1. Raadsvoorstel Najaarsnota 2024

Portefeuillehouder: Anne Sterenberg

Zaaknummer: 961359 Onderwerp: Najaarsnota 2024

Openbaar Is geheimhouding aan de orde? Nee

Voorgesteld raadsbesluit 1. In te stemmen met de najaarsnota over de uitvoering van de programmabegroting 2024-2027. 2. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen en de kredieten vrijgeven (zie Hoofdstuk 3.1). 3. In te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (zie Hoofdstuk 4.1). 4. In te stemmen met de oormerkvoorstellen 2024 (zie hoofdstuk 4.2).

Samenvatting De raad krijgt het voorstel de gewijzigde begroting vast te stellen. We geven de raad informatie over de huidige stand van de meerjarenbegroting en we voldoen hiermee aan de verplichting (financiële verordening) om jaarlijks een najaarsnota vast te stellen. Aanleiding Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2024 aan. In de najaarsnota 2024: a. wordt over uitvoering van de programmabegroting 2024-2027 gerapporteerd: afwijkingsrapportage per programma en in de bijlage over de grote projecten. b. worden financiële wijzigingsvoorstellen en een financieel meerjarenperspectief 2025-2028 gepresenteerd. Beoogd resultaat 1. Met deze najaarsnota geeft het college aan de raad inzicht in de voortgang van de begrotingsuitvoering 2024. 2. Bij aanpassing van de wijzigingsvoorstellen wordt het jaarresultaat over 2024 benaderd. 3. Door de technische mutaties te accorderen wordt voldaan aan het rechtmatigheidsprincipe. 4. Voor een totaalbedrag van € 2.041.000 zijn oormerkvoorstellen gedaan, hierdoor kunnen de prioriteiten uit de begroting 2024 alsnog uitgevoerd worden. Argumenten 1.De aanbieding van deze najaarsnota 2024 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet. 2/3. Het accorderen van budgettaire wijzigingen op (deel)programmaniveau is een raadsverantwoordelijkheid 4.

Voor prioriteiten van beleid die in het lopende jaar niet of deels uitgevoerd kunnen worden is via storting in de reserve geoormerkte beleidsuitgaven de mogelijkheid deze prioriteiten alsnog uit te voeren.

2

Kanttekeningen N.v.t. Kosten, baten, dekking Kosten Het huidige nadelige saldo 2024 van € 29.000 wordt door het in deze najaarsnota vermeld voordelige budgettair effect met € 4.407.000 verbeterd tot een voordelig saldo van € 4.378.000. Met het vaststellen van de jaarrekening over 2024 zal het definitieve saldo bepaald worden. De lasten per (deel)programma worden in de najaarsnota vermeld. Baten Zie bijgaande najaarsnota 2024. Dekking N.v.t. Aanpak De planning ziet er als volgt uit: (do) 12 dec 2024 Behandeling in Opiniërende raad (do) 19 dec 2024 Behandeling in Besluitvormende Raad Communicatie De najaarsnota 2024 wordt aan de raad aangeboden ter besluitvorming. (Uitkomsten) advies en inspraak N.v.t. Wettelijke grondslag en/of kader: De aanbieding van deze najaarsnota 2024 vloeit voort uit het bepaalde in de verordening ex 212 Gemeentewet. Beleidsevaluatie

3

N.v.t. Referendum Nee Ondertekening Soest, 14-11-2024 Burgemeester en wethouders van Soest, De secretaris, de burgemeester

Leontine Vermond

Rob Metz

4