Collegevoorstel kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021.pdf

Steller advies: Ilan Stoelinga

Afgestemd met: Financiën Communicatie

Afdeling en team: Bedrijfsvoering, Financiën Zaaknummer: 79569 Portefeuillehouder: Liesa van Aalst-Veldman

Datum: 10 juni 2021 Onderwerp: kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021 Openbaar Is geheimhouding aan de orde? Nee

Advies In te stemmen met de kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021 en deze aan de raad aan te bieden met de volgende voorstellen: 1. In te stemmen met de algemene en financiële uitgangspunten voor de begroting 2022- 2025 zoals verwoord in paragraaf 1.6. 2. Uw gevoelens uit te spreken ten aanzien van de kaderbrief 2022, meer in het bijzonder ten aanzien van de omkaderde richtinggevende uitspraken in de paragrafen 1.2 t/m 1.6. 3. In te stemmen met de in de voorjaarsnota 2021 (hoofdstuk 2) genoemde • a)financiële (meerjarige) wijzigingsvoorstellen voor de jaarschijf 2021 en de jaarschijven 2022-2024; • b)financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten; • c)financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard.

Aanleiding De impact van de coronacrisis heeft ons ertoe gebracht om net als vorig jaar te kiezen voor een kaderbrief in plaats van een kadernota. Daar komt nog bij de voortdurende onzekerheden rond de gemeentelijke financiën in samenhang met de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord en het gegeven dat op 16 maart 2022 een nieuwe gemeenteraad wordt verkozen. Ook hebben we ervoor gekozen om de kaderbrief en de voorjaarsnota u in één document aan te bieden. Dit hebben we gedaan met het oog op de beoogde samenhang tussen de voorliggende thema’s. Beoogd resultaat 1. Uw raad informeren over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2021. 2. Uw raad informeren over het ontwikkelingen rondom het financieel meerjarenperspectief 3. Uw raad in staat stellen om zijn gevoelens kenbaar te maken over de inhoud van de kaderbrief 2022, meer in het bijzonder ten aanzien van de omkaderde richtinggevende uitspraken in de paragrafen 1.2 t/m 1.6. Argumenten 1. De voorjaarsnota is de eerste bestuursrapportage over het lopende jaar en richt zich primair op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Over de voortgang van de ‘de grote projecten’ rapporteren we integraal. 2. Conform de bestaande uitgangspunten hebben we de voorstellen beoordeeld aan de hand van de drie o’s (onvoorzien, onvermijdelijk en onontkoombaar).

In een enkel geval achten we een voorstel zo opportuun, dat we voorstellen ook nog in 2021 budget ter beschikking voorstellen. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard en een aanvullend krediet te voteren. 3. De aanbieding van deze kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex art. 212 Gemeentewet (financiële verordening gemeente Soest). Het accorderen van budgettaire wijzigingen op programmaniveau is een raadsverantwoordelijkheid 4. Met de kaderbrief geeft u invulling aan uw kaderstellende rol Kanttekeningen nvt

Kosten, baten, dekking Kosten Het saldo van de afwijkingen over 2021 komt uit op € 902 duizend euro negatief. Baten nvt Dekking De dekking wordt nader betrokken bij de najaarsnota 2021 en in definitieve zin bij de jaarrekening 2021. Aanpak/evaluatie nvt Participatie nvt Communicatie Het persgesprek is gepand op 14 juni. Bijlagen Collegevoorstel kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021.pdf (original), kaderbrief 2022 en voorjaarsnota_2021.pdf (original), Raadsbesluit kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021.pdf (original), Raadsvoorstel kaderbrief 2022 en voorjaarsnota 2021.pdf (original)