Brief college - Beantwoording vragen Ronde Tafel begroting 2022 Carins

Drachten Smallingerland Aan

Gemeenteraad Smallingerland

Ons kenmerk 113743

Drachten, 15 juni 2021

VERZONDEN

Uw kenmerk

15 JUNI 2021

Behandeld door Jan Douwe Kronemeijer 0512 - 581 234

Onderwerp Beantwoording vragen Ronde tafel begroting 2022 Carins

Geachte heer, mevrouw, Met deze brief bieden wij u een extra toelichting op de begroting 2022 van Carins. Hieronder volgt een aantal praktische punten bij de uitzetting van de begroting, gevolgd door beantwoording op vragen die tijdens de Ronde tafel van 8 juni jl. gesteld zijn. Uitzetting verder toegelicht 1. Hoeveel bedraagt de kostenstijging door de afgesloten overeenkomsten? Fte's: o FG: 0,44 - CISO: 0,11 - Recordmanager: 0,34 = totaal 0,89 fte Totaal € 77.000,-. - Dit zijn taken die vanwege beleid van de gemeente en/of wettelijk gezien door Carins uitgevoerd moeten worden (AVG, informatiebeveiliging, recordmanagement). De taken zijn dermate afwijkend en brengen verantwoordelijkheden met zich mee die zich niet laten verenigen met de huidige taken die door medewerkers van Carins opgepakt worden. Om deze taken op te pakken zal benodigde expertise buiten Carins geworven moeten worden. Daarnaast is in de prestatieovereenkomst vastgelegd dat Carins eigen hulpverlening biedt aan inwoners, als eerstelijns ondersteuning ter voorkoming van zwaardere (en duurdere) zorg. Eerder is in de begroting van 2020 en 2021 5,3 fte opgenomen maar later weer weggehaald om zo de kosten te drukken. In de begroting van 2022 is deze taak wel weer opgevoerd. Zie het antwoord bij vraag 4 voor de dekking van deze uren. 2.

Hoeveel bedraagt de kostenstijging door de verwachte autonome groei? Er is rekening gehouden met een autonome groei van het cliëntenbestand van 4%. Hierdoor stijgt de formatie met 1,28 fte. Totaal € 89.000,- Deze stijging is voortgekomen uit een aantal zaken. Allereerst is een prognose vanuit de VNG geraadpleegd, welke uitgaat van een totale stijging van kosten t.w.v. 7%, welke uiteenvalt in een verwachte autonome groei van 4% in het aantal cliënten en premie en CAO stijgingen van 3% (zie volgend punt). Correspondentie-adres: Postbus 10.000 9200 HA Drachten

Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Telefoon (0512) 58 12 34

E-mail gemeente@smallingerland.nl Internet www.smallingerland.nl

GEMEENTE SMALLINGERLAND Ons kenmerk 113743

Datum 15 juni 2021

Bladnr. 2

De autonome groei wordt o.a. veroorzaakt door de (dubbele) vergrijzing, waarbij deze groep ook steeds vaker en langer thuis woont en hierbij een zorgvraag heeft. Er is tevens sprake van een afname van beschikbaarheid van mantelzorgers en het invoeren van het abonnementstarief bij de Wmo. Deze zaken spelen een rol in het aantal aanvragen voor hulp(middelen). Kortom, een stijgende zorgvraag en daarmee samenhangende kostenstijging. Bij het opstellen van de begroting voor 2022 is vanuit de gemeente en Carins ook gekeken naar de resultaten over afgelopen jaren, het eerste kwartaal van 2021 en de prognoses die gemaakt zijn bij de begroting van 2020 en 2021 van Carins. Hieruit is naar voren gekomen dat de prognoses voor de begroting 2020 en 2021 in lijn liggen met de aantallen die Carins geholpen heeft in 2020 en het eerste kwartaal van dit jaar. 3. Hoeveel bedraagt de kostenstijging door premie en CAO stijgingen? Het effect van CAO en premiestijgingen en het effect van trede verhogingen bedragen € 238.000,--. Deze kosten zijn onvermijdelijk en niet beïnvloedbaar. Dit plust dus op bij de autonome groei en veroorzaakt daarmee een totale groei van 7%. 4.

Welke maatregelen treft Carins zelf? Efficiencyvoordelen: traject met procesoptimalisaties gestart. Dit jaar neemt Carins concrete beslissingen en bereiden ze zich voor op uitvoering in 2022. Met deze optimalisaties worden meerdere fte's vrijgemaakt. De ambitie, opgenomen in de prestatieovereenkomst, gericht op eigen hulpverlening door Carins ter voorkoming van tweedelijns zorg kan met deze fte's ingevuld worden. Dat voorkomt een verdere uitzetting van de begroting.

5.

