Beantwoording technische vragen begroting 2022 (def).pdf

Leden van de gemeenteraad Raadhuisplein 1 3762 AV SOEST

Soest, 3 november 2021 afdeling zaaknummer onderwerp

verzonden: 3 november 2021

: Bedrijfsvoering, team Financiën : 122497 : beantwoording technische vragen begroting 2022

Beste heer, mevrouw, We hebben voor u een technische vragenavond georganiseerd op donderdag 28 oktober. We hebben de meeste vragen meteen beantwoord. Er staan nog enkele vragen open die we u bij deze doen toekomen. Vraag: pagina 10; wat is het financieel effect op de begroting als de inflatie toeneemt? Antwoord: in deze meerjarenbegroting is als verwachte gemiddelde prijsinflatie 1,5% genomen. In de septembercirculaire van dit jaar is deze inflatie bijgesteld naar 1,8%, wat neerkomt op een bedrag van ca. € 100.000. Trouwens als gevolg van de ‘trap op en trap af’ systematiek worden de gemeenten daarvoor gecompenseerd. De stelpost prijsontwikkeling is zoals vermeld op pagina 51 nog € 158.000. Vraag: pagina 16; betrekken van jongeren. Hoe vaak is dit de afgelopen tijd gebeurd? Antwoord: enkele voorbeelden zijn (in het kort): ‘Swipocratie’ bij de energietransitie en het uitnodigingskader/ de omgevingsvisie, de educatie energietransitie (project basisschool en project voortgezet onderwijs), de (tweede) bijeenkomst van de kinderraad in juli. In dit kader kunnen we ook melden dat er onlangs een door een groep Soesterbergse jongeren een initiatief is ingediend voor skatepark Vraag: pagina 22, wat kost ons zwembad ieder jaar? Antwoord: zoals aangegeven op de technische avond zou de ‘factsheet zwembad’ nogmaals verstuurd worden. Deze factsheet is als bijlage toegevoegd.

In de jaren 2022-2025 is er gemiddeld voor de lasten ca. € 670.000 opgenomen. Vraag: op pagina 27 is een alinea opgenomen over de Erfgoedverordening. De vraag is gesteld hoe het staat met het register van gemeentelijke monumenten. Antwoord: de tekst suggereert dat er een register wordt opgesteld en bijgehouden. Dit is helaas onjuist. Bij de begroting 2021 is besloten om de benodigde formatie om vanaf 2022 0,5 fte toe te kennen niet gehonoreerd. Hierdoor is het niet mogelijk om het monumentenregister adequaat te houden. De tekst in de begroting bevat derhalve een omissie. De huidige stand van zaken is dat er op dit moment 98 gemeentelijke monumenten opgenomen zijn in het gemeentelijke monumentenregister.

Telefoon: 035-6093411 Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Soest

Internet: www.soest.nl Postadres: Postbus 2000, 3760 CA Soest

E-mail: postbus2000@soest.nl

Pagina 2 van de brief d.d. 3 november 2021 Zaaknummer: 122497

Vraag: pagina 33; baten en lasten een megasprong in 2022 (bij Wonen). Verklaar. Antwoord: de mutaties in de bouwgrondexploitatie, de geplande baten bij Oude Tempel, Masterplan en voormalig gemeentewerf (€ 11,3 mln.) zorgen voor deze megasprong in 2022. Deze baten worden verrekend met de balans (verhoging van de lasten) waardoor er een budgettair neutrale mutatie ontstaat. Vraag: hoe ziet het financiële paatje eruit als de ontwikkeling van Oude Tempel geen doorgang vindt? Antwoord: de beantwoording van deze vraag zal vertrouwelijk verstrekt worden via de griffie.

Vraag: Wat moet er gebeuren om de problematiek in de F.C. Kuyperstraat op te lossen en hoeveel kost dat globaal in euro’s? Antwoord: bewoners van de F.C. Kuyperstraat vinden dat de verharding en de riolering aan vervanging toe zijn. Volgens de inspectieresultaten zijn de verharding en riool nog van voldoende kwaliteit. Onderhoudstechnisch gezien is volledige vervanging binnen 10 jaar niet noodzakelijk. Dit is eerder door de wethouder toegelicht in een persoonlijk gesprek met bewonersgroep. De geconstateerde problemen kunnen worden opgelost door plaatselijk te herstraten. En over een paar jaar kan worden overwogen de riolering te relinen. Vervanging van het hoofdriool heeft geen zin. Met relinen wordt de weg niet opengebroken en wordt het riool van binnenuit hersteld. Om te zorgen voor een goede regenwaterafvoer worden alle kolken twee keer per jaar schoongemaakt. Bij langdurige droogte kan stank uit een kolk komen omdat het stankslot droogvalt, dit is op te lossen door met een tuinslang water in de kolk te laten lopen. In 2020 zijn alle kolken gecontroleerd op gebreken en waar nodig gerepareerd. Daarna heeft de rioolbeheerder op straat geen stank meer waargenomen. Rioolstank in de woning heeft te maken met de ontluchting van de riolering via de woning. De huiseigenaar is hiervoor zelf verantwoordelijk. De kosten voor herinrichting van de F.C. Kuyperstraat zijn circa € 125.000.

