Document · PDF

2. Bijlage 1 Rapport prognose Griftland College 2022, 2e versie

Besluitvormende Raadsvergadering 8 juni 2023, gemeente SoestBij agendapunt: Vervangende nieuwbouw Griftland College3.176 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rapport

te Soest

Opdrachtgever:

September 2022, 2e versie

Postmus Advies Malta 49 8601 GW SNEEK dick@postmus.frl

Inhoud

Inleiding .............................................................................................................................. 1

Doorstroommodel .............................................................................................................. 1

Verloop basisgeneratie 2023-2040 .................................................................................... 2

Huisvestingsaanspraken ..................................................................................................... 2

Inleiding

Dit rapport presenteert de resultaten van de prognose voor het Christelijk College Griftland (brinnr. 01YNZ-00), school voor voortgezet onderwijs, gevestigd in Soest aan de Noorderweg 79. De resultaten van de prognose worden vanaf pagina 4 weergegeven. Daarbij zijn tevens de huisvestingsaanspraken op basis van de verordening vermeld voor het lesgebouw en bewegingsonderwijs.

Doorstroommodel

Voor de school is een prognose gemaakt op basis van de Programma’s van Eisen voor het opstellen van Leerlingenprognoses, bijlage van de VNG-brief OCSR/2001004252. De lange termijnprognose is op basis van een doorstroommodel gemaakt. De basisgeneratie bestaat uit de 50% 12- en 50% 13 -jarigen. De prognose van de bevolking is gebaseerd op Primos-bevolkingsprognose die door ABF Research uit Delft in juni 2022 is opgesteld. Primos staat voor PRognose-, Informatie-, en MOnitoring Systeem. Dat is een door T.N.O. ontwikkelde raming voor een samenhangende bevolkingsprognose op gemeentelijk niveau in totaal overeenkomend met de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognose. De gegevens van de herkomst naar gemeente van het eerste leerjaar en de verdeling van leerlingen over de afdelingen en leerjaren vanaf 1 oktober 2016 tot en met 2021 zijn opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW. De aantallen op de teldatum 1 oktober 2021 zijn voorlopig. Kortheidshalve wordt verwezen naar het berekeningsformulier van de locatie. Met behulp van deze gegevens is het deelnamepercentage per gemeente bepaald. Dit wordt berekend door het aantal leerlingen in leerjaar 1 te delen door de basisgeneratie. Voor gemeenten waaruit gemiddeld per jaar minder dan 5 leerlingen uit leerjaar 1 de school bezoeken is gewerkt met een opslagfactor.

Herkomst leerlingen 1e leerjaar 200 150 100 50 0

1-1-2016

1-1-2017 Soest

1-1-2018 Baarn

1-1-2019 Bunschoten

1-1-2020

1-1-2021

Overige

Pagina 1

Op pagina 8 staan de doorstroomgegevens van de gemeenten Soest, Baarn en Bunschoten. Uit deze gemeente komen de meeste leerlingen van de school. In de laatste kolom van pagina 6 staat het opslagpercentage. Het percentage wordt berekend door het totaalaantal leerlingen uit “overig” in leerjaar 1 te delen door de leerlingen uit het voedingsgebied. Voor de prognosejaren wordt het totaal aan instroom uit het voedingsgebied vermenigvuldigd met het opslagpercentage. De prognose wordt opgesteld via de doorstroomfactor. Zoals eerder opgemerkt zijn de Integrale leerlingentelling bij het Agentschap DUO en de school opgevraagd. Op basis hiervan is de doorstroom berekend. De doorstroom wordt uitgerekend door het aantal leerlingen van bijvoorbeeld 1 oktober 2021 in leerjaar 2 te delen door het aantal leerlingen in leerjaar 1 op 1 oktober 2020. Deze doorstroomfactoren zijn berekend voor elk leerjaar. De doorstroommethode heeft als voordeel dat er inzicht ontstaat over de verdeling naar leerjaar. De aannames zijn gebaseerd op het gewogen gemiddelde.

