Presentatie college Wegenbeheerplan gecomprimeerd voor raad.pdf
Tekst van het document
Het nieuwe Wegenbeheerplan Dick van Zomeren en Laura Rutgers - maart 2023
Programma
2
•
Samenvatting en vervolg
•
Wie zijn wij
•
Terugblik afgelopen beheerperiode
•
Wat is kwaliteit gestuurd wegbeheer
•
Het nieuwe Wegenbeheerplan 2022 - 2026
•
Uitdagingen aankomende beheerperiode
•
Voorstel voor het onderhoud
•
Vervangingen
•
Samenvatting en vervolg (herhaling)
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Samenvatting en vervolg Wegenbeheerplan 2022 – 2026 is nodig
Collegebehandeling voor de Kerst
Verantwoordelijk voor adequaat beheer kapitaalgoederen, veilige en begaanbare wegen
Behandeling in de raad in Q1 2023
Afgelopen periode achterstanden weggewerkt, nu bijna volledig afgerond, budgetten volledig besteed
Met Voorkeursscenario Scenario 3 – Winkelgebieden uitnodigend zetten we huidig beleid door met een plus op de winkelgebieden Nodig om te investeren in vervangingen
3
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Financiële gevolgen verwerken in Kadernota
Wie zijn wij Areaal in 2021 per verhardingstype (m2) (Areaal blijft toenemen, 114.000 m2 sinds 2016)
217.681 708.001
66.185
1.491.161
4
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Asfalt
Cementbeton
Elementen
Half/onverhard
Terugblik afgelopen beheerperiode 1/3 Wegenbeheerplan 2015-2019
• In 2015 bedroeg de onderhoudsachterstand 15% (ca. 315.000 m²) van het totale wegenareaal. • Boomwortelopdruk was één van de oorzaken van de achterstand (en nog steeds een zorg) • De structurele budgetten voor klein en groot onderhoud zijn verhoogd. • Eenmalig zijn investeringsbudgetten voor het wegwerken van onderhoudsachterstanden beschikbaar gesteld. • Gevraagde investeringsbudgetten voor vervangingen van verhardingen zijn niet beschikbaar gesteld.
5
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Terugblik afgelopen beheerperiode 2/3 Beschikbare budgetten 2016-2022
€2.000.000 €1.800.000 €1.600.000 €1.400.000 €1.200.000 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €0 2016
2017
Klein onderhoud
6
2-3-2023
Groot onderhoud
Het nieuwe Wegenbeheerplan
2018
2019
Asfalt (eenmalig, voor achterstand)
2020
2021
Elementen (eenmalig, voor achterstand)
2022
Terugblik afgelopen beheerperiode 3/3 Onderhoudsachterstanden
• Onderhoudsachterstand teruggebracht van 15% naar 5%: - Elementenverhardingen 18% -> 4%
- Asfaltverhardingen 9% -> 5%. • Uitloop van de onderhoudswerkzaamheden tot eind 2023. Dan is het eenmalig beschikbare investeringsbudget voor het wegwerken van onderhoudsachterstanden volledig besteed.
• Verhoging en beschikbaar stellen van budgetten is noodzakelijk om te voorkomen dat achterstanden opnieuw zullen toenemen en er onveilige situaties ontstaan.
7
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Wat is kwaliteit gestuurd wegbeheer 1/3 Kwaliteitsniveaus
Niveau
Beeldkwaliteit
Technische kwaliteit
A+
Nieuw / Zeer goed
(zo goed als) nieuw
A
Goed
Technisch goed in orde
B
Voldoende
Heel en veilig
C
Matig
Discomfort, veiligheid komt in geding
D
Slecht
Functieverlies, kapitaalvernietiging, aansprakelijkheidsstelling
8
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Wat is kwaliteit gestuurd wegbeheer 2/3 Onderhoudscyclus
Vormen van onderhoud 1. Klein onderhoud 2. Groot onderhoud Vervanging Als wegverhardingen het einde van hun technische levensduur hebben bereikt is onderhoud niet meer mogelijk. De wegverhardingen zijn toe aan vervanging.
