1. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2026

Portefeuillehouder: Lenneke Welschen

Zaaknummer: 1391535 Onderwerp: Voorjaarsnota 2026

Openbaar Is geheimhouding aan de orde? Nee

Voorgesteld raadsbesluit 1. In te stemmen met de voorjaarsnota 2026 als eerste tussentijdse rapportage in 2026 aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2026-2029, inclusief de grote projecten. 2. Akkoord te gaan met de volgende financiële wijzigingsvoorstellen: a. zoals per deelprogramma beschreven en samengevat in hoofdstuk 3.1: voor 2026 € 1.091.000 positief en voor 2027 t/m 2029 een totaalbedrag van € 896.000 negatief; b. de financiële mutaties van technische aard (budgettair neutraal) zoals weergegeven in hoofdstuk 4.1. 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten ten behoeve van aankoop grond Melksteeg, verbetering oversteek locaties en realisatie de Basis.

Samenvatting De voorjaarsnota is de eerste tussenrapportage in 2026. Met deze voorjaarsnota informeert het college de raad over de voortgang van de uitvoering van de begroting. En worden voorstellen gedaan om de begroting aan te passen op basis van actuele inzichten. Ook wordt de voortgang op de grote projecten toegelicht. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de voorjaarsnota. Aanleiding In artikel 6 van de financiële verordening is vastgelegd dat de raad via een tussentijdse rapportage 2 keer per jaar wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting en de voortgang van de grote projecten. De voorjaarsnota 2026 is de eerste tussenrapportage over 2026. Met de voorjaarsnota wordt de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de uitvoering van de begroting. Er wordt, waar nodig, voorgesteld om de begroting bij te stellen (financiële wijzigingsvoorstellen). Ook wordt de voortgang op de grote projecten toegelicht. Beoogd maatschappelijk resultaat Door vaststelling van de voorjaarsnota, wordt de begroting geactualiseerd. Hierdoor wordt bijgestuurd op beleid en beschikbare middelen, waardoor de doelen haalbaar en realistisch blijven en ingespeeld wordt op actuele ontwikkelingen.

Argumenten 1.1 De voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage van het college aan de raad over het lopende jaar en richt zich primair op de afwijkingen ten opzichte van de begroting De aanbieding van deze voorjaarsnota vloeit voort uit artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Soest (ex artikel 212 Gemeentewet). 2.1 Het accorderen van budgettaire wijzigingen op deelprogrammaniveau is een raadsverantwoordelijkheid De wijzigingen zijn per deelprogramma inzichtelijk gemaakt met het effect op het budgettaire perspectief en samengevat in hoofdstuk 3.1. Daarnaast zijn er financiële technische mutaties die budgettair neutraal uitwerken en deze zijn weergegeven in hoofdstuk 4.1. 3.1 Het beschikbaar stellen van kredieten is een raadsverantwoordelijkheid De aankoop van de grond Melksteeg, de verbetering van oversteek locaties en de realisatie van De Basis zijn investeringen waar kredieten voor benodigd zijn.

2

Kanttekeningen Niet van toepassing. Kosten, baten, dekking Kosten De afwijkingen in de voorjaarsnota 2026 leiden voor het jaar 2026 tot een bedrag van € 1.091.000 positief en voor 2027 t/m 2029 tot een totaalbedrag van € 896.000 negatief. Baten Zijn meegenomen in de saldi zoals weergegeven bij 'Kosten'. Dekking Het saldo voor 2026 wordt nader betrokken bij de najaarsnota 2026 en definitief betrokken bij de jaarrekening 2026. De saldi voor de jaren 2027 en verder worden betrokken bij de kaderbrief 2027 en de opstelling van de begroting 2027-2030. Aanpak Volgens de planning wordt de voorjaarsnota 2026 op 25 juni (oordeelsvormend) en 8 juli (besluitvormend) in de raad behandeld. Communicatie Niet van toepassing. (Uitkomsten) advies en inspraak Niet van toepassing. Wettelijke grondslag en/of kader: De aanbieding van deze voorjaarsnota 2026 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet. Beleidsevaluatie Niet van toepassing.

3

Referendum Ondertekening Soest, 11-06-2026 Burgemeester en wethouders van Soest, De secretaris, de burgemeester

Leontine Vermond

Rob Metz

4