Raadsvoorstel - Ontwerp begroting 2026 en jaarverslag 2024 Hûs en Hiem

Aan de gemeenteraad

Onderwerp: Ontwerp begroting 2026 en jaarverslag 2024 Hûs en Hiem Beh. ambt:

Willem Dijkstra Senior Beleidsadviseur ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: Maria le Roy

Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening

Voorstel De raad besluit: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag van 2024; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 van Hûs en Hiem.

Inleiding + beoogde effecten Smallingerland neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem. De gemeentelijke regeling is een besluit tot samenwerking tussen bestuursorganen. De gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit in de provincie Fryslân. De gemeente Smallingerland is één van deze deelnemende gemeenten en is daardoor ook mede financieel verantwoordelijk. Hûs en Hiem heeft de jaarstukken van 2024 en de ontwerpbegroting van 2026 toegezonden en de raad uitgenodigd om op de ontwerpbegroting eventueel een zienswijze in te brengen. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen. Argumenten 1.1 Jaarverslag 2024 De deelnemersbijdrage voor 2024 komt uit op € 117.000. Dat is bijna € 20.000 meer dan het jaar er voor. Dit komt door de tariefstijging van Hûs en Hiem per 1 januari 2024 en het aantal plan behandelingen is licht gestegen in 2024. Over 2024 heeft Hûs en Hiem een resultaat behaald van € 126.000. Hûs en Hiem heeft in 2024 meer omzet gerealiseerd dan vooraf begroot. De omzet is ten opzichte van de begroting 13,45% toegenomen. De kosten zijn ten opzichte van de begroting 4% hoger uitgevallen.

Men stelt voor om € 3.000 van het resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve "onderhoud pand" en het resterende deel toe te voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve komt daarmee uit op € 383.000. De solvabiliteit van Hûs en Hiem komt hiermee uit op 43%. Dat is ruim voldoende om risico's op te vangen. 2.1 Ontwerp begroting 2026

-2Het college kan instemmen met de ontwerp begroting van 2026 en stelt de raad daarom voor geen zienswijze in te dienen. Uit de begroting is op te maken dat de deelnemersbijdrage 2026 voor Smallingerland zal stijgen met 5,7% ten opzichte van de deelnemersbijdrage van 2024. Gezien de nationale consumentenprijsindex van het CBS (3,2% voor 2025 en 2,6% voor 2026), is dit een reële inschatting. De solvabiliteit van Hûs en Hiem laat een stabiele licht stijgende lijn zien. De eigen vermogenspositie van Hûs en Hiem is voldoende om eventuele tegenvallers op te vangen. De ontwerp begroting 2026 is sluitend en het risico voor de gemeente is beperkt. Het college ziet geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Wettelijk- of beleidskader Op grond van artikel 31 lid 2 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem wordt jaarlijks voor 1 mei de rekening over het afgelopen jaar aan de raden aangeboden met alle bijbehorende bescheiden. Binnen 12 weken na ontvangst kunnen de raden hun zienswijze indienen. Financiën Hûs en Hiem sluit 2024 met een resultaat af van € 126.000. Men stelt voor om € 3.000 van het resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve "onderhoud pand" en het resterende deel toe te voegen aan de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt na resultaatbestemming € 383.000. De solvabiliteit komt uit op 43%. Na resultaatbestemming blijft het saldo in de algemene reserve voldoende om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Participatie N.v.t. Communicatie Na besluitvorming wordt richting Hûs en Hiem door middel van bijgevoegde uitgaande brief akkoord gegeven op de ontwerpbegroting van 2026. Uitvoering N.v.t. Fatale termijn Hûs en Hiem heeft aangegeven dat de deadline voor het aanleveren van een zienswijze 28 juni 2025 is. Drachten, 22 april 2025

Burgemeester en wethouders van Smallingerland,

Fred Veenstra

voorzitter.

Siebren van der Berg

gemeentesecretaris.

Bijlagen: Bijlage 1 – Jaarverslag 2024

-3Bijlage 2 – Ontwerp begroting 2026 Bijlage 3 – Uitgaande brief