Welke maatregelen treft de gemeente? De samenwerking tussen Carins, de MOS en gemeente ontwikkelt zich positief. Partijen weten elkaar steeds beter te vinden en er vindt inhoudelijk afstemming plaats over bijvoorbeeld waar een inwoner het beste mee geholpen is. Soms is dat een Wmo-voorziening maar steeds vaker is ook het voorliggend veld aan zet. De lijntjes worden steeds duidelijker en korter, waarmee inwoners ook beter en sneller geholpen zijn. Door het voorliggend veld duidelijk te positioneren en Carins hier ook een opdracht in te geven (prestatieovereenkomst), verwachten we dat bepaalde vragen niet meer door Carins opgepakt worden maar door de MOS of een andere (voorliggende) organisatie. Ook vindt steeds beter afstemming plaats tussen het team Naar Werk van de gemeente en Carins. Door duidelijk te krijgen wanneer een inwoner klaar is voor werk (richting Participatiewet) of toch eerst meer ondersteuning (richting Wmo) nodig heeft, verwachten beide partijen de inwoner beter te kunnen ondersteunen in het organiseren van de juiste (werk)plek. Er is sprake van procesoptimalisaties tussen Carins en Gemeente. Dus het proces van ondersteuningsplan naar beschikking. Carins en gemeente werken continu aan verbeteringen hierin.

- Binnen de gemeente wordt gewerkt aan het ophalen van de input van de ervaringen van Carins in de praktijk om die, samen met de ervaringen vanuit bezwaren en beroep, te verwerken in de verordeningen. Verordening, beleid en uitvoering gaan hierdoor steeds beter op elkaar aansluiten.

GEMEENTE SMALLINGERLAND Ons kenmerk 113743

Datum 15 juni 2021

Bladnr. 3

Vragen Ronde tafel In deze paragraaf geven wij u een reactie op de gestelde vragen tijdens de Ronde tafel, in aanvulling op de antwoorden die u tijdens de Ronde tafel heeft gekregen van de directeur bestuurder van Carins, mevrouw Otter. De heer Molhoek, WD Wat is het verschil tussen de nieuwe functies functionaris gegevensbescherming (FG) en chief information and security officer (ClSO)? - Vanwege de AVG is een FG verplicht bij een bepaalde organisatie-omvang en bij het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. In de uitvoeringsovereenkomst is, gezien de nauwe samenwerking tussen Carins en gemeente, vastgelegd dat Carins gebruik maakt van diverse systemen die de gemeente beschikbaar stelt aan Carins. Vanuit wetgeving heeft de gemeente te voldoen aan hoge eisen voor informatiebeveiliging. Gezien de samenwerking moet Carins het beleid van de gemeente volgen op het gebied van informatiebeveiliging en zal het op operationeel niveau hier invulling aan geven. - Om te voorkomen dat de nieuwe taken een grote invloed hebben op de begroting, is gekozen om te voldoen aan de minimale varianten. Er zal dit jaar daarom een 'schaap met vijf poten' gezocht worden, een professional die zowel de taken van FG-er als die van CISO binnen Carins kan verzorgen. In de dienstverleningsovereenkomst is opgenomen hoe de samenwerking tussen deze zgn.

Privacy Officer van Carins en de FG-er en de CISO van de gemeente eruit komt te zien. Dit kan niet bij een medewerker liggen die zelf in het werkproces van Carins zit vanwege o.a. objectiviteit, het moeten aanspreken van collega's en verantwoordelijkheden richting de directeur bestuurder van Carins. Carins gaat van locatie wijzigen. Welke plannen zijn er en in welk tijdsbestek gaat dit gebeuren? Huisvesting is onzekere factor. Bij behandeling van de gemeentelijke begroting 2021 is gekozen om niet de verbouwing van het gemeentehuis op te nemen. Daardoor zijn nu niet de benodigde werkplekken te realiseren. Op dit moment bekijken Carins en de gemeente samen welke oplossingen voorhanden zijn, ook vanwege de verkoop van de huidige locatie. Uiterlijk augustus 2022 moet Carins verhuizen. De heer De Jong, CU De POH jeugd is een van de successen. In 2021 zijn de aantallen gestegen en is het budget omhoog gegaan. Wordt flexibel omgegaan met budgetten wanneer de vraag toeneemt? Hoe gaan we dit in de begroting vormgeven? Carins zag in het vierde kwartaal een sterke stijging in het aantal hulpvragen dat door POH opgepakt werd, tegelijkertijd klopten ook de huisartsen aan dat er dreiging was het ontstaan van een wachtlijst bij de POH. Corona speelt hier naar verwachting een rol in, gezien de harde lock-down in december.

