Bijlage - Concept begroting 2025

Concept begroting 2025

Carins 10 april 2024

Inhoud 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 3

2.

Te leveren prestaties ....................................................................................................................... 5 2.1

Baken 1: Duurzame zelfredzaamheid ..................................................................................... 5

2.2

Baken 2: Vitaal en veerkrachtig ............................................................................................... 6

2.3

Baken 3: Voorkomen boven genezen ..................................................................................... 7

2.4

Baken 4: Basisvoorwaarden eerst ........................................................................................... 9

2.5

Baken 5: Dichtbij en laagdrempelig ....................................................................................... 11

2.6

Baken 6: Verbinden is de sleutel ........................................................................................... 11

2.7

Baken 7: Van elkaar leren en samen ontwikkelen ................................................................ 12

2.8

Baken 8: Eenvoud ................................................................................................................. 13

3.

Risico's........................................................................................................................................... 15

4.

Begroting ....................................................................................................................................... 20 4.1

Benodigde totale formatie ...................................................................................................... 20

4.2

De begroting in cijfers ............................................................................................................ 21

2

1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2025 van Carins. In deze begroting hebben wij een vertaling gemaakt van de taken en verantwoordelijkheden die op basis van de uitvoerings- en de prestatieovereenkomst van Carins worden gevraagd en de kosten die daaraan zijn verbonden. Missie & visie Iedereen kan en wil meedoen in Smallingerland. Dat is de kracht van Smallingerland zoals beschreven in de Sociale Koers. Wij helpen inwoners op eigen kracht hun leven in te richten. Carins is in de gemeente Smallingerland de expert op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Schuldhulpverlening. Wij zijn de spin in het web in het zorglandschap van Smallingerland, die inwoners de weg wijst en sociaal maatschappelijke hulp en ondersteuning biedt. Wij zijn één ingang, één organisatie. Wij werken integraal. Wij bieden inwoners één aanspreekpunt. Ook als het om meervoudige of complexe casussen gaat. De Sociale Koers en onze visie geeft richting aan wat we doen, hoe we het doen en hoe we dat organiseren. Ontwikkelingen Carins heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en er staat inmiddels een professionele organisatie met een stevige basis. Het Sociaal Domein blijft echter volop in ontwikkeling en het blijft een uitdaging om hier goed invulling aan te geven, omdat veel thema's ons werk raken. Na de decentralisaties in 2015 is het nog geen moment rustig geweest in het Sociaal Domein.

Systemen lopen vast waardoor wij als 'spin in het web' tegen veel knelpunten in de keten aanlopen en de complexiteit van de casussen neemt toe. Vanuit de 'Hervormingsagenda Jeugd 2023 – 2028' en het Integraal Zorgakkoord (IZA) zien wij een verzwaring van onze taken. Zowel de Hervormingsagenda, IZA en ook het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben het doel om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te borgen. In alle akkoorden zit de beweging naar de voorkant van de zorg: met aandacht voor de verbinding tussen kind en volwassenen (ouders/opvoeders), de inzet op vroegsignalering, een goede koppeling met informele en formele zorg, de versterking van de sociale basis, en de koppeling tussen het medische en het sociale domein, en tussen delen van het Sociaal Domein (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen, welzijn). Om deze doelstellingen te kunnen realiseren wordt, onder andere, ingezet op stevige lokale teams en toegang. De afgelopen jaren hebben wij hier samen met de gemeente al op voorgesorteerd, onder andere door de uitbreiding van de schoolconsulenten, de voorbereiding van de pilot gezinshulp, verbinding met welzijn, opvang en onderwijs en de afbakening van de jeugdwet. We zijn steeds beter in staat om te normaliseren en goed te kijken naar de context. Daarmee zijn we er nog niet.

Het wenkend perspectief zoals geschetst in de Hervormingsagenda Jeugd en de bouwstenen uit het Integraal Zorgakkoord vragen verdere uitwerking en concretisering om het jeugdstelsel fundamenteel te veranderen en de zorg op termijn betaalbaar te houden. Daarmee staan de gemeente en Carins voor grote opgaven. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en bekostiging van deze veranderingen, terwijl de gemeente geconfronteerd wordt met tekorten in het Sociaal Domein en afstevent op het zogenoemde 'ravijnjaar'.

3

Inhoudelijk vraagt dit veel van Carins om dagelijks invulling te geven aan onze opdracht en daarnaast te maken hebben met veel ontwikkelingen en veranderingen. De Sociale Koers is ons kompas, maar dit vraagt wel om samenhang tussen alle ontwikkelingen en stevig prioriteren. Onze ambitie is om invulling te geven aan de grote opgaven waar we voor staan, de ingezette koers verder vorm te geven en een stevig lokaal team en toegang neer te zetten voor de inwoners in Smallingerland die het zelf even niet redden. Financieel Deze begroting laat een stijging zien als gevolg van uitbreiding van taken, hoge inflatie waardoor materiele kosten stijgen en een stijging van de loonkosten als gevolg van cao-afspraken en verwachte loonstijging voor 2025. Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we de te leveren prestaties aan de hand van de bakens uit de Sociale Koers. Hoofdstuk 3 geeft de belangrijkste risico's van Carins weer en tot slot wordt in hoofdstuk 4 de begroting gepresenteerd.

4

2. Te leveren prestaties In de prestatieovereenkomst is vastgelegd welke prestaties Carins dient te leveren. De prestatieovereenkomst sluit aan bij de ambities van de Sociale Koers (visie Sociaal Domein van de Gemeente). Carins zet zich in op de verschillende leefgebieden om eraan bij te dragen dat inwoners en cliënten een goede basis hebben, zich goed voelen en kunnen ontwikkelen en participeren in de samenleving. De te leveren prestaties zijn weergegeven aan de hand van de acht bakens van de Sociale Koers. In dit hoofdstuk beschrijven we per baken de belangrijkste taken die we in 2025 verrichten om deze prestaties te realiseren.

2.1 Baken 1: Duurzame zelfredzaamheid Onze inwoners maken hun eigen keuzes en hebben de regie over hun leven, ook als het wat minder gaat. Hun eigen omgeving is het eerste vangnet. Werkt dat niet, dan is tijdelijke ondersteuning mogelijk. Daarbij streven we naar maatwerk binnen de regels en maatschappelijk rendement. Met de ondersteuning, voor kortere of langere tijd, willen we zorgen dat de inwoner weer zelfstandig kan functioneren.

Kritische Prestatie Indicatoren KPI 1.1 85% van de ondervraagden van het cliëntervaringsonderzoek geeft aan dat hun zelfredzaamheid is bevorderd.

