junibrief 2022.definitief.pdf

Junibrief 2022 Beste leden van de gemeenteraad, Op 30 juni en 7 juli staat de behandeling van de voorjaarsnota 2022/kaderbrief 2023 op de agenda van uw raad. De voorjaarsnota en kaderbrief zijn vastgesteld vlak voor het verschijnen van het coalitieakkoord Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag! en de meicirculaire 2022. Deze circulaire bevat informatie over de uitkeringen uit het Gemeentefonds, zowel voor het lopende jaar 2022 als voor de jaren 2023 en verder. Deze twee documenten zijn, samen met de adviezen van de taskforce, essentiële bouwstenen voor de begroting 2023-2026 en dus ook voor uw kaderstellende vergaderingen. Daarom ontvangt u deze al eerder aangekondigde brief, waarin wij nader ingaan op de bouwstenen. De brief kent drie hoofdstukken: 1. Coalitieakkoord Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag! Hierbij zijn ook de tussenresultaten van de taskforce betrokken. 2. Meicirculaire 2022 (met bijlage) 3. Financieel meerjarenperspectief Wij nodigen u uit deze brief te betrekken bij de behandeling van de voorjaarsnota 2022 en de kaderbrief 2023.

Burgemeester en wethouders van Soest 21 juni 2022

1

1. Coalitieakkoord Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag! Op 9 juni 2022 is het coalitieakkoord Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag! aan uw raad gepresenteerd. Het akkoord bevat een groot aantal voornemens die een nadere concretisering behoeven, zowel ten aanzien van de planning als de financiën. Deze uitwerking vindt zoveel mogelijk plaats in de begroting 2023-2026 zodat u daar een integrale afweging kunt maken. U kunt hierbij denken aan de uitwerking van voorstellen die verband houden met bouwen en wonen (volkshuisvesting), klimaat en energie, het sociaal domein en aan de uitwerking van adviezen van de taskforce Bouwen en wonen, ook in samenhang met de noodzakelijke versterking van de ambtelijke organisatie. Bij veel van deze onderwerpen is de inbreng van de samenleving van wezenlijk belang. Bij de uitwerking zullen we daarom ook hieraan nadrukkelijk aandacht geven. Vooruitlopend op de uitwerking in de begroting, willen we dit jaar al voortvarend aan de slag. Daarom doen wij u in deze brief al een aantal voorstellen. De financiële consequenties van deze voorstellen verwerken wij, na besluitvorming door uw raad, in de voorjaarsnota 2022. Met de samenleving in gesprek In het coalitieakkoord hebben we het voornemen uitgesproken om met inwoners in gesprek te gaan over de uitkomsten van de brede burgerpeiling dit jaar (waarstaatjegemeente.nl).

In deze gesprekken willen wij graag gevoed worden met opvattingen en ideeën van inwoners over zaken rond wonen, thema’s die het sociaal domein betreffen en onderwerpen die de relatie inwoner en gemeentebestuur raken. Ook zijn wij benieuwd naar het antwoord op de vraag wat inwoners zelf willen en kunnen doen in hun wijk. Deze gesprekken zien wij ook als opmaat naar de gesprekken over toekomstige woonlocaties en over de vraag “wat voor een gemeente wij willen zijn als het gaat om zorgen voor elkaar?” Daarover leest u hieronder meer. Wij stellen voor om nog dit jaar enkele bijeenkomsten te organiseren. Hiervoor vragen wij u, als aanvulling op de voorjaarsnota, een budget van € 20.000 beschikbaar te stellen. Samenhang tussen fysiek en sociaal domein De woningbehoefte op de korte en de (middel)lange termijn (na 2030) is één van de speerpunten voor de komende bestuursperiode. Een ander speerpunt is het sociaal domein, onze visie daarop voor de komende jaren en hoe we dit vervolgens met elkaar willen vormgeven. Fysiek en sociaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij sturen daarom op samenhang en afstemming op inhoud van plannen en bij de participatieve aanpak, zoals ook in het coalitieakkoord al nader is toegelicht. Dit doen wij in nauwe samenspraak met u. Op deze wijze bent u in de gelegenheid de strategische kaders vast te stellen.

