Bijlage - Presentatie extra verduurzaming De Welle 2023 def

Extra verduurzaming zwemcentrum De Welle 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Besluit 2023 Beslispunten Inleiding & context Onderzoek verduurzaming Financiën verduurzaming Planning en besluit

Besluit 2023 De ambities 1. Broedplaats en trainingsfaciliteit voor zwemtalent 2. (top)Sport langebaanzwemmen en waterpolo 3. Bovenregionaal (elkweer) recreatief zwemmen 4. Versterking zwemcultuur Smallingerland 5. Gezondheid en bewegen 6. Faciliteren behoefte en bestaand gebruik Het besluit 1. TCO project zwemcentrum De Welle € 2.201.000,- in de begroting, waarvan voor het terrein € 130.000,2. Opdrachten Pranger-Rosier (installaties) & Bouwgroep Dijkstra-Draisma (bouwkundig) 3. Start bouw 1 maart en ingebruikname jan 2025  Onderzoek mogelijkheden verduurzaming De Welle

Onderzoek verduurzaming Onderzoek verduurzaming Project heeft zonnepanelen, water- en luchtbehandeling zijn zeer zuinig en alle passende technieken zijn toegepast. Niet eenvoudig te verbeteren. Hoofdpunten: 1. Risico lopende exploitatie De Welle ca. 1 miljoen in 2024 2. Risico bij nieuwbouw zou ca. € 600.000,- kunnen zijn 3. Energieprijsstijging beheersen door reductie verbruik elektra van het elektra net 4. Andere / grotere technische maatregelen rendabel door hogere elektra prijs

Beslispunten Beslispunten 1. Toevoegen op gebouw van opwekking energie (elektra en warmte) en energie opslag en daarvoor de middelen beschikbaar te stellen van € 4.550.000,- ex BTW 2. Opnemen in de begroting van € 188.000,- voor de kapitaalslasten gedurende de looptijd van de investering en structurele middelen van € 225.000,- voor jaar 1 3. Toevoegen overkapping met zonnepanelen op het terrein en € 15.000,- extra opnemen in de begroting voor de kapitaalslasten gedurende de looptijd van de investering en structurele middelen van € 30.000,- voor jaar 1 4. De afschrijftermijn van de extra installaties duurzaamheid en overkapping vast te stellen op 50 jaar voor de bouwkundige onderdelen en 30 jaar voor de installaties.

Inleiding Context zwemcentrum De Welle - energie 1. Verduurzaming is een belangrijk beleidsdoel van de gemeente Smallingerland. Alle gemeentelijke investeringen moeten vanuit het maatschappelijk effect zo duurzaam mogelijk worden gerealiseerd; 2. De energieprijs zal in 2025 hoger kunnen zijn t.o.v. het besluit en fluctueren in prijs gedurende de periode van exploitatie. Fluctuaties hebben grote invloed op de kosten van exploitatie van het zwemcentrum; 3. Zwemcentrum de Welle is zeer duurzaam ontworpen en het onderzoek richt zich op reductie van energie gebruik van het elektra net (de aansluiting); 4. Hogere energiekosten maken oplossingen rendabel die dat voorheen niet waren.

Onderzoek Kader onderzoek verduurzaming 1. Beleidsdoelen duurzaamheid gemeente Smallingerland; 2. Meer eigen energieopwekking en betere benutting gedurende het jaar reduceert het verbruik van het net; 3. De ‘opdracht’, Technisch Ontwerp, zoals gegeven voor realisatie (installaties en bouwkundig), en de energieprestatie daarvan zijn het referentie kader; 4. De uitvoeringsplanning verandert, echter de oplevering zou niet mogen verschuiven; 5. Berekeningen worden gemaakt met een elektratarief van 0,38 ct / kwh gezien huidig inzicht (i.p.v. 9 ct / kwh) 6. De kapitaalslastenberekening wordt conform de methodiek van het besluit 7 februari uitgewerkt; 7. De energiegarantie van de maatregelen moet zo lang mogelijk worden geboden; 8. De verduurzaming geldt als een nieuwe opdracht – project t.a.v. inkoop

Onderzoek Energieverbruik zwemcentrum De Welle Het energieverbruik is afhankelijk van het klimaat, gebruik van het zwemcentrum, het beheer en de energieprijs. De vraag is hoe het energieverbruik van het elektranet kan worden gereduceerd en het risico op extra kosten beheerst? Maatregelen 1. Opwekking warmte & elektra op het dak (heatpipes en zonne/daglicht panelen) en de parkeerplaats d.m.v. overkapping (zonnepanelen) 2. Toevoegen van energiebuffers d.m.v. bio-based accu’s 3. Het realiseren van een energiegebouw op de ligweide 4. Dynamische sturing op klimatologische omstandigheden 5. Groen dak vervalt

Onderzoek

Onderzoek

Financiën maatregelen Investeringskosten duurzaamheid Investeringskosten gebouw Wijzigingen en vrijval middelen O.a. PVT en PV Subsidies Totaal extra investering gebouw Investeringskosten overkapping parkeren Totaal extra investering totaal

Toelichting € 6.065.000 € -1.515.000 nader onderzoek obv besluit PM € 4.550.000 excl. BTW € 1.050.000 Nog aan te besteden € 5.600.000 excl. BTW

Toelichting investeringskosten maatregelen 1. De investeringskosten gebouw zijn de innovatieve installaties en het energiegebouw op de ligweide; 2. De wijzigingen en vrijval middelen is budget in het project dat beschikbaar is en resulteert uit de aanpassingen; 3. Er is niet gerekend met subsidies. Pas bij duidelijkheid over het besluit kunnen die aangevraagd worden; 4. De Provincie wordt eveneens benaderd; 5. De overkapping met zonnepanelen is onderdeel terrein; 6. Er is in het ontwerp- en uitvoeringsteam vertrouwen dat de inpassing kan worden gedaan.

Financiën maatregelen Financien maatregelen Extra kapitaalslasten gebouw Extra kapitaalslasten terrein Totaal extra kapitaalslasten Besparing energie per jaar

o.b.v. 1,8% o.b.v. 1,8% ca. 800.000 kwh

€ € €

Toelichting 130.000 lineair gemiddeld 15.000 lineair gemiddeld 145.000 36% reductie behoefte uit simulatie TO

Toelichting kapitaalslasten maatregelen 1. De maatregelen versterken de doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Smallingerland; 2. De prognose van de energiereductie is 36% t.o.v. de simulatie van het Technisch Ontwerp; 3. Extra CO2 reductie is ca. 30% t.o.v. het Technisch Ontwerp 4. De kapitaalslasten voor de aanvullende investeringen verduurzaming zijn berekend op 1,8% (i.p.v. 0,8%); 5. De kapitaalslasten terrein zijn berekend o.b.v. een lineair gemiddelde methodiek; 6. Bij een tarief van ca. € 0,24 / kwh is de investering budgetneutraal.

Planning en besluit Planning besluitvorming 1. 11 Juli Besluitvorming College 2. 11 Juli Informatieve Raadssessie 3. 5 September Ronde Tafel 4. 19 September besluitvorming gemeenteraad Procedures 1. Bestemmingsplan: geen aanpassingen noodzakelijk 2. WABO: vergunning vrij Operationele planning 1. Engineering inpassing gebouw en terrein aug – sept’23 2. Akkoord inpassing & definitieve opdrachten okt’23 3. Nieuwe uitvoeringsplanning met gelijke opleverdatum & ingebruikname januari 2025