Norm 2025

85%

KPI 1.2 Opgestelde doelen in ondersteuningsplan zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Nader te bepalen

Indicatoren

Norm 2025

Aantallen eigen hulpverlening door Carins.

Geen norm

Opstellen ondersteuningsplan Na de eerste triage waarin wordt beoordeeld of de inwoner met informatie en advies zelf verder kan met de hulpvraag. Als dat niet zo is, gaan wij op huisbezoek. Carins hanteert een brede uitvraagmethodiek bij iedere intake/keukentafelgesprek tijdens een huisbezoek. Vervolgens wordt een ondersteuningsplan opgesteld waarin wordt vastgelegd welke doelen en resultaten de inwoner wil bereiken en wat daarvoor nodig is. De opgestelde doelen in het ondersteuningsplan moeten gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner. Op basis van het ondersteuningsplan wordt waar nodig door de gemeente een indicatie afgegeven op grond van de Wmo of Jeugdwet. We zien de afgelopen jaren een lichte stijging van het aantal meldingen, terwijl het aantal ondersteuningsplannen daalt. Dit is een positieve ontwikkeling, want dit betekent dat niet iedere hulpvraag leidt tot een indicatie. De verwachting is dat deze trend doorzet in 5

2025. Dit komt doordat er meer tijd wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld een extra huisbezoek, beroep op voorliggend veld of hulpverlening door Carins, waardoor een indicatie kan worden voorkomen. Als gevolg van de inkoop Wmo in 2024, komt een deel van de herindicaties voor huishoudelijke hulp niet meer bij Carins terecht, maar wordt rechtstreeks afgehandeld door de aanbieders. Hier staat een zwaardere regierol tegenover, doordat Carins de taak krijgt om de zorgplannen die door de aanbieders worden opgesteld te beoordelen en er meer evaluatiemomenten zullen komen. Om de houdbaarheid van de Wmo te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Dit gaat naar verwachting in per 1 januari 2026. Meer maatschappelijke resultaten tegen lagere kosten Consulenten in de verschillende teams zijn goed op de hoogte van de voorliggende wetten en voorzieningen en maken daar, indien mogelijk, gebruik van - in plaats van of als aanvulling op - een geïndiceerde voorziening. Daarnaast werken wij met de Doorbraakmethode (zie Baken 7) en verleent Carins zelf hulpverlening. Bij diverse vraagstukken bieden medewerkers van Carins betere en goedkopere zelf hulp in plaats van een maatwerkvoorzieningen in te zetten.

Ook in crisissituaties en bijvoorbeeld huiselijk geweld moeten onze medewerkers zelf handelen om de situatie onder controle te brengen. Met het inzetten van eigen hulpverlening wordt laagdrempelig hulp verleend en kan zwaardere zorg worden voorkomen. Deze inzet is in de afgelopen jaren toegenomen. Onder andere door de inzet van pedagogen, medewerkers van Geldzaken, POH GGZ jeugd, schoolconsulenten, EPA-consulenten en eigen hulpverlening volgens het 'moduleboek' van Carins. We zien mogelijkheden om dit nog verder uit te breiden, echter lukt dit op dit moment niet binnen de bestaande formatie. In de prestatieovereenkomst hebben wij hier nog geen norm voor opgenomen, maar hier willen we de komende periode wel toe komen. Mantelzorg Bij veel vragen die bij Carins terecht komen is ook sprake van mantelzorg. Vanzelfsprekend is daar aandacht voor binnen Carins en wordt waar mogelijk samengewerkt of doorverwezen naar de M.O.S. Carins kijkt bij de zorg die ingezet wordt ook hoe de mantelzorger er over denkt en laat de regie zoveel mogelijk bij de inwoner. We kijken naar mogelijke respijtzorg die ingezet kan worden. Omdat onder andere ouderenmishandeling vaak ontstaat uit overbelasting bij de mantelzorgers, hebben we ook hier aandacht voor. Daarnaast hebben we aandacht voor onze medewerkers als mantelzorger.

2.2 Baken 2: Vitaal en veerkrachtig Actieve inwoners, goede (arbeids)participatie, lokale initiatieven en bruisende verenigingen en coöperaties; ze zijn belangrijk om van Smallingerland een veerkrachtige en vitale gemeenschap te maken. Dit alles natuurlijk gefaciliteerd door een daadkrachtige gemeente en betrokken maatschappelijke partners. Kritische Prestatie Indicatoren KPI 2.1 80% van de ondervraagden van het cliëntervaringsonderzoek geeft aan dat hun participatie is bevorderd. Norm : 80%

Norm 2025 80%

6

Verhogen van de participatie Wij helpen inwoners op eigen kracht hun leven in te richten. Dat is onze missie en dus de kern van ons werk. Het doel van de Wmo is ook om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zo goed mogelijk mee te kunnen laten doen aan de maatschappij. Cliëntparticipatie Om de cliëntparticipatie te bevorderen voeren wij tweemaal per jaar overleg met de Adviesraad Sociaal Domein. Sinds 2024 wordt een continue meting van het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd in plaats van een jaarlijkse meting achteraf. We zijn voornemens om aan de hand van de resultaten van deze cliëntervaringsonderzoeken met clientpanels te werken en in gesprek te gaan over onze dienstverlening.

2.3 Baken 3: Voorkomen boven genezen Voor preventief werken moet de sociale basis op orde zijn. Los van goede en toegankelijke voorzieningen, sturen we hierbij ook aan op ontmoeting. In straten, buurten en wijken, met de middelen die daarvoor nodig zijn. Kritische Prestatie Indicatoren KPI 3.1 Het aantal meldingen dat opgepakt is door pedagogen en POH-jeugd binnen Carins, uitgesplitst per taak. - Pedagogen - POH Jeugd Indicatoren Het percentage van het inzetten van voorliggende voorzieningen na onderzoek, uitgesplitst met wel en niet gecombineerde voorziening in 2e lijn. Percentage van het aantal meldingen afgehandeld door Advies & informatie te geven door het Advies & Aanmeldteam (aantallen en percentage) Aantal meldingen doorverwezen naar het voorliggend veld (aantallen en percentage) Aantallen en kwalitatieve omschrijving inzet integraal team

Norm 2025

170 250 Norm 2025 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bij deze experts voegen we geen normering aan toe omdat Carins hier zeer beperkt invloed op uit kan oefenen. Het uitvoeren van de functie richt zich onder andere op hulp aan personen met onbegrepen gedrag en/of diens omgeving, waarbij dit soms gaat om (zorgwekkende) zorgmijders.