Verloop basisgeneratie 2023-2040

Hiervoor is al genoemd dat de leerlingen in het eerste leerjaar overwegend uit de gemeenten Soest, Baarn en Bunschoten komen. De basisgeneratie (50% van de 12- en 13-jarigen) neemt in de prognoseperiode met ruim 5% toe. Doordat de deelname van leerlingen uit elke gemeente verschilt, weegt een afname van de basisgeneratie uit een gemeente met een hoog deelnamecijfer veel zwaarder door in de prognose dan een toename van de basisgeneratie uit een gemeente met een lage deelname. Gemeente

deelname-

bas.gen.

instroom

bas.gen.

instroom

verloop

factor

2023

1e leerjaar

2040

1e leerjaar

bas.gen

Soest

0,3117

559,0

174

612,0

191

9,48%

Baarn

0,2795

281,0

268,0

-4,63%

Bunschoten

0,0278

315,5

312,5

-0,95%

Totaal

1.155,5

262

1.192,5

275

3,20%

Huisvestingsaanspraken

Vervolgens zijn de huisvestingsaanspraken voor de school vanaf 2022 tot en met 2040 berekend op basis van de tabellen 2. a en b en 3 in bijlage III, Deel B van de modelhuisvestingsverordening van de VNG. Zoals al eerder gesteld betreft het een hoofdvestiging. Zo’n vestiging heeft recht op een vaste voet van 980m². De uitwerking van de ruimtebehoefte staat op de bladzijden 13 en 14. De zgn. VAVO-leerlingen zijn niet in de ruimteberekening meegenomen. Deze leerlingen staan wel op de school ingeschreven maar volgen elders onderwijs.

Pagina 2

Prognose Christelijk College Griftland School

Christelijk College Griftland

Brinnr.

01NZ00

Schooltype

MAVO/HAVO/VWO

Plaats

Noorderweg 79

Straat

3761 EV

Postcode

Soest

Status vestiging

Hoofdvestiging

Gegevens aantal leerlingen 1e leerjaar analyseperiode:

CBS Nr.

Gemeente

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

342

Soest

165

164

190

178

169

173

308

Baarn

313

Bunschoten

Overige

Totaal

261

241

275

274

265

Basisgegevens

Pagina 3

School Adres Postcode Plaats

Christelijk College Griftland 3761 EV Soest Noorderweg 79

Brinnr. Schooltype

01NZ00 MAVO/HAVO/VWO

1>lrjr 1

lrjr 1>2

lrjr 2>3

lrjr 3>4

lrjr 4>5

lrjr 5>6

drstrm 18 drstrm 19 drstrm 20 drstrm 21 drstrm 22

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0038 1,0041 0,9709 1,0109 1,0264

1,0093 1,0573 1,0702 1,0262 1,0217

1,1756 1,1284 1,0939 1,1390 1,2080

0,6700 0,6646 0,6667 0,6304 0,6407

0,3361 0,3216 0,3119 0,3455 0,3717

gemiddelde gew. Gem. laatste jaar gekozen

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0033 1,0067 1,0264 1,0067

1,0369 1,0365 1,0217 1,0365

1,1490 1,1540 1,2080 1,1540

0,6545 0,6483 0,6407 0,6483

0,3374 0,3437 0,3717 0,3437

JAAR

Instroom

lrjr 1

lrjr 2

lrjr 3

lrjr 4

lrjr 5

lrjr 6

Totale schoolbev.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

261 241 275 274 265 265

324 262 242 267 277 272

279 327 277 259 274 283

297 328 369 303 295 331

238 199 218 246 191 189

74 80 64 68 85 71

1.473 1.437 1.445 1.417 1.387 1.411

Prognose

Pagina 4

Ontwikkeling leerlingen over prognoseperiode

JAAR

instroom

lrjr 1

lrjr 2

lrjr 3

lrjr 4

lrjr 5

lrjr 6

doorstroom

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

268 267 257 249 246 247 252 262 262 260 250 252 263 263 270 273 278 282

267 270 269 259 251 248 249 254 264 264 262 252 254 265 265 272 275 280

282 277 280 279 268 260 257 258 263 273 273 271 261 263 274 274 282 285

327 325 319 323 322 309 300 296 297 303 315 315 313 301 303 317 317 325

215 212 211 207 209 208 201 194 192 193 197 205 205 203 195 197 205 205

65 74 73 72 71 72 72 69 67 66 66 68 70 70 70 67 68 71

1.423 1.424 1.408 1.388 1.367 1.344 1.329 1.333 1.345 1.359 1.364 1.363 1.365 1.365 1.378 1.400 1.424 1.448

Prognose

Pagina 5

Herkomst en prognose leerlingen eerste leerjaar JAAR

Soest

2017 2018 2019 2020 2021 2022

165 164 190 178 169 173

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

174 172 163 160 160 160 165 171 170 166 160 162 171 172 178 182 185 191

Bunschoten

Overig

Totaal

Overig

77 65 72 86 81 75

13 8 9 7 6 9

6 4 4 3 9 8

261 241 275 274 265 265

2,35% 1,69% 1,48% 1,11% 3,52% 3,11%

79 81 80 75 73 73 74 77 78 80 76 76 78 76 77 76 77 75

9 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

268 267 257 249 246 247 252 262 262 260 250 252 263 263 270 273 278 282

2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42% 2,42%

Baarn

Prognose

Pagina 6

Ontwikkeling basisgeneratie in het voedingsgebied = 50 procent van 12 en 13 jarigen) JAAR

