GR7. Rechtmatigheidsverklaring GR Sw Fryslân 2023
Tekst van het document
Gemeenschappelijke Regeling Sw ‘Fryslân’ Rechtmatigheidsverklaring Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân Proces
Salarisverwerking Inkoop en betalingen
Datum
29.03.2024
Voorzitter bestuur GR Sw ‘Fryslan’
A. Reitsma
Boekjaar
2023
Verklaring Ik verklaar over de processen ‘Personeelsproces’ en ‘Inkoopproces’ over het jaar 2023: •
• • • •
Over de opzet van de interne beheersing van het proces zijn besprekingen gevoerd met de verantwoordelijke voor uitvoering van de vastlegging van baten en lasten van de GR Sw ‘Fryslân’, de controller van Caparis NV. Het proces is vastgelegd in procesbeschrijvingen en/of werkinstructie In dit jaar bestond het proces zoals beschreven en is ook zo uitgevoerd // [evt.] met uitzondering van de benoemde zaken onder ‘verbeterplan’ De benoemde interne beheersingsmaatregelen bestaan en werken // [evt.] met uitzondering van de benoemde zaken onder ‘verbeterplan’ Er is onder mijn verantwoordelijkheid interne controle uitgevoerd op 1) de werking van de interne beheersingsmaatregelen en/of 2) de rechtmatigheid van de baten en lasten van het proces. Zie hiervoor de memo’s aangaande toetsing van de processen, geagendeerd in de vergadering van het bestuur van de GR Sw Fryslân op 29 maart 2024.
Hieruit blijken geen te rapporteren bevindingen // [evt.] anders dan de zaken die zijn opgenomen onder ‘bevindingen’ Verbeterplan [weglaten als n.v.t.] Vanuit de dialoog tussen mij en controller van de uitvoeringsorganisatie, Caparis NV, zijn de volgende verbeterafspraken gemaakt, met bijbehorende voortgang. Nr. 1 2
Verbeterafspraak (wat, wanneer) n.v.t.
Status -
Prognose gereed
Bevindingen [weglaten als n.v.t.] Vanuit de onder mijn verantwoordelijkheid uitgevoerde interne controle komen de volgende bevindingen: Nr. Bevinding Rechtmatigheid Bedrag fout Bedrag of alleen onzeker getrouwheid 1 n.v.t. 2 Ondertekening
Voorzitter bestuur GR Sw ‘Fryslan’
Naam
Datum
A. Reitsma
29.03.2024
Handtekening