Informatie en advies Naast het aannemen van meldingen, worden binnen team Toegang van Carins veel vragen van inwoners beantwoord. Daarnaast wordt informatie gegeven over maatschappelijke voorzieningen waar mensen terecht kunnen, over wat mensen zelf kunnen doen en over welke hulp in bepaalde gevallen mogelijk is. Waar mogelijk verwijzen wij ondersteuningsvragen door naar het voorliggend veld zodat inwoners sneller, laagdrempeliger en goedkoper geholpen kunnen worden. Het is van belang dat er een goed aanbod is van voorliggende voorzieningen en dat dit goed bij ons in beeld is. Twee medewerkers van M.O.S. zijn onderdeel van team Toegang en zijn een belangrijke schakel tussen Carins en M.O.S.

7

Inzet pedagogen De pedagogen leveren kortdurende, lichte opvoedkundige ondersteuning aan ouders. Met deze laagdrempelige aanpak wordt voorkomen dat zwaardere en duurdere zorg nodig is. De pedagogen bieden met name individuele ondersteuning. In nauwe samenwerking met M.O.S wordt een aantal keren per jaar collectieve bijeenkomsten georganiseerd. Ook sluiten de pedagogen aan bij een aantal activiteiten van M.O.S. Hiermee sluit Carins aan bij het voorliggend veld en zijn we actief in de directe leefomgeving van kinderen en hun ouders. De afgelopen jaren zagen we een toename van het aantal meldingen. In deze begroting zijn we ervan uit gegaan dat de pedagogen zo'n 170 meldingen oppakken. Inzet POH GGZ Jeugd De Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH GGZ Jeugd) bieden hulp en zorgen dat zo licht en passend mogelijke zorg wordt ingezet. Zo wordt bespaard op dure geïndiceerde zorg. Dit is een pilot die in 2020 is geëvalueerd en nu een regulier onderdeel is van het werk van Carins. De inzet van de functie POH GGZ Jeugd heeft een positief effect op de zorguitgaven doordat de POH'ers 80% van de hulpvragen, die anders wellicht waren verwezen naar de specialistische zorg, zelf kunnen oppakken en met kortdurende trajecten afhandelen. Ook zorgen de POH'ers voor verbinding en samenwerking tussen huisartsen en Carins. In deze begroting gaan wij uit van 250 meldingen.

Inzet schoolconsulent Carins Aan alle 44 scholen in Smallingerland is een schoolconsulent van Carins verbonden. Dit gaat om primair, voortgezet en speciaal onderwijs en Firda in Drachten. Deze schoolconsulenten zorgen voor een vloeiende samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp bij leerlingen met een kwetsbare achtergrond. Dit doen ze door contact te onderhouden met de schoolprofessionals en door te zorgen dat leerlingen waar nodig tijdig adequate ondersteuning krijgen, zodat de schoolse en sociaalemotionele en psychosociale ontwikkeling niet (langer) belemmerd wordt. Indien jeugdhulp nodig is dan pakt de schoolconsulent van Carins dat op. Afhankelijk van het soort school en de vraagstukken bij leerlingen is deze inzet intensiever of minder intensief. In de gemeentebegroting is een bedrag van 450.000 euro opgenomen voor de uitbreiding van de schoolconsulenten. Dit komt voort uit het coalitieakkoord 'Meielkoar dogge wy mear – Samen doen we meer'. Deze uitbreiding is niet opgenomen in deze begroting, omdat de financiering eerst door middel van een projectopdracht en projectfinanciering beschikbaar is gesteld aan Carins vanaf 2023. De doelstellingen van de inzet van de schoolconsulenten: 1. Er wordt eerder adequaat gehandeld op scholen bij potentieel probleemgedrag; 2. Scholen zijn beter toegerust om hulpvragen te normaliseren/contextualiseren; 3.

Er worden minder kinderen doorverwezen naar specialistische jeugdhulp door zelf meer op te pakken (kortdurende hulpverlening) of door te verwijzen naar voorliggende voorzieningen; 4. Er is duidelijkheid en helderheid over de kaders van de jeugdwet en die van de wet passend onderwijs. Over het grijze gebied worden afspraken gemaakt door deelnemende partijen; Het resultaat van bovengenoemd doelen is dat we escalatie van zorgen of problemen weten te voorkomen. De gemeenteraad heeft verzocht het geheel na twee jaar te evalueren. Deze evaluatie zal in 2025 plaatsvinden. Doorontwikkeling Door de ontwikkelingen vanuit het Ontwerpteam Jeugd, de Lokaal Educatie en Jeugd Agenda Smallingerland 2023 – 2027 en de eerste ervaringen van de inzet van de schoolconsulenten is bij de 8

samenwerkende partijen in de gemeente de wens ontstaan om de samenwerking rondom de scholen verder te verstevigen in de vorm van een Preventieteam. We willen dat er rondom de school en in de omgeving van de school een vanzelfsprekende en versterkte samenwerking is met partijen die dezelfde pedagogische visie uitdragen en invullen. Wij verwachten door een structurele, goed afgestemde samenwerking dat kinderen gedijen, groeien en beter tot leren kunnen komen. Door binnen de schoolomgeving integraal samen te werken rondom de kinderen (en hun ouders) willen we bereiken dat: ▪ Kinderen opgroeien in een stabiele, veilige, gezonde en liefdevolle (school)omgeving; ▪ Kinderen zich, al-dan-niet met passende ondersteuning, van jongs af aan kunnen groeien; ▪ Escalatie van zorgen/problemen bij kinderen of gezinnen wordt voorkomen. Met de inzet van de schoolconsulenten hebben wij hier het afgelopen jaar een basis voor gelegd die verder doorontwikkeld wordt. In 2024 zullen er afspraken gemaakt worden over de structuur waarbinnen samengewerkt wordt en wat dit voor alle deelnemende partijen betekent.

2.4 Baken 4: Basisvoorwaarden eerst Bij ondersteuning gaat het als eerste om basisvoorwaarden als eten, drinken en een dak boven het hoofd. Is dat goed voor elkaar, dan kunnen mensen zich ontwikkelen en meedoen.

Kritische Prestatie Indicatoren

Norm 2025

KPI 4.1 Kwalitatief omschrijven van situaties waarin de AVE-methodiek toegepast is door Carins.

Kwalitatief omschrijven

Indicatoren

Norm 2025

Houd aantallen en soort problematiek bij waar outreachend werkende medewerkers mee in aanraking komen Percentage dossiers van outreachend werkende medewerkers die worden afgesloten met positief resultaat.

n.v.t. n.v.t.