Soest

Bunschoten

342

Baarn 308

2017 2018 2019 2020 2021 2022

610,5 562,5 557,0 545,0 556,0 563,5

289,0 277,5 272,5 272,5 274,0 281,0

276,0 274,5 280,5 285,0 287,0 299,5

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

559,0 550,5 524,5 512,0 514,0 512,0 528,5 550,0 546,0 532,5 513,0 519,0 550,0 550,5 572,5 584,0 592,5 612,0

281,0 291,5 285,0 269,0 260,0 262,0 266,5 274,5 280,5 288,0 271,0 271,0 277,5 270,5 275,0 272,5 276,5 268,0

315,5 290,0 289,5 279,5 260,0 272,5 263,0 275,0 284,5 294,5 289,5 283,5 300,5 308,0 317,5 318,0 313,0 312,5

313

Prognose

Pagina 7

Deelnamefactor per gemeente = aantal leerlingen 1e leerjaar : basisgeneratie JAAR

Soest

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,2703 0,2916 0,3411 0,3266 0,3040 0,3070

0,2664 0,2342 0,2642 0,3156 0,2956 0,2669

0,0471 0,0291 0,0321 0,0246 0,0209 0,0301

Gemiddelde Gewogen Gem. Laatste jaar Gekozen correctiefactor

0,3068 0,3117 0,3070 0,3117 1,0000

0,2738 0,2795 0,2669 0,2795 1,0000

0,0306 0,0278 0,0301 0,0278 1,0000

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117 0,3117

0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795

0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278 0,0278

Baarn

Bunschoten

Prognose

Pagina 8

Gegevens t.b.v. de doorstroming van leerlingen 2016/2017 absoluut

relatief

2017/2018 absoluut

relatief

2018/2019 absoluut

relatief

2019/2020 absoluut

relatief

2020/2021 absoluut

relatief

2021/2022 absoluut

relatief

gew. gem.

CORR.