Kaders fysiek domein De focus op wonen en de beoogde versnelling daarop maken dat wij in de tweede helft van dit jaar een aantal aan wonen gerelateerde vraagstukken in samenhang willen oppakken. Deels betreft dit de uitwerking van programma’s onder de Omgevingsvisie. De tussenresultaten van de taskforce onderschrijven de noodzaak en urgentie van nadere kaderstelling op de woonopgave en daaraan verbonden opgaven. De samenhang en volgordelijkheid van het oppakken ervan vragen regie op het maken van de benodigde startnotities en op de evaluatie Masterplan Wonen. Eind 2022 willen wij deze producten gereed hebben om ze in samenhang aan u te kunnen aanbieden. Dit betekent dat wij voorstellen om hiervoor dit jaar incidenteel een bedrag van € 50.000 vrij te maken. Wij verzoeken u dit bedrag als aanvulling op de voorjaarsnota 2022 beschikbaar te stellen. In de najaarsnota zullen wij ons nader verantwoorden over de besteding hiervan. Daar betrekken we ook de mogelijkheid bij om de kosten te dekken uit de in de meicirculaire genoemde transitiekosten

2

Omgevingswet. Of deze worden toegekend, wordt pas definitief in de septembercirculaire van het Rijk. Het betreft de volgende opgaven: 1.

Bouwen en wonen korte termijn Inzichten uit 2021 (Omgevingsvisie en Woondeal) laten zien dat er tot 2030 1500 woningen nodig zijn. Tegelijkertijd zien we vanuit de integrale opgavebeschrijving Soesterberg, een project binnen de taskforce Bouwen en Wonen, en de particuliere initiatieven in Soest dat het mogelijk aantal te realiseren woningen de komende jaren groter kan zijn. In de tweede helft 2022 vindt ook de evaluatie van het Masterplan Wonen plaats, waarbij ook noties uit de onlangs door het Rijk uitgebrachte Woon- en bouwagenda ten aanzien van betaalbaarheid en doelgroepen worden betrokken. De geüpdatete inzichten helpen ons in het maken van keuzes ten aanzien van lopende en mogelijk nieuwe woningbouwprojecten.

2.

Bouwen en wonen (middel)lange termijn Tegelijkertijd moeten wij verder kijken dan 2030 en anticiperen op de toekomstige woningbehoefte. Dit is als één van de uit te werken programma’s onder de Omgevingsvisie benoemd (Programma Selectie van toekomstige bouwlocaties). In het coalitieakkoord hebben wij toegelicht dat wij tot een gezamenlijke route willen komen ten aanzien van locatiekeuzes. Daarover willen wij in 2023 met u en met de inwoners in gesprek. Dat vraagt voorbereiding op uitgangspunten en het in te richten participatieproces. Wij zullen het komende half jaar hiervoor een startnotitie voorbereiden.

3.

Werklocaties In een raadsmail van 9 juni bent u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar werklocaties. Ook in de uitwerking van de integrale opgavebeschrijving Soesterberg spelen vragen ten aanzien van uitplaatsing van bedrijven en de aankoop van het Defensieterrein. Het opstellen van de Visie Werklocaties is ook onderdeel van de uitwerking van de Omgevingsvisie en gerelateerd aan de hierboven beschreven vraagstukken. Ook voor het ontwikkelen van deze visie maken wij dit jaar een startnotitie.

4.

Mobiliteit en riolering De mobiliteits- en rioleringsopgave zijn nauw verbonden met de ruimtelijke opgaven. Beide zijn randvoorwaardelijk. Uw raad heeft al middelen beschikbaar gesteld voor het uitwerken van een mobiliteitsvisie, ook een programma onder de Omgevingsvisie. In de voorjaarsnota is een voorstel opgenomen voor de rioleringsopgave op de korte termijn (Soesterberg), een onderdeel van een breder programma onder de Omgevingsvisie. Voor beide bereiden wij het komend half jaar de startnotities voor waarbij de verbinding wordt gelegd met de ruimtelijke opgaven.

