij dit project. Samen met de bewoners gaan we de plannen maken, hoe komt het eruit te zien? Dit doen we samen met bureau Nijbod, die al jaren het beheer en onderhoud uitvoert op het woonwagencentrum. We maken gezamenlijk een hernieuwde analyse in het kader van de brandveiligheid.

7.

Aanpak Smitsveen

Financiële middelen Het uitvoeringsplan Smitsveen is in 2022 formeel afgelopen en we gaan het plan evalueren. De sociale onderdelen van het plan lopen nog door. In de najaarsnota 2022 is nog € 300.000 geoormerkt voor incidentele uitgaven. In 2023 is inmiddels ca. € 60.000 uitgegeven aan outreachend medewerker. Daarnaast hebben we structureel geld van € 124.000 per jaar. Daar is inmiddels € 116.000 op uitgeven aan verschillende sociale projecten als de Buurtkeuken en Huiskamer Smitsveen. Organisatie Nu het grootste deel van de Aanpak Smitsveen is uitgevoerd, sluiten we het als ‘groot project’ en scharen we de beschikbare middelen onder ‘going concern’.

8.

Gebiedsvisie Dalweg en omgeving

Gebiedsvisie Besluitvorming In februari 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Financiële middelen Bij de jaarrekening 2022 stellen we de herziening/actualisatie van de grondexploitatie vast. Globale planning In 2022 hebben we uit acht partijen drie partijen geselecteerd voor de gunningsfase van de tender. In mei 2023 kiest de beoordelingscommissie een ontwerpplan om die uit te werken in definitief te realiseren bouwplan. Nieuwbouw sporthal Besluitvorming In de raad van maart 2023 zijn middelen ter beschikking gesteld om de bestaande sporthal te verduurzamen. Financiële middelen

Voorjaarsnota 2023 - Gemeente Soest

Pagina 33 van 34

Het krediet hebben we gesplitst in voorbereiding & begeleiding bouw, de bouw van de sporthal, de inrichting (sporttoestellen) en de buitenruimte. De bouw zit in de afrondende fase. Op dit moment wordt gewerkt aan een goede verbinding tussen de nieuwe en oude sporthal. Globale planning De bouwwerkzaamheden zijn gestart in mei 2022. De oplevering van de nieuwe sporthal en de verbouwing van de bestaande sporthal verwachten we eind 2023. Voor die tijd richten we de buitenruimte in.

Voorjaarsnota 2023 - Gemeente Soest

Pagina 34 van 34