0. Oplegger Najaarsnota 2024

Afzender: Datum bespreking: Portefeuillehouder:

Heleen Kuijer 28 november 2024 Wethouder Sterenberg

Oplegger met toelichting over

Fasering

Najaarsnota 2024 V

Beeldvormende fase

Oordeelvormende fase

Besluitvormende fase

Over het onderwerp In het kader van de planning- en controlcyclus is Najaarsnota 2024 opgesteld. De Najaarsnota 2024 is de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de begroting 2024 gebaseerd op de gegevens tot medio september. Het geprognosticeerde jaarresultaat 2024 komt uit op een voordelig saldo van € 4,4 miljoen. De grootste afwijkingen hebben betrekking op: Oekraïne gelden € 3.600.000 (voordeel) Leges omgevingsvergunningen (per saldo) € 650.000 (voordeel) Huishoudelijke hulp € 500.000 (nadeel) Innovatiegelden € 300.000 (voordeel) Werk en inkomen (per saldo) € 293.000 (voordeel) Inkomensregelingen en bijzondere bijstand € 276.000 (nadeel) Kapitaallasten € 451.000 (voordeel) Septembercirculaire € 860.000 (voordeel) In de Najaarsnota 2024 zijn voor in totaal € 2.041.000 aan oormerkvoorstellen opgenomen. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de najaarsnota 2024, met de financiële wijzigingsvoorstellen en om de kredieten vrij te geven (zie Hoofdstuk 3.1). Ook wordt de raad gevraagd in te stemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard (zie Hoofdstuk 4.1) en om in te stemmen met de oormerkvoorstellen 2024 (zie hoofdstuk 4.2). Over de bijeenkomst Doel van de bespreking Beeldvormende bijeenkomst voor de raadsleden; bedoeld om een goed inzicht te verkrijgen in de Najaarsnota 2024.

Is alle informatie voldoende bekend om een oordeelsvormende bespreking te kunnen houden dan wel om een besluit te kunnen nemen over de Najaarsnota 2024? Verloop gespreksronde: 0. Per fractie neemt 1 woordvoerder deel; 1. Opening door de voorzitter met inleiding; 2. Vragen aan de portefeuillehouder met beantwoording. Ambtenaar heeft de gelegenheid om een toelichting te geven of gestelde vragen aan de portefeuillehouder te beantwoorden.

3.

De voorzitter vraagt aan de woordvoerders of: a. Voldoende besproken en besluitrijp; b. Opnieuw agenderen voor verdere beeldvorming; c. Agenderen voor oordeelsvorming; d. Agenderen als hamerstuk of bespreekstuk in het Besluit; Deze uitkomst komt tot stand op basis van gewogen stemmen en wordt gezien als een advies aan de Agendacommissie.