Triage Naast het geven van informatie en advies heeft het Advies & Aanmeldteam van Carins een belangrijke rol in het aannemen van ondersteuningsvragen. Daarbij vragen de medewerkers van het Advies & Aanmeldteam door om de vraag zo scherp mogelijk te krijgen en waar nodig door te zetten aan het juiste team. Bij meldingen van (zorgwekkende) zorgmijders en casuïstiek over veiligheid en/of verward gedrag vindt triage en eventuele actie dezelfde dag plaats. Outreachende aanpak bij onbegrepen gedrag (voorheen 'wijk-GGD') Carins zoekt outreachend contact met inwoners waar zorgen over zijn vanwege onbegrepen gedrag. Een aantal medewerkers is hierin gespecialiseerd. Deze integraal werkers met dat specialisme werken nauw samen met o.a. politie, woningcorporaties en het OGGZ-team.

9

Coördinatie OGGZ-team en procesregie Carins voert in opdracht van de gemeente de coördinatie uit van het OGGZ-team (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-team). In het OGGZ-team werkt Carins samen met professionals van de gemeente Smallingerland, FACT GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Wender, de politie, de Kredietbank Noord Nederland en woningcorporaties WoonFriesland en Accolade. De missie van het OGGZ-team is om vroegtijdig problemen van kwetsbare inwoners te signaleren die kunnen leiden tot maatschappelijke uitsluiting, dakloosheid en/of onveilige situaties. Het team zoekt outreachend contact met de inwoners waar zorgen over zijn en waar nodig wordt een samenhangend hulpverleningstraject op gang gebracht. EPA-aanpak Begin 2022 zijn De Friesland Zorgverzekeraar en de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) gezamenlijk de Friese Samenwerkingsagenda 2022-2025 overeengekomen. In de samenwerkingsagenda is een aantal concrete domein overstijgende ambities vastgelegd op de thema’s preventie, ouderen en GGZ. Eén van de ambities waaraan partijen zich hebben gecommitteerd is dat iedere Friese gemeente een integrale (sociaal én medisch domein) herstelgerichte aanpak biedt aan burgers met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

In de afgelopen jaren is deze integrale aanpak in Friesland ontwikkeld in samenwerking tussen de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en De Friesland Zorgverzekeraar/Zilveren Kruis. De ervaringen in de afgelopen jaren zijn positief en daarom is voor Friesland een brede uitrol van deze aanpak opgenomen in de Friese samenwerkingsagenda 2022-2025. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan een van de opgaven IZA/GALA en de zes bouwstenen rapport Trimbos Instituut: “GGZ uit de knel”. Medio 2024 wordt de EPA-aanpak in Smallingerland geïmplementeerd en gaat het nieuw team, bestaande uit medewerkers van GGZ Friesland en Carins, met deze aanpak aan de slag. Naar verwachting zijn er 4 fte van Carins nodig voor deze aanpak, waarvan de helft door Carins wordt bekostigd omdat er sprake is van substitutie. Voor de begroting betekent dit een uitzetting van 2,0 fte. De gemeente heeft hiervoor middelen beschikbaar uit het hoofdlijnenakkoord GGZ. Toeslagenaffaire Carins is sinds 2021 verantwoordelijk voor de ondersteuning van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Wij geven lokaal uitvoering aan de landelijke hersteloperatie om de (potentieel) gedupeerden van de toeslagenaffaire die woonachtig zijn in de gemeente Smallingerland te ondersteunen op vijf leefgebieden en zetten ons in om de volgende resultaten te behalen: 1.

Registreren van gedupeerden in het daarvoor bestemde cliëntvolgsysteem/-systemen, eerste contactmoment en het inventariseren van de hulpvragen; 2. Opstellen van een door Carins en gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak; 3. Begeleiden van de gedupeerde(n): eenvoudige hulpverlening uitvoeren, doorverwijzen naar voorliggend veld, ondersteunen door Carins en/of doorverwijzen naar geïndiceerde ondersteuning binnen de Wmo en/of Jeugdwet. Als ondersteuning onder reguliere ondersteuning Wmo of Jeugdwet valt, dan volgt melding in Suite4SocialeRegie (S4SR); 4. Het waar nodig voeren van (proces-/casus-)regie op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk; 5. Verrichten van nazorg. Deze taak is vanaf 2021 projectmatig uitgevoerd en met incidentele middelen gefinancierd. De hersteloperatie gaat nog jaren duren en regelingen worden voortdurend uitgebreid. Daarom is tijdens de evaluatie afgesproken dat dit vanaf 2025 niet langer projectmatig wordt uitgevoerd, maar wordt opgenomen in de begroting. Voor de begroting 2025 betekent dit een uitzetting van 0,78 fte (was incidenteel en dus geen onderdeel van de begroting).

10

2.5 Baken 5: Dichtbij en laagdrempelig Als gemeente staan we dicht bij de mensen. Soms fysiek, maar vooral ook als aanspreekpunt. We staan open voor inwoners en luisteren goed naar ze. We zijn eerlijk over wat wel en niet kan en leggen dat helder uit.

Kritische Prestatie Indicatoren

Norm 2025

KPI 5.1 90% van de cliënten ontvangt ondersteuning die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt.

90%

KPI 5.2 90% van de cliënten ervaart dat de medewerker van Carins samen met de cliënt zoekt naar oplossingen.

90%

Samenwerken binnen het zorglandschap Carins is de spin in het web in het zorglandschap van Smallingerland, die inwoners de weg wijst en sociaal maatschappelijke hulp en ondersteuning biedt. We werken aan het intensiveren van een samenwerking met onder andere huisartsen, scholen, kinderopvang, wijkverpleging en de M.O.S. We sluiten steeds dichter aan bij de keten in het voorliggend veld, Hierdoor zijn we voor inwoners sneller en makkelijker benaderbaar zijn, maar kunnen we ook sneller afschalen naar de juiste hulp. De samenwerking binnen het zorglandschap en met ketenpartners komt steeds beter van de grond. Het is een speerpunt waar we de komende jaren aan blijven werken om ook samen trends en patronen in de problematiek inzichtelijk te krijgen. Carins is zowel fysiek als via de site makkelijk bereikbaar; inwoners en netwerkpartners weten de weg naar Carins inmiddels steeds beter te vinden.

2.6 Baken 6: Verbinden is de sleutel We praten als gemeente en maatschappelijke partners niet over, maar met de inwoners. Ieder vanuit z’n eigen rol en verantwoordelijkheid. Samen sturen we op samenhang en resultaat, vanuit de opgaven. Gedeeld eigenaarschap voor de maatschappelijke opgave is het vertrekpunt in onze aanpak. Indicatoren

Norm 2025

Het percentage dossiers (a.d.h.v. steekproef) dat wordt geëvalueerd samen met de cliënten en zorgaanbieders.

