Raadsvoorstel - Zienswijze concept-begroting Carins 2025

Aan de gemeenteraad

Onderwerp: Zienswijze concept-begroting Carins 2025 Behandelend ambtenaar:

Ellen Hilbolling

Portefeuillehouder:

Pieter van der Zwan

Beleidsterrein:

Sociaal domein

Voorstel De gemeenteraad dient geen zienswijze in op de conceptbegroting 2025 van Carins. Inleiding + beoogde effecten Gemeente Smallingerland is sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Eind 2018 is Carins opgericht om de toegang tot de ondersteuning binnen deze wet- en regelgeving voor de gemeente Smallingerland uit te voeren. Met het vaststellen van verschillende overeenkomsten, is nauwkeurig omschreven welke taken en verantwoordelijkheden Carins dient op te pakken. In de conceptbegroting van 2025 zijn deze verantwoordelijkheden vertaald naar kosten voor de bedrijfsvoering van Carins voor het komende jaar. Voordat de conceptbegroting van Carins vastgesteld wordt, moet uw raad in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen. Daarom wordt dit voorstel nu aan u voorgelegd. Argumenten 1. De conceptbegroting 2025 van Carins sluit aan bij de actualiteit en prognoses in het sociaal domein van de gemeente Smallingerland en de door de gemeenteraad vastgestelde Sociale Koers. In het licht van de aankomende Kadernota (2025-2028) en krapte voor aankomende jaren, zijn wellicht nog aanpassingen nodig in de begroting 2025 van Carins. 2. De begroting van Carins bestaat grotendeels uit personeelskosten.

In 2025 is de totale benodigde formatie 82,77 fte om de taken uit de uitvoeringsovereenkomst en prestatieovereenkomst uit te kunnen voeren. Dit is een stijging van 2,77 fte ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de EPA-aanpak 4,0 fte, waarvan 2,0 verschuiving binnen Carins en 0,78 fte voor toeslagenaffaire. Dit werd vanaf 2021 incidenteel gefinancierd en is nu structureel verwerkt in de begroting. 3. Er is in de begroting rekening gehouden met personele ontwikkelingen zoals ziektevervanging en de inzet van een gedragswetenschapper, wat nodig is om voldoende en tijdig inzetbaar te zijn. Risico's 1.1 In de huidige arbeidsmarkt is het een uitdaging voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. 1.2 Ziekteverzuim kan niet worden voorkomen en het is moeilijk voorspelbaar. 1.3 De stijging van de lonen op basis van nieuwe CAO-afspraken kan anders uitpakken dan nu ingecalculeerd is.

-2-

1.4 De prognose van het aantal meldingen dat Carins moet oppakken, is op basis van voorgaande jaren gemaakt. Hierin zijn landelijke en lokale trends meegenomen. Het blijft echter onzeker hoe dit zich zal ontwikkelen en valt niet goed te voorspellen. Wettelijk of beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Overwogen scenario's n.v.t. Financiën De begroting laat een stijging zien van 660.000 euro ten opzichte van de begroting 2024, waarvan 270.000 euro door formatie uitbreiding en 390.000 euro als gevolg van kostenstijgingen. De personele kosten stijgen 600.000 euro. Dit wordt verklaard door tredeverhogingen, cao-verhoging en formatie-uitbreiding toeslagenaffaire en EPA-aanpak. De begroting ten aanzien van bedrijfskosten is 60.000 euro hoger dan begroot in 2024. Dit is een gevolg van de stijgende kosten als gevolg van de inflatie. Ook stijgen de vergaderkosten met 20.000 ten opzichte van de begroting 2024. Daarnaast stijgen de algemene kosten met 40.000 euro, wat komt door de stijging van onderdelen in 2024 en 2025. Juridische consequenties n.v.t.

Participatie Er wordt vanuit de werkgroep marktontwikkeling (bestaande uit medewerkers vanuit Carins en de gemeentelijke organisatie) gekeken naar de ontwikkelingen in het veld en de overeenkomsten tussen gemeente en Carins. Vervolgens is door Carins de conceptbegroting opgesteld. Communicatie n.v.t. Uitvoering De uitkomsten van de behandeling in de gemeenteraad worden verwerkt in de definitieve begroting 2025 van Carins. Deze wordt vastgesteld door de aandeelhouder (gemeente Smallingerland) tijdens de AVA in het derde kwartaal van 2024. Fatale termijn n.v.t. Achtergrondinformatie n.v.t.

-3-

Drachten, 2-7-2024 Burgemeester en wethouders van Smallingerland, Jan Rijpstra

voorzitter.

Siebren van der Berg

secretaris.

Bijlagen: 1. Concept begroting 2025 van Carins