Begin 2021 is daarom een tijdelijke uitbreiding van de POH mogelijk gemaakt vanuit het zgn. Corona-budget. - In de begroting 2022 zijn de kosten voor POH gebaseerd op afspraken in de prestatieovereenkomst. leder kwartaal rapporteert Carins hierover aan de gemeente, waarbij aantallen en financiële stand van zaken toegelicht worden. Indien er dreiging is van het ontstaan van wachtlijsten bij de POH, dan gaat Carins hierover in gesprek met de gemeente om te kijken welke maatregelen en/of middelen nodig zijn om dit te voorkomen.

GEMEENTE SMALLINGERLAND Ons kenmerk 113743

Datum 15 juni 2021

Bladnr. 4

De heer Munniksma, PvdA Wat is het verschil tussen casusregie en procesregie? En hoe verhoudt dit zich tot kosten? Wanneer er sprake is van een complexe situatie met meervoudige problematiek en/of wanneer gehandeld moet worden vanwege veiligheid heeft Carins een regietaak in de gemeente, dit is procesregie. Bij casusregie (vaak enkelvoudige problemen) ligt de regiefunctie in principe bij de zorgaanbieder, behalve wanneer Carins zelf ondersteuning biedt. Carins ziet dat veel tijd gaat zitten in het voeren van casus- en procesregie . Daar gaat Carins kritischer op zijn: wanneer moeten zij wel en wanneer juist niet regie voeren en binnen welke kaders, om zo te voorkomen dat de werkvoorraad onnodig oploopt. Mevrouw Ponne, CDA Personeelskosten niet in loondienst is verdrievoudigd in 2020 en neemt sterk af in 2022: graag een toelichting. - In de jaarrekening heeft Carins een overschot. Dit komt grotendeels vanwege het feit dat pas halverwege het jaar de begroting is vastgesteld. Zodra deze was vastgesteld is opgeschaald in personeel, veelal inhuur, om zo spoedig mogelijk aan de slag te kunnen. In het derde en vierde kwartaal lagen de kosten in lijn met de begroting voor 2020. Het streven is om zoveel mogelijk mensen in loondienst te nemen en minder met inhuur. Er zal wel een beperkt deel inhuur aanwezig blijven, vanwege o.a. opvangen van ziekteverzuim en zwangerschapsverlof.

Als je in 2020 minder aanvragen hebt, dan heb je minder flexibele inzet nodig. Hoe kan het dan dat de kosten zoveel hoger liggen? Vanaf maart 2020 liep het aantal meldingen terug vanwege corona. Na de zomerperiode heeft een inhaalslag plaatsgevonden in het aantal meldingen en liep het aantal nog sterker op in december ten tijde van de harde lock-down. Door de late vaststelling van de begroting 2020 was het niet mogelijk om op korte termijn personeel te werven en is daarom eerst gewerkt met inhuur om zo de binnenkomende meldingen op te pakken. Nu verwacht Carins dat de inhuur afneemt en meer personeel in loondienst neemt, met een beperkte flexibele schil er omheen. Is er al een plan voor de huisvesting, ook rekening houdend met vaccinaties? Bij de planvorming verbouwing gemeentehuis is eerder al rekening gehouden met hybride werken. Op dit moment verwacht Carins een 50/50 verdeling tussen thuiswerken en op locatie werken. Carins zal een locatie nodig hebben waar inwoners ontvangen kunnen worden en waar werkplekken beschikbaar zijn. De heer Munniksma, PvdA Zelf hulpverlenen door Carins is beteren efficiënter, toch is hierop eerder bezuinigd. Hoe reëel is dit en hoe groot is de kans van slagen om dit resultaat te behalen? In de begroting 2020 en 2021 is eigen hulpverlening uit de begroting te gehaald vanwege efficiency-maatregelen.

Carins biedt alleen eigen hulpverlening wanneer gehandeld moet worden in veiligheidscasuïstiek. Dit is naast de inzet van ROH, pedagogen en WijkGGD die wel hulpverlening bieden. De gemeente en Carins zien nu dat eigen hulpverlening als eerstelijns voorziening gemist wordt in de gemeente op dit moment. Door hierop in te zetten kan (regelmatig) zwaardere tweedelijns zorg voorkomen worden. In de prestatieovereenkomst is daarom eigen hulpverlening door Carins opgenomen. Daarvoor bekijkt Carins hoe dit ingericht kan worden en binnen welke kaders (bijv. a.d.h.v. een moduleboek), in samenwerking met de gemeente. Ook zal de eigen hulpverlening afgestemd worden met het aanbod in het voorliggend veld en de ondersteuning die bijvoorbeeld de MOS biedt.

GEMEENTE SMALLINGERLAND Ons kenmerk 113743

Datum 15 juni 2021

Bladnr. 5

Carins werkt dit jaar er naar toe om de benodigde fte's voor eigen hulpverlening binnen de begroting vrij te maken door de eerder genoemde efficiency-maatregelen en het scherper begrenzen van de regiefunctie. Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders, secretaris

burgemeester

y

Jan Rijpstra

Jelmer Mulder