Kaders sociaal domein Onze strategische agenda sociaal domein is geschreven in 2016 en dient geactualiseerd te worden. Daarom willen wij dit najaar de startnotitie bespreken voor het ontwikkelen van een hernieuwde visie op het Sociaal Domein, zodat we daarna direct van start kunnen met de uitvoering daarvan. Wij nemen ons voor dit in de breedte te doen met steun en inbreng van onze partners en inwoners. Daartoe zullen wij een participatief traject starten, waarbij wij inzichten, behoeften en verwachtingen zullen ophalen, kansen bespreken en mogelijkheden teruggeven. Tegelijkertijd starten wij met de herijking van de sportvisie en de voorbereiding van de startnotitie Cultuur. Sport, Cultuur en het sociaal domein raken elkaar. Dus in de voorbereiding en aanpak vindt voortdurend afstemming plaats en wordt ook de verbinding gezocht met het fysiek domein.

3

Voor de versnelling om te komen tot een hernieuwde visie Sociaal Domein vragen wij voor dit jaar een budget van € 50.000. Wij verzoeken u dit bedrag als aanvulling op de voorjaarsnota 2022 beschikbaar te stellen. Beleid op orde Hierboven hebben wij de urgentie beschreven van het stellen van kaders op strategisch niveau. Net zo urgent is het actualiseren van ons tactisch en operationeel beleid, dit hebben wij in het coalitieakkoord ook benadrukt. De tussenresultaten van de taskforce laten onder andere zien dat het financieel beleid ten aanzien van projecten en particuliere initiatieven actualisatie behoeft. Dit pakken wij direct na de zomer dit jaar op. Wij brengen dit jaar ook al onze beleidskaders in beeld en zoomen daarbij in op de noodzakelijke integraliteit en aansluiting op de ontwikkelingen de laatste jaren. Wij zullen u een aantal uitgangspunten voorleggen voor de actualisatie van ons beleid en aangeven hoe wij de participatie voor ons zien. Na afstemming met u daarover willen wij dan begin volgend jaar in een kort tijdsbestek onze regelgeving in samenhang actualiseren. De focus daarbij zal in eerste instantie liggen op beleid in het fysiek domein. In de begroting ramen wij de kosten hiervoor. Actualisatie op regelgeving Sociaal Domein volgt na vaststelling van de visie sociaal domein.

Wij verwachten dat wij, als de basiscapaciteit en de beleidsproducten op orde zijn en de adviezen van de taskforce zijn geïmplementeerd, wendbaarder zijn en voortdurend kunnen blijven inspelen op toekomstige (beleids)ontwikkelingen. Voor de activiteiten in 2022 zetten wij de eerder door u beschikbaar gestelde middelen uit de taskforce in. Herstellen van de balans De onbalans die is ontstaan tussen de huidige opgaven, uitvoering van (wettelijke) taken en ambities enerzijds en de ambtelijke capaciteit anderzijds, is ook in de kaderbrief 2023 toegelicht. De uitvoering van wettelijke taken staat onder druk evenals de inzet op grote opgaven, waaronder de opgave ‘Bouwen en Wonen’. Dat is ook de reden dat uw raad vorig jaar heeft besloten tot het instellen van een taskforce. Aan deze taskforce is onder andere gevraagd te komen met adviezen hoe de balans te herstellen. Tussenresultaten zijn op 25 mei jl. met u gedeeld. Uit de analyses, aangevuld met eerder onderzoek, blijkt dat naast verbeteringen in (be)sturing en werkwijze, en optimalisaties in kostentoerekening, ook extra capaciteit nodig is. De definitieve adviezen worden deze zomer opgeleverd. Deze bespreken wij in september met u en betrekken wij bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