Dit is voor vervanging van de verharding en relinen van het riool. Deze kosten zijn niet voorzien. Kiezen voor het versneld aanpakken van de riolering en verharding in de F.C. Kuyperstraat betekent dat technisch noodzakelijk vervangingsonderhoud in andere straten wordt uitgesteld. Uitstel van technisch noodzakelijk vervangingsonderhoud geeft veiligheidsrisico’s. Eerder dan noodzakelijk vervangen is kapitaalvernietiging en kan leiden tot precedentwerking. Vraag: Hoeveel % van ons areaal verlichting is op dit moment al led en hoeveel % van ons areaal verwachten we in 2022 om te zetten naar led? Antwoord: vanaf 2018 hebben we jaarlijks tussen 700-800 (circa 8%) armaturen vervangen door LED. In totaal hebben we nu in 2.254 (25%) van de 9.107 lichtmasten de armaturen vervangen door LED. De komende jaren gaan we in hetzelfde tempo door. Deze vervangingsplanning is gebaseerd op de leeftijd van de huidige armaturen. Bij een leeftijd van ca. 40 jaar (einde levensduur) worden armaturen vervangen voor LED. Vraag: op pagina 33 onder het kopje Recreatie in natuurgebieden begeleiden staat dat we in zetten op het invoeren van een ruitervignet voor de gehele Heuvelrug. De vraag luidde: hoe het ruitervignet van Soest zich verhoudt met die van het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug.

Zijn dit twee losstaande zaken en bestaan die apart naast elkaar of versterken deze elkaar en gelden zij in beide gebieden etc.? Antwoord: Het zijn twee losstaande zaken. Voor de ruiterpenningen die door Soest worden uitgegeven draagt de WPE Warmpaardenbloed fokkerij Eemland zorg. Zij organiseren de jaarlijkse verkoop hiervan. Door deze constructie hebben zowel de WPE als de gemeente Soest inkomsten

Pagina 3 van de brief d.d. 3 november 2021 Zaaknummer: 122497

waarbij de organisatie en uitgifte kosten voor rekening van de WPE zijn. Met deze ruiterpenning kan men in de hele gemeente Soest ruiteren op de daarvoor aangegeven routes. Het ruitervignet dat door het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug gaat worden uitgegeven geldt voor meerder terreinen. Namelijk voor de bos en natuurterreinen van de deelnemers aan het Nationale Park. Voor Soest heeft het ruitervignet van het Nationaler Park Utrechtse Heuvelrug minder toegevoegde waarde, omdat wij het als één van de weinige (grotere) terrein eigenaren al goed geregeld hebben. Vraag: op pagina 42 vinden we een tabel met voorstellen uit het sociaal domein. Klopt onze interpretatie dat van de €2,9 miljoen die door het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor jeugd er ruim negen ton wordt ingezet als dekking voor de voorstellen die sociaal domein breed worden ingezet en dat de rest wordt toegevoegd aan de algemene middelen? Antwoord: dit is juist. Vraag: pagina 43; hoogte doeluitkering nationaal onderwijsprogramma van het Rijk. Volgens de tekst zou de hoogte ervan in september 2021 bekend zijn. Antwoord: de doeluitkering Nationaal Onderwijsprogramma om achterstanden ten gevolge van COVID19 weg te werken bedraagt € 673.000 en is nog niet definitief.

Vraag: op pagina 50 wordt het voorstel gedaan om een extra krediet van €650.000 op te nemen voor de aanschaf van mobiele apparaten met structurele jaarlijkse lasten van €175.000 vanaf 2025. Klopt het dat we deze kapitaallasten niet terug vinden in de tabel met begrotingsvoorstellen op pagina 8? Als deze apparaten na drie jaar weer vervangen moeten worden, zoals opgenomen in de tekst, zijn deze dan afbetaald voor een nieuwe lening aangegaan wordt voor deze vervanging en hoe kan dat als minder dan een derde van het krediet wordt opgenomen als jaarlijkse kapitaallast? Antwoord: De extra structurele lasten ad € 175.000 vanaf 2025 is opgenomen in de tabel op pagina 7 onder H mutaties nieuwe jaarschijf 2025. Het bedrag ad € 175.000 zijn de extra lasten, er is namelijk al € 50.000 structureel beschikbaar. Vraag: pagina 51; Algemene middelen, er zijn grote fluctuatie van de baten en lasten. Kunnen de belangrijkste redenen worden genoemd? Antwoord: zie antwoord op de vraag over pagina 33 over de mutaties van de bouwgrondexploitaties. Vraag: pagina 60; Voertuigen zijn verzekerd. Klopt het dat er steeds meer schade aan onze voertuigen ontstaat? Antwoord: de voertuigen van de gemeente hebben geen abnormaal schadeverloop. Vraag: pagina 76; rentepercentage vaste schuld is 1,08 %. In 2021. Waarmee is rekening gehouden in 2022.

