Raadsvoorstel - Ombuigingen meerjarenbeeld 2025-2028 en eerste begrotingswijziging op begroting 2025

Aan de gemeenteraad

Onderwerp: Ombuigingen meerjarenbeeld 2025-2028, eerste begrotingswijziging op begroting 2025 Behandelend ambtenaar:

Bjorn Gossen

Portefeuillehouder:

Sipke Hoekstra

Beleidsterrein:

Financiën

Voorstel 1. De begroting te wijzigen conform de aanpassingen zoals opgenomen in de nota "Ombuigingen meerjarenbeeld 2025-2028" Inleiding + beoogde effecten Voor u ligt de nota "Ombuigingen meerjarenbeeld 2025-2028" waarin wij voorstellen doen om de begroting 2025 en het meerjarenbeeld te wijzigen. Bij het vaststellen van de kadernota afgelopen juli bleek dat de begroting 2025 structureel en reëel sluitend was. En dat is nog steeds zo. Daarmee voldoen we aan de kaders van de Gemeentewet op dat vlak. In de kadernota heeft de gemeenteraad ingestemd met het kader om het financieel meerjarenperspectief van onze gemeente dusdanig te verbeteren dat we in 2028 op € 3,5 miljoen negatief uitkomen. Om dit te realiseren zijn parallel aan het opstellen van de begroting maatregelen in beeld gebracht om het meerjarenperspectief in positieve zin om te buigen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de bijgevoegde nota. Na positieve besluitvorming over de maatregelen komt het begrotingssaldo in 2028 uit op € 3,5 miljoen negatief. Argumenten 1. Met het vaststellen van de ombuigingsmaatregelen zetten we een noodzakelijke stap om ook in de toekomst te voldoen aan de kaders die de Gemeentewet aan de begroting stelt 2.

Met de bijgevoegde begrotingswijziging voldoen we aan het doel dat de raad in de kadernota gesteld heeft Risico's Door het niet vaststellen van deze ombuigingsmaatregelen wordt het lastig om een structureel en reëel evenwicht in het meerjarenperspectief te bereiken. Daar komt bij dat een aantal maatregelen een langere aanlooptijd vragen om tot financieel effect te komen. Daarom is bijsturing nu nodig. Wettelijk of beleidskader Gemeentewet artikel 189 en het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

-2-

Overwogen scenario's Overwogen is nu al meer te bezuinigen. Daar kiezen we bewust niet voor. In onze strategie voor de jaren 2026 en verder zoals opgenomen in de begroting 2025 gaan we daar verder op in. Financiën Zie bijgevoegde nota voor alle financiële aspecten. Juridische consequenties Participatie In het kader van de Ronde Tafel is gelegenheid voor betrokken om in te spreken op de voorstellen die voorliggen in deze notitie. Communicatie Waar nodig hebben we betrokken partijen geïnformeerd voorafgaand aan behandeling van het raadsvoorstel Uitvoering De begrotingswijziging betreft een eerste wijziging op de begroting 2025 en zal als begrotingswijziging verwerkt worden. Fatale termijn Met het oog op tijdige uitvoering is dit jaar een besluit nodig. Achtergrondinformatie Kadernota 2025 en Begroting 2025

Drachten, 15-10-2024 Burgemeester en wethouders van Smallingerland, Jan Rijpstra

voorzitter.

Siebren van der Berg

secretaris.

Bijlagen: 1. Nota "Ombuigingen meerjarenbeeld 2025-2028" .