In het coalitieakkoord hebben wij aangegeven dat een significante impuls noodzakelijk is om de ambtelijke organisatie in de breedte weer op orde te krijgen. En minstens zo belangrijk, wij willen zorgen voor herstel van vertrouwen, een nieuw elan en nieuwe perspectieven. Dat is de reden dat wij nu al, vooruitlopend op de begroting, een kleine eerste stap hierin willen zetten. Voor inzet op wettelijke taken die op dit moment niet uitgevoerd worden en voor noodzakelijke aansluiting in de regio, vragen wij twee structurele formatieplaatsen voor een bedrag van € 180.000 per jaar. Structureel omdat wij de organisatie de mogelijkheid willen geven om vaste formatie te werven. Dit schept vertrouwen en het zorgt voor continuïteit en enige rust in de organisatie. Wij verzoeken u als aanvulling op de voorjaarsnota voor dit jaar € 90.000 beschikbaar te stellen en het voorstel voor de jaren daarna te verwerken in de meerjarenbegroting. Hieronder lichten wij nader toe

waarop wij deze formatie inzetten. Aansluiten op regionale en landelijke ontwikkelingen In het coalitieakkoord constateren wij dat Soest niet op een eiland opereert en dat het noodzakelijk is om op het juiste moment aan de aan de juiste tafels te zitten. Ook constateren we dat we hiertoe onvoldoende in staat zijn. De urgentie om nu, op dit moment, aan tafel te zitten, is er met name voor het fysiek domein.

4

Vanwaar die urgentie? Vanuit het Rijk is onlangs de Nationale Woon- en Bouwagenda gepresenteerd met doelen en aanpak. Duidelijk is dat deze agenda nu en in de komende jaren een belangrijke leidraad gaat vormen op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Ook is duidelijk dat het Rijk met deze agenda beoogt om op relatief korte termijn resultaten te boeken. Op dit moment zien we dat deze ontwikkelingen de al bestaande samenwerking op regio en provinciaal niveau intensiveren. Ook zijn er recent, naast al bestaande maatregelen, nieuwe ondersteunende maatregelen (capaciteit en subsidies) gekomen die kansen bieden om onze lokale opgaven te realiseren. De vorig jaar binnen de taskforce ontvangen provinciale subsidie ‘Versnellen woningbouw’ laat zien dat dit tot een flinke impuls kan leiden, evenals de onlangs toegezegde rijkssubsidie op mobiliteit waarover wij u op korte termijn nader informeren. Wij willen nu en de komende jaren aangehaakt zijn en blijven op de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen en we willen de kansen die er liggen, grijpen. Op dit moment ontbreekt de ambtelijke capaciteit daarvoor. Het betreft hier één formatieplaats. Binnen het sociaal domein is een sterke regionale samenwerking. De afgelopen jaren hebben we daarin veel geleerd.

Met elkaar gaan we een nieuwe fase in waarin uitgangspunten worden aangescherpt en de Inkoop vanaf 2023 op een andere wijze wordt vormgegeven. Amersfoort is, als centrumgemeente, de trekker hierin. Van belang is dat de regiogemeenten hier voldoende aan tafel zitten, hun inbreng aan de voorkant kunnen leveren en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor handen bij de uitvoering. In aansluiting op de ontwikkeling van herijking visie sociaal domein werken wij dit nader uit. Wij komen bij de begroting 2023 erop terug of dit extra capaciteit gaat vragen. Uitvoering wettelijke taken Onze gemeente voert veel wettelijke taken uit. In de kaderbrief 2023 is daar al een schets van gegeven. De uitvoering van deze taken is de laatste jaren in het gedrang gekomen door een te beperkte capaciteit. Voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming en de Erfgoedwet ontbreekt de capaciteit echter volledig. Omdat dit ons bijzonder kwetsbaar maakt in de uitvoering van deze wettelijk verplichte taken, waaronder het maken van onderbouwingen in ruimtelijke procedures en het uitvoeren van de regelgeving rondom beschermde dieren en planten, stellen wij voor dit jaar al tot invulling over te gaan. Het betreft hier samen één formatieplaats.

