Bijlage - Toelichting budgetoverheveling
Tekst van het document
Taak 2020
Omschrijving uitwerking integratiebeleid
2020
o3 smallingerland
2020
Bedrag Begroot
Bedrag besteed
Bedrag Restant
110.461
80.461
30.000
115.574
Toelichting
79.703
35.871
impuls kansrijke start (gids) 31.065
0
31.065
2020
Groot onderhoud de Welle
284.655
198.000
86.655
2020
Gezond in de stad (gids)
93.764
42.975
50.789
Kan komen te vervallen Een deel van de uitgaven zijn lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast is een groot netwerk evenement m.b.t. Smallingerland Inclusief doorgeschoven van 2023 naar 2024 Dit budget in 2023 niet uitgegeven omdat het project waarvoor het was bedoeld vorig jaar niet door MOS kon worden aangevraagd en uitgevoerd. De reden hiervoor was dat er vacatures waren bij de MOS die ervoor zorgden dat de aanvraag en start van het project moesten worden opgeschort. De aanvraag voor deze middelen wordt binnenkort verwacht. Datzelfde geldt voor een aanvraag van Skhorey voor het opstarten van activiteiten c.q. interventies gericht op (aanstaande) ouders met een migratieachtergrond. Dit om ervoor te zorgen dat baby's een goede start hebben en ouders zich goed toegerust voelen voor het ouderschap. Dit is een speerpunt binnen het uitvoeringsprogramma SD en ook binnen het regioplan FrIZA. Daarom het verzoek om dit budget van 2023 over te hevelen naar 2024. Betreft het budget voor groot onderhoud van de Welle. Groot onderhoud wordt door het sportbedrijf zelf uitgevoerd. De eindafrekening van 2023 en de begroting 2024 zijn inmiddels aangeleverd door het sportbedrijf. De inhoudelijke beoordeling moet nog plaatsvinden. Daarom het verzoek om het budget over te hevelen. Dit budget is bestemd voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Het geld voor 2023 was gereserveerd voor plannen van MOS die aan dit doel bijdragen. Door de reden die hiervoor al is genoemd, zijn de aanvragen als gevolg van capaciteitsproblemen niet ingediend. MOS bereidt momenteel een aanvraag voor met het verzoek de resterende eenmalige middelen in te zetten voor het versterken van betekenisvolle ontmoetingsfuncties van MOS in de aandachtswijken en dorpen. Dit is een speerpunt binnen
2020 2020
2020
2021 2021
Geluidswal 2.250.00 overdracht 0 Centrummiddele n Drachten 679.750
Alde feanen recreatieterrein
modernisering P&C Maatregelen Draagkracht Bruggen
2.100.000
150.000
621.358
58.392
66.000
0
66.000
108.751
9.297
99.454
100.943
32.603
68.340
2021
doarp iyn't grien Opeinde 50.000
15.430
34.570
2021
doarp iyn't grien de Wilgen 50.000
23.364
26.636
155
118.579
312.312
3.979.926
2021
2021
de bouwen: algemene kosten 118.734 Budgetoverheve ling eenmalige middelen Oudega aan het 4.292.23 water 8 Totaal overheveling
4.836.277
het uitvoeringsprogramma SD en ook binnen het regioplan FrIZA. Resterende budget is bedoeld voor de overdracht van de geluidswal Drachtstervaart naar de provinciale nazorgfonds. Betreft budget voor het risicodoelvermogen om het eeuwigdurend beheer en onderhoud af te kopen. Doorlopend project Centrumgebied Betreft budget voor lang lopen project waarvan planvorming eenmaal gerealiseerd is. Uitvoering gebeurt in samenspraak met provincie. Budget is bedoeld voor de kosten van de implementatie van Lias en de extra inhuur die hiervoor benodigd is. De basis van Lias is inmiddels geïmplementeerd in 2024 moet de optimalisatie en verbetering van het gebruik plaatsvinden.
Planvorming is gemaakt en dorp is nu bezig met de uitvoering. Dit wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Deel van de activiteiten zijn seizoensgebonden. Planvorming is gemaakt en dorp is nu bezig met de uitvoering. Dit wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Deel van de activiteiten zijn seizoensgebonden. De betreffende projectleider is gestopt. Resterend budget is bedoeld voor de voorlichting van de buurtbewoners van de Bouwen. Dit eenmalige geld moet nog op bestaande investeringskredieten worden gezet
Omschrijving Renovatie van Haersmapark
Leerpark
Begrote uitgaven 44.000
Werkelijke uitgaven 17.000
Restant krediet
200.687
0
200.687
Totaal overheveling
27.113
227.800
Inmiddels is het besluit genomen om tot uitvoering van de investering over te gaan. Het restant van het voorbereidingskrediet willen we daarom toevoegen aan het investeringskrediet. Inmiddels is het besluit genomen om tot uitvoering van de investering over te gaan. Er wordt een projectleider aangetrokken. Het restant van het voorbereidingskrediet willen we daarom toevoegen aan het investeringskrediet.