Antwoord: in 2022 is rekening gehouden met een rentepercentage van 0,82%. Vraag: op pagina 90 staat in het kader van prijsontwikkeling een tabel met de kosten van onderhoud aan gebouwen. Voor sport verdubbelen deze bijna in 2023, waarna ze weer stapsgewijs afnemen. In hetzelfde jaar vervijfvoudigen de kosten maar liefst voor onderhoud aan huisvesting, om het jaar daarna alweer naar

Pagina 4 van de brief d.d. 3 november 2021 Zaaknummer: 122497

het oude niveau terug te zakken. Vanwaar deze extreme verschillen? Alleen de in de tekst genoemde stijging van de materiaalkosten kan dit toch niet verklaren? Antwoord: De prijsontwikkeling verhoogt hooguit het getoonde beeld van meerjarig onderhoudsplan van de gebouwen. Per gebouw zijn er jaarlijks fluctuaties in het onderhoud, die allemaal verrekend worden met de reserve onderhoud gebouwen. Het 10-jarig gemiddelde van de kosten komt ten laste van de meerjarenbegroting. Vraag: pagina 93; Spuk vorig jaar € 1,3 miljoen. 2022 € 27.000. Dat daalt naar 0. Is de uitkering stopgezet? Antwoord: Op pagina 93 wordt alleen de aan te vragen SPUK-uitkering over de kredieten getoond. We hebben het hier dan over de volgende kredieten: Toplaagrenovatie natuurveld SO Soest, vervangen hekwerk vv Hees en vervangen beregening natuurveld vv Hees. Vorig jaar ging het om de sporthal Dalweg (kredietbedrag 7,2 mln.) Vraag: Op pagina 105 Er staat dat er voor € 19 miljoen is begroot voor netto lasten voor alle taken van BBS. Moet dat niet meer zijn? In 2020 zou dit veel meer zijn geweest. Antwoord:. In de jaarrekening 2020 waren de lasten als gevolg van de TOZO-middelen incidenteel (aanzienlijk) hoger. Vraag: in het financieel overzicht op pagina 128 staat onder 1.1. afvalverwijdering (inzamelen, verwerken, kapitaallasten) een bedrag van € 4.691.000 genoemd.

Hoe hoog zijn de verwerkingskosten die hierin zijn opgenomen? Antwoord: in 2022 betalen we, op basis van de AVU begroting 2022, € 1.629.725 aan verwerkingskosten voor gft, (grof) restafval, glas en papier. Deze kosten zijn opgenomen in de RMN begroting en ook in deze totaalpost van 4,7 miljoen. Vraag: pagina 129; reserve afvalstoffenheffing, waarom wordt er niet meer geld gestopt in de egalisatiereserve? We komen net tekort. Sluit niet helemaal. Antwoord: bij overigens gelijkblijvende omstandigheden zal er inderdaad een beperkt tekort resteren. Dit zal betrokken worden bij de eerstvolgende herziening van de nota Reserves en voorzieningen (2022) en dan zal indien nodig een hogere dotatie aan de egalisatiereserve geraamd worden vanaf het begrotingsjaar 2023. Vraag: in de tabel op pagina 146 staat bij de subsidie aan stichting regiocultuurcentrum Idea tussen haakjes “zie noot 2”, deze noot ontbreekt echter. We zijn erg nieuwsgierig geworden welke informatie hier toegevoegd zou zijn, kunt u de tekst van de noot alsnog toesturen? Antwoord: de tekst ‘zie noot 2’ is ten onrechte opgenomen in deze bijlage.

Vraag: in weerwil van de eigen richtlijn dat geen voorstellen met grote structurele gevolgen worden gedaan wordt desondanks structureel het budget opgehoogd met €184.000 uit bouwleges, terwijl in de risicoparagraaf heel duidelijk vermeld staat dat het maar de vraag is of we in de toekomst meer bouwleges kunnen verwachten onder de Omgevingswet, het risico wordt met €150.000 ingeschat op bijna hetzelfde bedrag als de ophoging. Waarom wordt het dan wel verantwoord geacht om structureel de verwachte inkomsten zo fors te verhogen?

Pagina 5 van de brief d.d. 3 november 2021 Zaaknummer: 122497

Antwoord: de raad heeft het college in de vorige meerjarenbegroting meegegeven dat er wat deze leges betreft kostendekkend geraamd dient te worden. Door daarnaast het risico te benoemen in de risicoparagraaf wordt juist transparant gehandeld. Vraag: de kosten voor de taskforce bouwen en wonen lijken niet in de begroting opgenomen, als de opdracht aan de taskforce een nadere prioritering in werkzaamheden binnen bestaande budgetten betreft, welk werk blijft dan liggen omdat het werk van de taskforce wordt geprioriteerd? Antwoord: de kosten voor de taskforce is expliciet in de voorjaarsnota 2021 opgenomen en zijn beschikbaar tot en met 2022. Eventuele onderschrijding van het budget in 2021 zal via de reserve geoormerkte beleidsuitgaven overgeheveld worden naar 2022. Meer informatie? Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Bert Van der Weerd, telefoon 0356093500 of e-mail B.vanderWeerd@soest.nl. Met vriendelijke groet,

Gemeentesecretaris-algemeen directeur

Bijlage(n): Factsheet zwembad