Voortzetten en versnellen klimaatbeleid De analyse van de meicirculaire laat zien dat het Rijk voor het klimaatbeleid circa € 0,3 miljoen extra beschikbaar stelt voor 2022. Het programma energietransitie is in februari 2020 unaniem door uw raad vastgesteld. De uitvoeringskosten waren hierin slechts ten dele meegenomen. Daarom is met uw raad afgesproken om, als extra rijksmiddelen voor het uitvoeren van het klimaatakkoord beschikbaar komen, deze in te zetten om de uitvoering van het programma energietransitie te kunnen voortzetten en te versnellen. Binnen het programma energietransitie moet de transitievisie warmte nog worden vastgesteld. Aansluitend moeten de wijkuitvoeringsplannen om van het gas af te gaan worden uitgerold. Daarnaast moet er een isolatieaanpak worden ingediend voor extra middelen vanuit het Rijk. Met de middelen die in de meicirculaire worden vrijgemaakt voor energietransitie willen we een inhaalslag maken en het cluster energietransitie versterken om de hierboven genoemde taken op te pakken. Daarnaast willen wij deze zomer een evaluatie van het programma energietransitie starten om tot een actualisatie te komen. Daarbij betrekken wij de aangescherpte doelstellingen van het Rijk en de capaciteitsvraag voor 2023 en verder om ook de versnelling te kunnen realiseren.

De global goals: van sticker naar kapstok? Wij willen in de komende begroting graag een bescheiden volgende stap zetten ten aanzien van de global goals door deze te verbinden aan de bestaande (deel)programma’s. Hierbij laten we de

5

huidige begrotingsindeling in stand. Zoals in het coalitieakkoord is aangegeven, wachten we de uitkomsten van de quickscan af voordat we hierin verder stappen zetten.

2. Meicirculaire 2022 De uitkomsten van de meicirculaire laten een sterke groei zien van de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze groei is nog groter dan eerder, in het overdrachtsdocument 2022, was aangegeven. In de volgende tabel geven we de actuele prognose weer: Budgettaire uitkomsten meicirculaire 2022 Meerjarenraming

Begroting (bedragen x € 1.000); - = budgettair nadelig

2022

2023

2024

2025

2026

Uitkomsten meicirculaire 2022

2.537

4.708

5.873

5.291

-515

In de bijlage treft u een specificatie aan van de onderliggende mutaties. Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke ontwikkelingen. Tot en met 2025 aanzienlijke groei, situatie vanaf 2026 hoogst onzeker. Tot en met 2025 geldt de trap-op, trap-af-systematiek. Dit betekent dat wanneer de rijksuitgaven stijgen, het gemeentefonds evenredig meegroeit en omgekeerd. Omdat in het regeerakkoord (december 2021) en de Voorjaarsnota 2022 van het Rijk aanzienlijk hogere uitgaven worden begroot, leidt dit voor de jaren tot en met 2025 tot zeer forse stijgingen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds. De keerzijde is dat als het Rijk minder uitgeeft dan begroot, ook het Gemeentefonds lager wordt. Uit ervaring weten we dat dit een reëel risico is. Bij de ramingen hebben we daarom al rekening gehouden met de verwachting dat het Rijk niet in staat zal zijn om alle geplande uitgaven te realiseren (de zogeheten onderuitputting). Voor het jaar 2026 heeft het Rijk het accres (de jaarlijkse stijging) gefixeerd op een aanzienlijk lager bedrag. De belangrijkste reden hiervoor is dat de financieringsmethodiek van het Gemeentefonds per 2026 wordt herzien. Door deze terugval blijft het voor veel gemeenten, ondanks de florissante uitkomsten tot en met 2025, lastig om een structureel sluitende meerjarenbegroting (waarbij 2026 het laatste jaar is) op te stellen.

In veel publicaties wordt 2026, mogelijk enigszins voorbarig, als het ravijnjaar aangeduid. Momenteel vindt er volop overleg plaats tussen de VNG, IPO (provinciaal toezicht) en het Rijk om hiervoor een oplossing te zoeken. De uitkomsten hiervan worden nog voor het zomerreces verwacht. Compensatie tekorten jeugdzorg Het Rijk compenseert gemeenten in 2023 voor de tekorten op de jeugdzorg. De compensatie voor de jaren daarna is nog ongewis. Voor Soest betekent dit een extra uitkering van € 2,4 miljoen in 2023. In de tabel is dit bedrag vooralsnog budgettair neutraal verwerkt. Hierop komen we in de begroting 2023 terug. Extra middelen Omgevingswet Vanuit het gemeentefonds draagt het Rijk in totaal € 150 miljoen bij aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Voor Soest betekent dit voor het jaar 2022 een bedrag van € 358.000. Deze middelen worden echter pas in de septembercirculaire 2022 definitief gemaakt. De consequenties voor de jaren na 2022 worden op een later moment bekendgemaakt.