klas 1

1e brugjaar

261

100,00%

241

100,00%

275

100,00%

274

100,00%

265

100,00%

265

100,00%

klas 2

2e brugjaar

324

100,00%

262

100,00%

242

100,00%

267

100,00%

277

100,00%

272

100,00%

klas 3 klas 3 klas 3

AVO/VWO VMBO-TL LWOO-TL

195 84 0

69,89% 30,11% 0,00%

217 110 0

66,36% 33,64% 0,00%

172 105 0

62,09% 37,91% 0,00%

183 76 0

70,66% 29,34% 0,00%

208 66 0

75,91% 24,09% 0,00%

219 64 0

77,39% 22,61% 0,00%

72,16% 27,84% 0,00%

79,76% 20,24% 0,00%

72,29% 27,71% 0,00%

klas 3 subtotaal

279

klas 4 klas 4 klas 4

198 99 0

AVO/VWO VMBO-TL LWOO-TL

327 66,67% 33,33% 0,00%

236 92 0

277 71,95% 28,05% 0,00%

328

250 119 0

259 67,75% 32,25% 0,00%

65,35% 34,65% 0,00%

72,88% 27,12% 0,00%

klas 5

AVO/VWO

238

100,00%

199

100,00%

218

100,00%

246

100,00%

191

100,00%

189

100,00%

klas 6

AVO/VWO

100,00%

Totaal aantal leerlingen

1.473

1.417

295

264 67 0

297

1.445

303

215 80 0

283

klas 4 subtotaal

1.437

369

198 105 0

274

1.387

331

1.411

Doorstroming

Pagina 9

De toekomstige aantallen leerlingen 2022 - 2040 2022/'23 1-10-21

2023/'24 1-10-22

2024/'25 1-10-23

2025/'26 1-10-24

2026/'27 1-10-25

2027/'28 1-10-26

2028/'29 1-10-27

2029/'30 1-10-28

2030/'31 1-10-29

2031/'32 1-10-30

2032/'33 1-10-31

2033/'34 1-10-32

2034/'35 1-10-33

2035/'36 1-10-34

2036/'37 1-10-35

2037/'38 1-10-36

2038/'39 1-10-37

2039/'40 1-10-38

2040/'41 1-10-39

klas 1 onderbouw

265

268

267

257

249

246

247

252

262

260

250

252

263

270

273

278

282

klas 2 onderbouw

272

267

270

269

259

251

248

249

254

264

262

252

254

265

272

275

280

klas 3 klas 3 klas 3

219 64 0

204 78 0

200 77 0

202 78 0

201 78 0

193 75 0

188 72 0

186 71 0

186 72 0

190 73 0

197 76 0

195 76 0

188 73 0

190 73 0

198 76 0

204 78 0

206 79 0

klas 3 subtotaal

283

282

277

280

279

268

260

257

258

263

273

271

261

263

274

282

285

klas 4 klas 4 klas 4

264 67 0

237 90 0

235 90 0

231 88 0

234 89 0

233 89 0

223 86 0

217 83 0

214 82 0

215 82 0

219 84 0

228 87 0

226 87 0

218 83 0

219 84 0

229 88 0

235 90 0

klas 4 subtotaal

331

327

325

319

323

322

309

300

296

297

303

315

313

301

303

317

325

klas 5

AVO/VWO

189

215

212

211

207

209

208

201

194

192

193

197

205

203

195

197

205

klas 6

AVO/VWO

Totaal aantal leerlingen

1.411

1.423

1.424

1.408

1.388

1.367

1.344

1.329

1.333

1.345

1.359

1.364

1.363

1.365

1.378

1.400

1.424

1.448

AVO/VWO VMBO-TL LWOO-TL

Doorstroming

Pagina 10

Christelijk College Griftland Ruimtebehoefte lesgebouw volgens Bijlage III, tabellen 2a en 2b Ruimtebehoefte Hoofdvestiging Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak Onderbouw Bovenbouw AVO/VWO Bovenbouw theoretische leerweg Bovenbouw theoretische leerweg - Algemene ruimte, vaste voet - Algemene ruimte, leerling afhankelijk Totaal ruimtebehoefte

vaste voet algemeen vaste voet algemeen algemeen algemeen algemeen algemeen

ja nee

TLW LWOO

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

980

3.319 4.347 840

3.305 4.215 1.077

3.317 4.217 1.070

3.249 4.193 1.064

3.138 4.173 1.070

3.069 4.128 1.051

3.057 4.044 1.013

3.094 3.952 987

3.187 3.878 987

3.249 3.887 994

3.237 3.954 1.026

3.163 4.030 1.045

3.113 4.076 1.045

3.193 4.030 1.026

3.262 3.984 1.000

3.305 3.995 1.026

3.367 4.043 1.051

3.416 4.127 1.064

3.472 4.194 1.083

980 8.505 9.485

980 8.597 9.577

980 8.605 9.585

980 8.506 9.486

980 8.381 9.361

980 8.249 9.229

980 8.114 9.094

980 8.033 9.013

980 8.052 9.032

980 8.129 9.109

980 8.216 9.196

980 8.237 9.217

980 8.234 9.214

980 8.249 9.229

980 8.245 9.225

980 8.325 9.305

980 8.461 9.441

980 8.607 9.587

980 8.750 9.730

Huisvesting lesgebouw

Pagina 11

Christelijk College Griftland Ruimtebehoefte gymgebouw volgens Bijlage III, tabel 3 Ruimtebehoefte

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Onderbouw

algemeen

891

888

891

873

843

824

821

831

856

873

869

849

836

858

876

888

904

918

933

Bovenbouw AVO/VWO

algemeen

580

562

559

556

550

539

527

517

518

527

537

543

537

531

533

539

550

559

Bovenbouw theoretische leerweg Bovenbouw theoretische leerweg

algemeen bijzonder

145

186

185

184

185

182

175

171

172

178

181

178

173

178

182

184

188

- Oppervlakte gymnastiekruimte

1.616

1.636

1.639

1.616

1.585

1.557

1.536

1.529

1.544

1.563

1.574

1.568

1.561

1.573

1.580

1.598

1.625

1.652

1.680

- aantal lesuren van 50 minuten

112

114

112

110

108

107

106

107

109

110

109

110

111

113

115

117

TLW LWOO

- idem voor LWOO en PRO Bij t.b.v. examenvak BSM aantal lesuren

112

114

112

110

108

107

106

107

109

110

109

110

111

113

115

aantal gymnastieklokalen op basis van 40 lesuren

aantal resturen

-8

-6

-8

-10

-12

-13

-14

-13

-11

-10

-11

-10

-9

-7

-5

-3

Huisvesting gymnastiek

Pagina 12

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Soest&id=ca1f0aea-5376-44e2-b516-d8ea1ccbf07d