Raadsvoorstel - Conceptbegroting 2022 Carins

Aan de gemeenteraad

Onderwerp:

Conceptbegroting 2022 Carins

Beh. ambt: Portefeuillehouder:

Jan Douwe Kronemeijer Dhr. Westerink

Voorstel 1. Dien geen zienswijze in op de conceptbegroting 2022 van Carins.

Inleiding + beoogde effecten Gemeente Smallingerland is sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Eind 2018 is Carins opgericht om de toegang tot de ondersteuning binnen deze wet- en regelgeving voor de gemeente Smallingerland uit te voeren. Met het vaststellen van verschillende overeenkomsten dit jaar, is nauwkeurig omschreven welke taken en verantwoordelijkheden Carins dient op te pakken. In de conceptbegroting 2022 zijn deze verantwoordelijkheden vertaald naar kosten voor de bedrijfsvoering van Carins voor het komende jaar. Voordat de conceptbegroting van Carins vastgesteld wordt, moet uw raad in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen. Daarom wordt dit voorstel nu aan u voorgelegd. Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2022 van Carins is in lijn met de Kadernota 2022 en begroting 2022 van de gemeente. 1.2 Met het vaststellen van de drie overeenkomsten (uitvoeringsovereenkomst, prestatieovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst) tussen de gemeente en Carins, zijn de opdracht, taken en prestaties van Carins binnen het sociaal domein vastgelegd. Binnen Carins wordt gewerkt aan procesoptimalisaties, zodat bepaalde taken zonder extra middelen opgepakt kunnen worden.

Carins heeft, naast deze optimalisaties, extra financiële middelen nodig ten opzichte van 2021 om de nieuwe taken binnen de overeenkomsten te kunnen uitvoeren. 1.3 Door te kijken naar historische en verwachte ontwikkelingen binnen het sociaal domein, is een prognose gemaakt. Lokale en landelijke trends vanuit VNG, bijvoorbeeld over het verwachte aantal hulpvragen, zijn hierin meegenomen. De verwachting op dit moment is een kostenstijging van 7%. Deze valt uiteen in ten eerste een stijging van het aantal meldingen in 2022 met 4% ten opzichte van 2021. Carins heeft voor deze verwachte stijging extra uren nodig om de inwoners van de gemeente Smallingerland te kunnen bedienen. Ten tweede is in de conceptbegroting van Carins rekening gehouden met een verwachte kostenstijging van 3% (onder andere vanwege CAO). 1.4 Carins heeft aangegeven extra middelen nodig te hebben om de afspraken over de invulling van taken rondom informatiebeveiliging (CISO), persoonsgegevensbescherming (FG) en recordmanagement na te komen, conform afspraken in de uitvoeringsovereenkomst. De gemeentelijke begroting 2022 kent op dit moment niet de volledige uitzetting toe, daarom wordt een PM-post gehanteerd voor deze taakstelling. Carins rapporteert ieder kwartaal over de uitvoering van haar taken in samenhang met de

-2financiële situatie. Hierdoor zal gedurende het jaar een beeld verkregen worden of de beschikbaar gestelde financiën toereikend zijn. Met de conceptbegroting 2022 van Carins worden belangrijke taken uitgevoerd binnen de beschikbare financiële middelen van de gemeente, sluit de conceptbegroting aan bij de actualiteit en prognoses in het sociaal domein en het door de gemeenteraad vastgesteld beleidsplan 'Sociale Koers'. Risico's Carins geeft aan niet voldoende financiële middelen tot haar beschikking te krijgen voor het uitvoeren van al haar taken opgenomen in de drie overeenkomsten tussen Carins en de gemeente. De financiële situatie noodzaakt het college om een beroep te doen op Carins voor het uitvoeren van haar taken binnen de gestelde financiële kaders van de gemeentelijke begroting 2022. Het risico is reëel dat hierdoor een overschrijding van het budget van Carins plaatsvindt komend jaar. Dit risico is te vermijden door het budget van Carins in de gemeentelijke meerjarenbegroting te vergroten. Wettelijk of beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Overwogen scenario's Er zijn een aantal scenario's onderzocht: - Taakstelling inboeken op functies FG, CISO en Recordmanager: In de conceptbegroting 2022 is dit scenario opgenomen.