6

Extra middelen Klimaatakkoord Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 extra middelen; voor Soest is dat een bedrag van € 308.000. Over de resterende middelen die in het regeerakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk. Extra middelen (overige) Naast de extra middelen voor klimaat en de Omgevingswet wordt voor aan aantal ‘taakverzwaringen’ ook extra middelen toegekend. Het gaat om de volgende onderwerpen: • Extra capaciteit boa’s € 37.000 (structureel vanaf 2022) • Armoedebestrijding kinderen € 9.000 (structureel vanaf 2023) • Energietoeslag (aanvullend) € 300.000 (2022) • Mantelzorg € 50.000 (2022) • Gezond in de stad (GIDS) € 12.000 (2022) • Inburgering (aanvullend) € 23.000 (2022) • Participatiewet € 35.000 (2022) • Voogdij/18+ € 52.000 (2022) Voorgesteld wordt om deze bedragen voorshands – budgettair neutraal - te bestemmen voor de aangegeven doelen. Herverdeling gemeentefonds De effecten van de herverdeling van het gemeentefonds zijn geactualiseerd naar de stand per 1 januari 2023. Voor Soest resulteert een negatief herverdeeleffect van € 2,6 miljoen, dat is € 56 per inwoner.

Dit nadeel wordt in elk geval voor de eerste jaren beperkt tot maximaal € 7,50 per inwoner (2023), € 22,50 (2024) en € 37,50 (2025). De bedragen voor 2026 en verder zijn afhankelijk van de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe verdeelmodel. In afwachting hiervan is ervoor gekozen om voor 2026 en verder uit te gaan van de stand 2025. Dit betekent dat voorshands van het totale herverdeeleffect ad € 2,6 miljoen een bedrag van ruim € 1,7 miljoen (€ 37,50 per inwoner) in de meerjarenbegroting wordt verwerkt. Advies 1. De uitkomsten van de meicirculaire 2022 voor zover de mutaties het jaar 2022 betreffen, betrekken bij de voorjaarsnota 2022. 2. De voor 2022 in het vooruitzicht gestelde extra middelen voor de transitie Omgevingswet (€ 358.000), vooruitlopend op de septembercirculaire 2022, betrekken bij de voorjaarsnota 2022 en deze middelen voor deze transitie te bestemmen. Zie ook het hoofdstuk ‘Coalitieakkoord’. 3. De uitkomsten van de meicirculaire 2022 voor zover de mutaties het jaar 2023 en verder betreffen, betrekken bij de begroting 2023-2026. 4. De uitkomsten van de overleggen tussen Rijk, VNG en IPO afwachten ten aanzien van de te hanteren uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2026.

7

3. Financieel meerjarenperspectief Op pagina 24 van de voorjaarsnota 2022, dus voor het verschijnen van deze junibrief, is de volgende tabel gepresenteerd. Deze tabel toont de verwachte begrotingsuitkomsten voor de jaren 2022 tot en met 2026. Begrotingssaldi na verwerking voorjaarsnota Begroting

Meerjarenraming

(bedragen x € 1.000); - = budgettair nadelig

2022

2023

2024

2025

2026

Vastgesteld meerjarenperspectief Mutaties voorjaarsnota 2022

2.721 410

2.536 -984

2.514 -962

3.606 -132

3.606 -172

Begrotingssaldi na verwerking voorjaarsnota

3.131

1.552

1.552

3.474

3.434

De meicirculaire 2022, zo bleek uit het vorige hoofdstuk, laat voor de begrotingsjaren tot en met 2025 een duidelijke verbetering zien: Budgettaire uitkomsten meicirculaire 2022 Meerjarenraming

Begroting (bedragen x € 1.000); - = budgettair nadelig

2022

2023

2024

2025

2026

Uitkomsten meicirculaire 2022

2.537

4.708

5.873

5.291

-515

In de volgende tabel geven we de uitgangspositie weer voor de komende meerjarenbegroting 20232026 en het lopende jaar. Hierin zijn de uitkomsten van de meicirculaire 2022 verwerkt en de aanvullende begrotingsvoorstellen uit het hoofdstuk Coalitieakkoord. Financiële uitgangspositie na meicirculaire 2022 en aanvullende voorstellen Meerjarenraming