11

Sociale Koers Carins heeft zich met de Sociale Koers verbonden aan een gezamenlijke ontwikkeling waardoor inwoners van Smallingerland zo snel, licht en dichtbij mogelijk hun hulpvraag kunnen stellen en antwoord en/of ondersteuning krijgen. Carins bevindt zich als organisatie op het snijvlak van welzijn en zorg met enerzijds het onderzoek doen en vervolgens het juiste adviesbericht afgeven en anderzijds het bieden van eigen hulpverlening. Op dit moment wordt het uitvoeringsprogramma voor de Sociale Koers opgesteld. Het uitvoeringsprogramma is ambitieus en we hebben nog geen zicht wat het uitvoeringsprogramma voor Carins betekent. Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en het Integraal Zorgakkoord zien wij een beweging om de gebiedsteams te versterken. Daarnaast voeren we structurele overleggen op verschillende niveaus met de gemeente met de prestatieovereenkomst en de bakens als kompas voor onze samenwerking. De afgelopen jaren hebben de gemeente en Carins een jaarkalender opgesteld m.b.t. gestructureerde samenwerking en prioriteiten op gebied van financiën, beleidsontwikkeling, procesverbetering, dossiercontroles en uitvoering. We zijn er tot nu toe nog onvoldoende in geslaagd om te prioriteren en zijn hierover met de gemeente in gesprek. Pilot Gezinshulp In 2023 zijn de voorbereidingen voor de pilot gezinshulp gestart. Dit gaat over innovatieve gezinshulp in Smallingerland.

Accare, Alliade, Fier, GGZ Friesland, Jeugdhulp Friesland, het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en de gemeente Smallingerland zijn hierbij betrokken. In maart 2023 is het startschot gegeven om een geïntegreerde aanpak gezinshulp uit te werken voor gezinnen met complexe hulpvragen in Smallingerland. De werkwijze die in de pilot is uitgewerkt wordt in 2024 geïmplementeerd. Gezinshulp is een geïntegreerde aanpak waarin één team met professionals vanuit diverse partijen – o.a. zorginstellingen, de gemeente en de Gecertificeerde Instellingen - de meest passende zorg en ondersteuning voor het hele gezin in de juiste volgorde inzet. Met gezinshulp wordt er ingezet op het versimpelen (ontschotten) van de zorgketen voor een gezin, nauwe samenwerking, het wegnemen van dubbelingen en gezinsgericht werken. De pilot gaat medio 2024 van start voor de duur van 2,5 jaar. Het is op dit moment nog niet bekend wat de impact is op (de begroting van) Carins. De extra kosten als gevolg van deze pilot zijn buiten deze begroting gehouden.

2.7 Baken 7: Van elkaar leren en samen ontwikkelen De effecten van de inzet van gemeente en maatschappelijke partners moet steeds beter zichtbaar en meetbaar worden; data verzamelen is daarbij belangrijk. Zo leren we. We schuwen het experiment niet en verbeteren continu door om te denken en op zoek te gaan naar vernieuwing.

Kritische Prestatie Indicatoren

Norm 2025

KPI 7.1 Kwalitatief omschrijven van successen en drempels omtrent het toepassen van maximale ruimte binnen wetgeving en domein-overstijgende oplossingen.

Kwalitatief omschrijven

12

Leren en ontwikkelen Van elkaar leren en samen ontwikkelen is een doorlopend intern en extern proces dat we onder andere inzetten met kennissessies en soepbijeenkomsten waar externe partijen ons bijspijkeren en zij weer leren van onze praktijkvoorbeelden. In de praktijk wordt geleerd door middel van casuïstiekoverleg, intervisie en het evalueren van casuïstiek. Daarnaast stelt Carins jaarlijks een opleidingsplan op om onze professionals te blijven ontwikkelen. Het opleiden van stagiairs en de contacten met de hogescholen brengen ons nieuwe inzichten waarbij wij vanuit de praktijk op scholen vertellen en het onderwijs ons weer meeneemt in nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een betere dienstverlening aan de inwoners. Doorbraakmethode We streven naar maatwerk binnen de regels en met meer maatschappelijk rendement. Daarom werken we samen met de gemeente en M.O.S. met de Doorbraakmethode. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we kunnen ontschotten als we vast lopen in de systeemwereld. De Doorbraakmethode is een handelingskader om maatwerk gemakkelijker te maken voor de professional; eenduidiger en beter onderbouwd. De Doorbraakmethode helpt professionals om een goed plan te maken met een maatschappelijke onderbouwing. Hierbij maken we gebruik van de waarden driehoek: • • •

De wet, hierin is veel ruimte; Maatschappelijke rekensom, logica, toetsen; Betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid van de inwoner, niet onnodig overnemen door Carins.

Met de Doorbraakmethode zijn we in staat om beter maatwerk te leveren en beter aan te sluiten op de logica van de inwoner.

2.8 Baken 8: Eenvoud Regels, beleid en procedures zijn ondersteunend, niet leidend. Eenvoudige systemen en heldere communicatie: we doen simpel wat simpel kan. En we doen dat goed. Kritische Prestatie Indicatoren KPI 8.1 Het percentage van de binnengekomen meldingen dat binnen vier weken is opgepakt.

Norm 2025

100%

Meldingen op basis van Wmo en Jeugdwet.

KPI 8.2 Het percentage van de binnengekomen meldingen waarvoor binnen zes weken na melding een ondersteuningsplan is opgesteld.

70%

Niet voor elk type dossier wordt OP verstuurd.

KPI 8.3 Het percentage van de binnenkomende meldingen SMI waarvoor binnen zes weken na melding een adviesrapport is opgesteld.

90%

13

Indicatoren Het aantal aanvragen SMI. Het aantal ondersteuningsvragen en aantal trajecten WGS opgepakt door PING loket.

Norm 2025 n.v.t. n.v.t.

Onderzoek Met name bij jeugdzaken besteden we steeds meer tijd aan het doen van goed onderzoek. Voorheen volgende na het huisbezoek vaak een indicatie. Nu wordt er meer tijd aan de 'voorkant' genomen om de juiste analyse te maken, te normaliseren en te beoordelen wat wel een geen jeugdwet is. Dit staat wel op gespannen voet met de wettelijke termijnen door een langere doorlooptijd. De jeugdconsulent werkt vanuit vertrouwen en in gezamenlijkheid met het gezin. Hier is tijd aan de 'voorkant' voor nodig. Naar aanleiding van het onderzoek wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Dit ondersteuningsplan is de leidraad voor het voeren van regie en daarmee is casuïstiek en het doen van interventies navolgbaar. Vanuit de gemeente is de ambitie om het onderzoek op basis van de Verklarende Analyse te doen. In Fries verband wordt gekeken of dit onderdeel kan worden van het Regionaal Ondersteuningsplan (ROP). Regie voeren Het voeren van regie is een belangrijk onderdeel van het werk. Hierbij wordt gezorgd dat in kwetsbare situaties en bij combinaties van verschillende soorten zorg en hulp, de situatie zo goed mogelijk blijft. De intensiteit van regie verschilt sterk per situatie. Er zijn gezinnen waar doorlopend met enige regelmaat contact nodig is, maar er zijn ook veel gevallen waar dit zich beperkt tot periodiek evalueren van de ingezette hulp. Regie voeren is tijdrovend.