Carins en gemeente hebben in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd dat Carins zorg draagt voor het nakomen van het lokale beleid rondom informatiebeveiliging en recordmanagement. Daarnaast is Carins verantwoordelijk voor het volgen van de landelijke AVG. Gezien de nauwe samenwerking tussen Carins en gemeente en de afhankelijkheid van elkaar op deze taken, vindt het college het noodzakelijk deze taken in te vullen. Het brengt juridische risico's met zich mee die beide partijen kunnen raken wanneer deze taken niet ingevuld worden. - Taakstelling inboeken op personele lasten: De personele lasten is de grootste kostenpost in de begroting van Carins. Het ligt voor de hand om het bedrag daarop in te boeken. Echter de personele begroting is opgebouwd en onderbouwd met cijfers uit de marktontwikkeling en een bezuiniging hierop heeft direct gevolgen voor de inzet voor de inwoner en in de conceptbegroting heeft Carins al efficiencymaatregelen opgelegd. - Taakstelling inboeken op huisvestingslasten: Op dit moment zit er ruimte in de begroting voor huisvestingslasten. Dit jaar dreigt wederom een overschot op deze post omdat de meeste kosten voor de verbouwing en verhuizing pas volgend jaar gemaakt zullen worden. Het is nog onzeker wat de eenmalige en structurele lasten volgend jaar zijn voor huisvesting.

Bovendien heeft de gemeente de huisvestingskosten ook nodig als dekking voor de verbouw van het gemeentehuis. De vraag is dus of de ruimte van de afgelopen jaren er vanaf volgend jaar nog is. Daar is helaas nog onvoldoende zicht op en het is een risico om de bezuiniging hierop in te boeken. - 'Kaasschaaf'-methode: In de conceptbegroting 2022 zijn alle posten kritisch bekeken en zijn posten naar beneden bijgesteld. Het is een optie om met de kaasschaaf wederom alle posten bij langs en dit waar mogelijk nog verder naar beneden bij te stellen. Een van de posten die verlaagd kan worden is het budget vrije zorg 26.000 euro. De praktijk leert dat Carins dit budget niet of nauwelijks inzet. Het is wel handig om een budget achter de hand te houden om heel snel te kunnen schakelen als het echt nodig is voor inwoners. Daarnaast wordt met dit budget niet de gevraagde taakstelling behaald.

-3Financiën De eerste conceptbegroting 2022 van Carins liet een stijging zien van € 301.000 ten opzichte van de begroting 2021. Bij de behandeling van de Kadernota is aan de gemeenteraad voorgesteld 80% van deze uitzetting op te nemen in de gemeentelijke begroting 2022. Dit betekent dat de conceptbegroting van Carins met € 60.200 naar beneden moest worden bijgesteld. De conceptbegroting laat nu een stijging zien van € 224.000 euro ten opzichte van de begroting 2021. Hieronder is per rubriek verklaard waar deze stijging door wordt veroorzaakt: • De personele kosten laten een stijging zien van € 202.000 • De bedrijfskosten nemen toe met € 20.000 • De werkplek- en huisvestingskosten laten een toename zien van € 2.300 Juridische consequenties N.v.t. Participatie Een werkgroep met leden uit Carins en de ambtelijke organisatie, waaronder Team Financiën, Team Sociaal Geregeld en Team Sociaal Ondersteunend, is gekeken naar de marktontwikkeling (lokaal en landelijk) en de overeenkomsten tussen gemeente en Carins. Carins heeft vervolgens de conceptbegroting 2022 opgesteld. Communicatie N.v.t. Uitvoering De conceptbegroting wordt na behandeling in de gemeenteraad, goedgekeurd in de algemene vergadering van aandeelhouders van Carins, waarna de directeur van Carins de definitieve begroting vaststelt. Fatale termijn N.v.t. Achtergrondinformatie N.v.t.

Drachten, 2 november 2021 Burgemeester en wethouders van Smallingerland, Jan Rijpstra

voorzitter.

Jelmer Mulder

secretaris.

Bijlage: 1. Concept begroting 2022 Carins;