Begroting (bedragen x € 1.000); - = budgettair nadelig

2022

2023

2024

2025

2026

Ramingen na voorjaarsnota 2022

3.131

1.552

1.552

3.474

3.434

Meicirculaire 2022 Extra middelen meicirculaire jeugdzorg - nader af te wegen bij de begroting 2023 Extra middelen meicirculaire 'taakverzwaringen' - voorshands te bestemmen voor de aangegeven doelen Extra middelen Omgevingswet - te bestemmen voor transitie en programma's

2.537

4.708 2.402 -2.402 46 -46

5.873

5.291

-515

46 -46

46 -46

46 -46

-20 -50 -50 -90

-180

-180

-180

-180

Subtotalen mutaties

2.327

4.528

5.693

5.111

-695

Ramingen na voorjaarsnota en meicirculaire 2022

5.458

6.080

7.245

8.585

2.739

817 -817 358 -358

Aanvullende begrotingsvoorstellen voorjaarsnota: - met de samenleving in gesprek - kaders fysiek domein - kaders sociaal domein - eerste start herstel balans

Duiding financiële uitgangspositie Het is van belang om de financiële uitgangspositie zoals in vorige tabel is gepresenteerd goed te duiden. Dit doen we aan de hand van de volgende kanttekeningen: 1.

In de tabel is de financiële vertaling van het coalitieakkoord niet meegenomen Dat betekent bijvoorbeeld dat er nog geen rekening is gehouden met de noodzakelijke versterking van de ambtelijke organisatie (met uitzondering van de beperkte eerste stap, zoals verwoord in het hoofdstuk Coalitieakkoord).

8

2.

3.

4.

Andere voorbeelden zijn het brandveilig maken van het woonwagenkamp, de noodzakelijke investeringen in de openbare ruimte in Soesterberg-Kom en de voorstellen voortvloeiend uit de adviezen van de taskforce. In de tabel is geen rekening gehouden met voorziene extra middelen voor wegen en wegonderhoud. Op dit moment weten we dat er op termijn extra middelen noodzakelijk zijn, maar we weten nog niet hoeveel. We gaan er nu van uit dat dit inzicht er medio 2023 zal zijn. We hebben nog onvoldoende zicht op de financiële impact van de huidige exceptioneel hoge inflatie (loon- en prijsontwikkeling). Dit zullen we, zoals we ook al in de kaderbrief aangaven, in de begroting verder moeten uitwerken. Het is zeker niet ondenkbaar dat, nu er signalen zijn van een economische teruggang, het Rijk zal gaan bezuinigen. Zoals in het hoofdstuk over de meicirculaire is uiteengezet, leidt dit tot lagere uitkeringen uit het Gemeentefonds.

In het kader van de duiding wijzen we ten slotte nogmaals wijzen op de grote onzekerheid ten aanzien van het laatste jaar 2026. In dit geval kan worden gesproken van een kans op een positiever resultaat. We zullen hiervoor echter de overleggen met het Rijk moeten afwachten. De bovenstaande kanttekeningen hebben we ook nog eens zichtbaar gemaakt in de onderstaande tabel. Zoals uit de tekst blijkt, moeten we voorlopig nog volstaan met p.m.-ramingen. Financiële uitgangspositie na meicirculaire 2022 en aanvullende voorstellen Meerjarenraming

Begroting (bedragen x € 1.000); - = budgettair nadelig

2022

2023

2024

2025

2026

Financiële uitgangspositie na vjn en meicirculaire

5.458

6.080

7.245

8.585

2.739

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Financiële vertaling coalitieakkoord (w.o. ambtelijke organisatie, Soesterberg-Kom, brandveilig maken woonwagenkamp, adviezen taskforce) Hogere lasten wegen en wegonderhoud Impact inflatie (lonen en prijzen) Risico bezuinigingen Rijk/uitkering Gemeentefonds Herstel 'ravijnjaar' 2026/uitkering Gemeentefonds Overige ontwikkelingen

9

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Bijlage

Specificatie mutaties meicirculaire 2022

10