Medewerkers hebben een enorme caseload met name door de vele regie zaken. Om de uitstroomsnelheid te bevorderen blijven we kritisch kijken naar waar regie nodig is omdat regiezaken de doorstroom vertragen. We kijken daarom kritisch of het nodig is om regie te voeren en zo ja, in welke mate. Aanbieders zelf zijn verantwoordelijk voor casusregie, Carins voert daar waar nodig regie over het proces. Regie voeren is belangrijk om goed en kritisch het ingezette traject te volgen. We zien dat het regie voeren toeneemt. Dit kan onder andere worden verklaard door meer complexe casuïstiek met veel spelers er omheen, doordat we overbruggingszorg leveren als gevolg van wachtlijsten bij aanbieders en door uitstel van de inkoop jeugd wat zorgt dat jeugdigen moeten wisselen van aanbieder. Bij Wmo is de regie taak toegenomen als gevolg van de nieuwe inkoop. De hervormingen beschermd wonen zijn inmiddels voor de vierde keer uitgesteld naar 2025. Het is niet goed in te schatten wanneer dit wordt ingevoerd en wat dit voor ons betekent. SMI De gemeente heeft een regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders met een Sociaal Medische Indicatie. Het doel van deze regeling is het compenseren van de kosten van ouders die om een sociale of medische reden kinderopvang nodig hebben, maar daarbij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

14

Informatie, advies en ondersteuning door het 'Geldzaken' (voorheen Ping-loket) Geldzaken heeft een belangrijke functie voor iedereen met vragen over financiën, schulden of sociaal juridische vraagstukken. Er wordt informatie en advies gegeven, en waar nodig wordt intern snel geschakeld en worden verschillende vormen van hulpverlening ingezet. Geldzaken heeft de ambitie om samen met andere partners (beroeps- en vrijwilligersorganisaties) op het gebied van armoede en schuld een sterke(re) keten te vormen. Deze ambitie wordt op verschillende manieren in de praktijk gebracht. Er wordt intensief samengewerkt met Vroegsignalering en geïnvesteerd in de aansluiting met de consulenten Naar werk, Naar inkomen en BBZ. In afwachting van het Armoedepact heeft Geldzaken samen met andere partijen, in de vorm van netwerkbijeenkomsten, actief gewerkt aan het elkaar leren kennen en versterken. Binnen het Armoedepact is Geldzaken een actieve partner in de kerngroep. Onder leiding van een externe projectleider is een eerste aanzet gemaakt met het door ontwikkelen van een aantal facetten van de schuldhulpverlening. Deze beweging zal, nu het project is gestopt, samen met betrokken partners, verder voort worden gezet. Preventie en nazorg vormen hierin belangrijke pijlers evenals het vergroten van de beschikbaarheid van hulp binnen een gezamenlijk breed 'loket'.

15

3. Risico's In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico's van Carins weergegeven. Per risico hebben we aangegeven wat de kans is dat het risico zich voordoet, wat de impact is of kan zijn en de beheersmaatregelen die we nemen om de risico's te beperken. De kans en impact zijn niet gekwantificeerd, maar wel aangeduid met hoog, middel, laag. Personeel De begroting bestaat grotendeels uit kosten voor personeel. Het grootste risico voor Carins is dat we niet voldoende gekwalificeerd personeel kunnen vinden, een hoog ziekteverzuimpercentage en een hoge loonstijging. Als we onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen vinden, dan zullen we zelf mensen op moeten leiden of extern moeten inhuren. Beide opties zijn duurder dan voorzien. Tot nu toe doet dit risico zich nauwelijks voor en lukt het ons goed om gekwalificeerde medewerkers te vinden en aan ons te binden. Daarom is de kans naar beneden bijgesteld. In 2023 bedroeg het verzuimpercentage 6,4%. Dit heeft verschillende oorzaken, maar wordt grotendeels veroorzaakt door langdurig verzuim. Omdat ziekte veelal niet werk gerelateerd en beperkt beïnvloedbaar is, schatten wij de kans groot dat dit risico zich ook het komende jaar voordoet. De impact is groot omdat we hierdoor minder productieve uren beschikbaar hebben, de werkdruk voor collega's toeneemt en de wachttijden oplopen. Dit kan direct gevolg hebben voor de inwoners.

De afgelopen jaren hebben we een hoge loonstijging gekend waardoor de kosten voor personeel fors zijn gestegen. De huidige cao loopt af per 1 augustus 2025, we verwachten een gematigde stijging en zijn in deze begroting uitgegaan van een stijging van 3%. Kans

Middel

Impact

Groot

Beheersmaatregel(en)

-

-

-

Carins positioneren als aantrekkelijke werkgever om personeel aan te trekken. Gerichte interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In de begroting een post reserveren voor ziektevervanging uitgaande van een verzuimpercentage van 5%1. In deze conceptbegroting houden we rekening met een loonstijging van 3% vanaf 1 augustus 2025.

Inschatten van het aantal meldingen In deze begroting zijn inschattingen gemaakt hoe de vraag vanuit de inwoner zich in 2024 zal ontwikkelen. Door te kijken naar historische en verwachte ontwikkelingen binnen het sociaal domein, is een prognose gemaakt. Lokale en landelijke trends zijn daarin meegenomen. De prognose is gemaakt op basis van de cijfers van voorgaande jaren en de eerste maanden van 2024.

1 5% ziektevervanging van medewerkers in het primair proces.

16

Het blijft onzeker hoe het aantal meldingen zich ontwikkelt. Daarnaast zien we dat de complexiteit van de meldingen toeneemt en dat het daardoor soms meer tijd kost om een melding af te handelen en dat ook de regiezaken complexer en intensiever worden waardoor de omvang van de caseload moet worden verlaagd. Als het aantal meldingen substantieel afwijkt van de raming, dan is de capaciteit van Carins daar niet op berekend. Het gevolg hiervan zal zijn dat we niet aan de vraag kunnen voldoen en dat de wachtlijsten oplopen. Het omgekeerde is ook waar, als het aantal meldingen veel lager wordt, dan is de beschikbare capaciteit te groot. Daarom werken wij met een flexibele schil om dit op te kunnen vangen. Kans

Middel

Impact

Groot

Beheersmaatregel(en)

-

Zorgen voor goede registratie en managementinformatie, zodat gemonitord kan worden hoe het aantal meldingen zich ontwikkelt. Uitwerken wat een verantwoorde caseload is. Periodiek monitoren hoe het aantal meldingen zich verhoudt met de onderlegger bij de begroting alsook de landelijke ontwikkelingen volgen. K.P.I.'s uit de prestatieovereenkomst of de begroting bijstellen als het aantal meldingen de prognose substantieel overschrijdt. Uren gedragswetenschapper uitbreiden vanwege toenemende complexiteit van casuïstiek.