9
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Foto van stenen die aan vervanging toe zijn
10
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Wat is kwaliteit gestuurd wegbeheer 3/3 Vervangingen
• Meestal in combinatie met het vervangen van de riolering. • Zo mogelijk ook met andere vakdisciplines (riool, groen, verkeer, openbare verlichting). • Zo mogelijk ook met nutsbedrijven. Dan is er sprake van een integraal project.
11
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
l
Het nieuwe Wegenbeheerplan 2022 - 2026 Waarom nu nodig?
12
Doelen
• Wegenbeheerplan 2015. Toegekende budgetten zijn eind 2023 volledig besteed
• Veilige en begaanbare wegen en verhardingen
• Onderhoudsbudgetten zijn verouderd, gebaseerd op prijspeil 2016
• Ons houden aan wettelijke, bestuurlijke en financiële kaders
• Areaaluitbreiding maakt bestaande onderhoudsbudgetten ontoereikend
• Alle verhardingen conform huidig beleid onderhouden
• Nodig te investeren in vervanging van wegen
• In alle winkelgebieden hetzelfde hogere onderhoudsniveau toepassen
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Uitdagingen aankomende beheerperiode • Aanpak boomwortelopdruk • Geluidsreducerend asfalt • Indexering, prijsstijgingen, inflatie
13
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Voorstel voor het onderhoud Het basisniveau (beeldkwaliteitsniveau B) is het uitgangsniveau voor het uitvoeren van onderhoud. Dit is een voortzetting van het huidige beleid. De winkelgebieden op een hoger niveau (beeldkwaliteitsniveau A) onderhouden. Voordelen: - De winkelgebieden proactief en op hetzelfde niveau onderhouden - Voortzetting huidig beleid, met een plus op de winkelgebieden
14
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Benodigd onderhoudsbudget Jaar
2022
2023
2024
Klein onderhoud
€ 135.000
€ 135.000
€
Groot onderhoud
€ 730.000
€ 730.000
€ 1.195.000
€ 1.195.000
€ 1.195.000
Extra budget winkelgebieden
€ 21.000
€ 21.000
€
€
€
Totaal
€ 886.000
€ 886.000
€ 1.426.000
176.000
55.000
2025 €
176.000
55.000
€ 1.426.000
2026 €
176.000
55.000
€ 1.426.000
Overzicht winkelgebieden Winkelgebieden in Soest Winkelgebieden in Soesterberg
15
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Vervangingen
Investeringen 2024 – 2029 (prijspeil 2022) Leeftijd + inspectieresultaten = investeringsbehoefte Verharding vervangen in combinatie met de riolering eronder, dan is het vervangen van verharding boven de rioolsleuf voor rekening van riolering. Gemiddeld € 1.700.000 per jaar nodig voor vervanging verhardingen: kapitaallasten € 45.000 in 2025 tot € 227.000 in 2029 Lange termijn investeringen 2030 – 2039 -> Wegenbeheerplan 2027 – 2030
Benodigde investeringen wegen 2024 – 2029 Jaar
2024
Wegen
€ 2.436.000
2025 € 2.052.000
2026
2027
2028
2029
€ 1.992.000
€ 1.800.000
€ 2.196.000
€ 2.868.000
2026
2027
2028
2029
Benodigde investeringen wegen en riolering 2024 – 2029 Jaar
2024
2025
Wegen
€ 2.160.000
€ 1.284.000
€ 1.524.000
€ 1.320.000
€ 1.836.000
€ 2.064.000
Riolering
€ 276.000
€ 768.000
€ 468.000
€ 480.000
€ 360.000
€ 804.000
16
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Samenvatting en vervolg Wegenbeheerplan 2022 – 2026 is nodig
Collegebehandeling voor de Kerst
Verantwoordelijk voor adequaat beheer kapitaalgoederen, veilige en begaanbare wegen
Behandeling in de raad in Q1 2023
Afgelopen periode achterstanden weggewerkt, nu bijna volledig afgerond, budgetten volledig besteed
Met Voorkeursscenario Scenario 3 – Winkelgebieden uitnodigend zetten we huidig beleid door met een plus op de winkelgebieden Nodig om te investeren in vervangingen
17
2-3-2023
Het nieuwe Wegenbeheerplan
Financiële gevolgen verwerken in Kadernota