-

-

-

ICT en informatiebeveiliging De ICT van Carins is uitbesteed aan de Gemeente Smallingerland. Daarom is dit niet een risico specifiek voor Carins en werken we dit risico niet verder uit. Het gebruik van de hard- en software is wel een belangrijk risico, met name de informatieverwerking en informatiebeveiliging. De menselijke factor is het grootste risico. Een foutje is snel gemaakt en kan enorme gevolgen hebben. Wel zien wij de vele personele wisselingen van de privacy functionarissen bij de gemeente als een risico, omdat zij een toezichthoudende rol hebben op het naleven van het beleid van de gemeente en continuïteit ontbreekt. Kans

Middel

Impact

Groot

Beheersmaatregel(en)

-

Toezicht houden of Carins het beleid van de gemeente naleeft. Jaarlijks een toezicht plan voor Carins opstellen door FG. DPIA uitvoeren bij de ontwikkeling van beleid en regelgeving waarbij de verwerking van persoonsgegevens een rol spelen. 17

-

Medewerkers van Carins opleiden en zorgen voor bewustwording op het gebied van informatieverwerking en privacy.

Huisvesting Nu besloten is dat Carins niet verhuist naar een aparte vleugel in het gemeentehuis zullen we volgend jaar gaan nadenken over een verlenging van de huur en eventuele aanpassingen voor gebouwaanpassing. Hier komen mogelijk extra kosten achter weg. Daarnaast zien wij diverse huisvestingsknelpunten (bijvoorbeeld pilot gezinshulp) waar de huidige locatie mogelijk oplossingen voor biedt om kantoorruimte uit te breiden. Kans

Middel

Impact

Middel

Beheersmaatregel(en)

-

Besluiten over verlengen van de huurovereenkomst. Nadenken over eventuele gebouwenaanpassingen.

Sociaal Domein in beweging Het Sociaal Domein is nog volop in ontwikkeling. Er zijn verschillende stelselwijzigingen en beleidswijzigingen die impact hebben op de uitvoering door Carins zoals het Integraal Zorgakkoord, de Hervormingsagenda Jeugd en het Uitvoeringsplan van de Sociale Koers. Dit vraagt capaciteit om mee te denken en om deze wijzigingen goed te implementeren. De impact van deze ontwikkelingen is nog niet altijd goed in te schatten en het is nog niet duidelijk of en hoeveel extra capaciteit de implementatie vergt van Carins. Tegelijkertijd brengen deze ontwikkelingen kansen met zich mee door meer taken te beleggen bij partners in het voorliggend veld of bij Carins en zo beschikkingsvrij, laagdrempeliger en goedkoper zorg te verlenen. Kans

Groot

Impact

Groot

Beheersmaatregel(en)

-

-

De beleidswijzigingen landelijk, regionaal en lokaal goed volgen. Een jaaragenda opstellen met de gemeente om de prioriteiten en benodigde capaciteit inzichtelijk te maken. Prioriteren en regie door de gemeente op de ontwikkelingen. Indien nodig extra capaciteit beschikbaar stellen.

18

Fraude De accountant heeft in het accountantsverslag 2023 aandacht gevraagd voor frauderisicobeheersing, omdat dit nog niet expliciet onderdeel uitmaakt van het risicomanagementsysteem van Carins. Daarom hebben wij dit risico opgenomen. In overleg met de accountant wordt dit risico nog nader uitgewerkt en wordt nagedacht over verdere beheersmaatregelen. Kans

Onbekend

Impact

Groot

Beheersmaatregel(en)

-

Frauderisico's in kaart brengen. Vier ogen-principe bij personele mutaties en financiële transacties. Jaarlijkse accountantscontrole.

Onvoorzien De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat we niet alles kunnen voorzien. Bijvoorbeeld de uitbraak van Covid, de toenemende armoede en de oorlog in Oekraïne hebben verstrekkende gevolgen voor de gehele samenleving; alsook op Carins en onze medewerkers. We hebben deze begroting dan ook opgesteld met de kennis van nu. Kans

Onbekend

Impact

Onbekend

Beheersmaatregel(en)

-

Periodiek volgt de werkgroep 'marktontwikkeling' de ontwikkelingen. Periodiek wordt er een rapportage opgesteld over de voortgang. Indien nodig moeten we de prestatieovereenkomst of de begroting aanpassen.

19

4. Begroting 4.1 Benodigde totale formatie De begroting van Carins bestaat grotendeels uit personeelskosten. In 2025 is de totale benodigde formatie 82,77 fte om de taken uit de uitvoeringsovereenkomst en prestatieovereenkomst uit te kunnen voeren. In de onderstaande tabel is de verdeling weergegeven. Benodigde fte 20252 Directie, management en staf

9,17

Praktijkbegeleiders

4,28

Team Toegang

17,95

Team Wmo Voorzieningen3

11,11

Team Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen 4

9,31

Team Wmo Jeugd en Preventie

9,58

Team Wmo Jeugd en Regie

12,92

Uitbreiding toeslagenaffaire

0,78

Uitbreiding EPA-aanpak (2,0 fte uitbreiding, 2,0 fte verschuiving)

4,00

Uitbreiding gedragswetenschapper

p.m.

Totaal (excl. Ziektevervanging)

79,10

Ziektevervanging

3,67

Totaal

82,77

Dit is een stijging van 2,77 fte ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de EPA-aanpak 4,0 fte, waarvan 2,0 verschuiving binnen Carins en 0,78 fte voor toeslagenaffaire. Dit werd vanaf 2021 incidenteel gefinancierd. Voor ziektevervanging hebben we jaarlijks een post opgenomen in de begroting, omdat ziekte leidt tot minder productieve uren en direct gevolgen heeft voor de dienstverlening aan onze inwoners. In de praktijk wordt (langdurige) ziekte van functies in het primaire proces vervangen door middel van externe inhuur ingevuld. In de begroting hebben we rekening gehouden met 5% ziektevervanging5, waarvan 3,67 fte externe inhuur. Daarmee komt de totaal in te zetten formatie op 82,77 fte. Deze formatie is exclusief tijdelijke uitbreiding als gevolg van projecten zoals de uitbreiding van de schoolconsulenten. Als gevolg van de doorontwikkeling van de lokale teams zien wij inhoudelijk de noodzaak om de formatie uit te breiden met een gedragswetenschapper: - Door de toenemende ambulantisering (0 beweging) wordt casuïstiek complexer; - De gedragswetenschapper brengt specialisme in waardoor makkelijker geschakeld kan worden met andere partijen (gedragswetenschapper op gedragswetenschapper niveau); 2 In de praktijk is deze formatie per team een richtlijn en werken we met bandbreedtes.

3 Incl. extra tijd keukentafelgesprekken. 4 Incl. extra tijd keukentafelgesprekken. 5 5% ziektevervanging van medewerkers in het primair proces.

20

-

-

Gezien toekomstscenario zal meer training en scholing moeten plaatsvinden door een gedragswetenschapper; Daarnaast is de gedragswetenschapper belangrijk op 'nabijheid bij zelf hulpverlenen' vanuit sterke lokale teams; Toekomstscenario vraagt nog nauwere samenwerking met andere partijen (volwassen zorg GGZ) dan brengt ander type beroepsgeheim met zich mee. Met de gedragswetenschapper kan meer informatie worden ontsloten; Nog belangrijker wordt het werken in de keten en het al dan niet afbakenen.

In verband met toenemende complexe casuïstiek zien wij nu al de noodzaak om deze uren uit te breiden en dit zal in de nabije toekomst alleen nog maar toenemen als gevolg van de ontwikkelingen. Deze uitbreiding hangt namelijk samen met de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd / Toekomstscenario en wat dit betekent voor onze opdracht. In de begroting hebben wij daarom een p.m. post opgenomen, omdat wij in de eerste instantie proberen door interne verschuiving hier ruimte voor te maken en dit samen hangt met de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd.

4.2 De begroting in cijfers Hieronder is de begroting van Carins voor 2025 in cijfers weergegeven. Daarbij is voor 2025 de begroting weergegeven als we uitgaan van alle werkzaamheden, zoals die zijn beschreven in de prestatieovereenkomst. Begroting 2023

Realisatie 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

890000 Opbrengsten structureel 890500 ROC Friese Poort / Firda 891000 Opbrengsten incidenteel 913000 Overige opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN

-7.972.000 -14.000 0 0 -7.986.000

-7.972.000 -13.884 -427.626 -4.569 -8.418.079

-8.700.000 -14.000 -1.000 0 -8.715.000

-9.360.000 -14.000 -1.000 0 -9.375.000

410000 Salariskosten Carins 418000 Personeel NIL 422000 Sociale lasten 423000 Overige personele kosten Totaal personele kosten

4.814.510 437.700 1.438.690 424.200 7.115.100

4.816.728 1.114.339 1.182.217 304.984 7.418.268

5.337.350 544.000 1.575.150 400.500 7.857.000

5.799.130 509.000 1.711.650 437.220 8.457.000

430000 Voeding- en vergaderkosten 450000 Algemene kosten Totaal bedrijfskosten

57.000 264.000 321.000

103.276 218.113 321.389

84.000 224.000 308.000

104.000 264.000 368.000

1.000 200.000 10.000 100.000 0 188.900 50.000 549.900 7.986.000 0 sluitend

30.665 200.000 19.701 53.768 5.607 194.225 0 503.966 8.243.623 -174.456 overschot

30.000 200.000 18.000 74.000 6.000 204.000 18.000 550.000 8.715.000 0 sluitend

38.000 200.000 18.000 70.000 6.000 218.000 0 550.000 9.375.000 0 sluitend

471000 Onderhoudskosten 472000 Werkplekkosten 472500 Afschrijvingskosten 473000 Energiekosten 474000 OZB kosten 486200 Huisvesting huur gebouw(en) 4x 486300 Huisvesting huur verbouw Totaal werkplek- en huisvestingskosten TOTAAL KOSTEN RESULTAAT

21

De begroting laat een stijging zien van maar liefst 660.000 euro ten opzichte van de begroting 2024, waarvan 270.000 euro door formatie uitbreiding en 390.000 euro als gevolg van kostenstijgingen. Hieronder is per rubriek verklaard waar deze stijging door wordt veroorzaakt. Personele kosten De personele kosten laten een stijging zien van 600.000 euro. Dit kan worden verklaard door tredeverhogingen, door de cao-verhoging die heeft plaatsgevonden en zijn doorwerking heeft in 2025 en door de formatie uitbreiding van 0,78 fte voor de toeslagenaffaire (70.000 euro) en 2,00 fte voor de EPA-aanpak (200.000 euro). In deze begroting is rekening gehouden met het effect van de cao-verhoging inclusief het effect van trede verhogingen (330.000 euro). Vanaf 1 januari 2025 worden de uitloopschalen U1 en U2 toegevoegd aan de reguliere schalen. Dit betekent dat er per schaal twee periodieknummers bij komen. Deze kosten zijn verwerkt in de begroting en onvermijdelijk en niet beïnvloedbaar. De cao heeft een looptijd van 25 maanden en loopt af per 1 augustus 2025. Vanaf 1 augustus 2025 houden we rekening met een stijging van 3%. De indirecte personele kosten, waaronder reiskosten woonwerkverkeer en thuiswerkvergoeding stijgen, doordat de tarieven in 2024 en 2025 zijn verhoogd. Bedrijfskosten De totale bedrijfskosten zijn 60.000 euro hoger dan begroot in 2024.

Deze stijging is een direct gevolg van de (snel) stijgende kosten in de afgelopen twee kalenderjaren als gevolg van de hoge inflatie. De keuken- en vergaderkosten stijgen met 20.000 euro ten opzichte van de begroting 2024. We verwachten een besparing te kunnen realiseren door een andere organisatie van de schoonmaakkosten, terwijl er een indexmatige verhoging op alle andere onderdelen is te verwachten. Dit betekent dat de begroting 2025 (104.000 euro) nagenoeg gelijk is aan de realisatie 2023 (103.000 euro). De algemene kosten stijgen met 40.000 euro ten opzichte van de begroting 2024. Dit komt door een forse stijging van alle onderdelen in 2024 en 2025. De realisatie in 2023 was 218.000 euro. De begroting 2024 is 224.000 euro en met de kennis van nu is dit te laag begroot. De begroting 2025 komt uit op 264.000 euro. Werkplek- en huisvestingkosten De werkplek- en huisvestingskosten blijven gelijk ten opzichte van de begroting 2024. In dit onderdeel zitten nog een aantal onzekerheden in verband met stijgende huurkosten als gevolg van inflatie, structurele onderhoudskosten en kosten van energie. Toch schatten we in, met de kennis van heden, dat het totale budget van 550.000 euro in 2025 voldoende moet zijn.

22