Bijlage - Begroting 2022 Carins

Begroting 2022

Carins 1 november 2021

Inhoud Inhoud ...................................................................................................................................................... 2 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 3

2.

Te leveren prestaties ....................................................................................................................... 4

3.

2.1

Speerpunt 1: Persoonlijk ......................................................................................................... 4

2.2

Speerpunt 2: Doen .................................................................................................................. 5

2.3

Speerpunt 3: Samen ................................................................................................................ 7

Uitzettingen ...................................................................................................................................... 9 3.1

Nieuwe taken n.a.v. de uitvoeringsovereenkomst ................................................................... 9

3.2

Eigen hulpverlening ................................................................................................................. 9

4.

Risico's........................................................................................................................................... 10

5.

Begroting ....................................................................................................................................... 12 5.1

Benodigde totale formatie ...................................................................................................... 12

5.2

De begroting in cijfers ............................................................................................................ 12

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2022 van Carins. Graag bieden wij deze begroting aan onze aandeelhouder, de gemeente Smallingerland, aan. In deze begroting hebben wij een vertaling gemaakt van de taken en verantwoordelijkheden die op basis van de uitvoeringsovereenkomst en de prestaties die in de prestatieovereenkomst van Carins worden gevraagd en de kosten die daaraan zijn verbonden. Zoals aangegeven in de raadsbrief bij de begroting 2020/2021 van Carins, is er vanaf 2021 een efficiencyvoordeel ingeboekt. Om wederom een efficiencyvoordeel in te boeken en de begroting minimaal te laten stijgen, stellen wij ons ten doel om de uitbreidingen als gevolge van de prestatieovereenkomst op te vangen binnen de begroting van Carins. Dit willen wij gaan doen door in 2022 de processen verder te optimaliseren. Dat maakt dat er wederom efficiencymaatregelen worden genomen en dat maakt de begroting 2022 een ambitieuze begroting voor Carins. Dit vraagt de komende tijd nadere uitwerking binnen Carins en samen met de gemeente om hier invulling aan te geven, zonder dat dit ten koste gaat van de inwoners van de gemeente Smallingerland. Dit komt bovenop de efficiencymaatregelen die in 2020 en 2021 zijn ingeboekt.

Vorig jaar heeft een werkgroep met inhoudelijke experts en financieel deskundigen van zowel de gemeente als van Carins een basis gelegd waar de formatie voor 2020 en 2021 op is gebaseerd. Deze werkgroep is voor het opstellen van de begroting 2022 opnieuw in het leven geroepen om de informatie te actualiseren en de benodigde formatie voor 2022 te berekenen. Hierbij zijn we uitgegaan van een autonome groei van 4%1 Deze groei kunnen we niet opvangen door middel van efficiencyvoordelen. Dit geldt ook voor de uitbreiding van de wettelijke taken zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en de loon- en prijscompensatie. Als we deze wettelijke taken willen uitvoeren, dan zullen we dit moeten doorberekenen. Dit betekent een uitzetting ten opzichte van de begroting 2021 van 4% die wordt verklaard door de autonome groei, loon- en prijscompensatie en wettelijke taken. Het is niet realistisch om deze onvermijdelijke uitzettingen ook nog op te vangen door efficiencyvoordelen. Deze kosten zijn niet te beïnvloeden en we willen niet inboeten aan de kwaliteit van de zorg. Carins is nog volop in ontwikkelingen en we willen klaar blijven staan voor de inwoners van Smallingerland en ze helpen als het zelf even niet lukt. Bovendien willen we door middel van onze inzet nog beter bijdragen aan de transitieopgaven in het Sociaal Domein en duurdere en zwaardere zorg voorkomen.

De conceptbegroting 2022 liet een stijging zien van 301.000 euro ten opzichte van de begroting 2021. Bij de behandeling van de Kadernota is besloten dat 80% van deze uitzetting wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2022. Dit betekent dat de definitieve begroting van Carins met 60.200 euro naar beneden moest worden bijgesteld. We hebben verschillende scenario's besproken met de gemeente en in deze begroting is de bezuiniging van 66.200 euro als PM post opgenomen. Dit betekent dat we in overleg met de gemeente nog invulling moeten geven aan deze taakstelling en dat dit keuze met zich meebrengt en gevolgen heeft voor de taken die voortvloeien uit de uitvoerings- en prestatieovereenkomst. In hoofdstuk 2 beschrijven we de te leveren prestaties. In hoofdstuk 3 geven we een toelichting op de uitzettingen als gevolg van de uitvoeringsovereenkomst en de prestatieovereenkomst. Hoofdstuk 4 geeft de belangrijkste risico's van Carins weer en tot slot wordt in hoofdstuk 5 de begroting gepresenteerd.

1 Vorig jaar werd uitgegaan van een autonome groei van 7%.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

2. Te leveren prestaties In de prestatieovereenkomst is vastgelegd welke prestaties Carins dient te leveren. Deze zijn ingedeeld in drie onderdelen: - Persoonlijk - Doen - Samen. In dit hoofdstuk beschrijven we per speerpunt welke taken we in 2022 verrichten om deze prestaties te realiseren.

2.1 Speerpunt 1: Persoonlijk Carins is de voordeur voor veel inwoners die hulpvragen hebben. Inwoners worden gelijkwaardig en met wederzijds respect benaderd en behandeld. Waar mogelijk spreekt de inwoner eerst zijn/haar eigen kracht aan en maakt gebruik van het eigen netwerk. Zodoende kan de inwoner zelf regie voeren en ondersteuning organiseren. Carins biedt informatie en advies en/of verwijst door naar voorliggende voorzieningen. Inwoners, cliënten en organisaties vinden zoveel mogelijk zelf, met behulp van het activeren van het netwerk en/ of binnen het voorliggend veld, een passende oplossing voor hun hulpvraag. Doelstellingen: 1. Carins verwijst inwoners, cliënten en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk door naar voorliggend veld, universele en selectieve preventie en organiseert in overleg met de gemeente eigen aanbod. 2. Carins draagt hieraan bij door een goede informatie en adviesfunctie in te richten Om de prestaties voor het onderdeel 'Persoonlijk' te realiseren verrichten we binnen Carins de volgende werkzaamheden: Vragen beantwoorden en informatie en advies geven in Frontoffice Naast het aannemen van meldingen, worden binnen de frontoffice van Carins veel vragen van inwoners beantwoord.

Daarnaast wordt informatie gegeven over maatschappelijke voorzieningen waar mensen terecht kunnen, over wat mensen zelf kunnen doen en over welke hulp in bepaalde gevallen mogelijk is. Onze ambitie is om in 2022 meer meldingen door te verwijzen naar het voorliggend veld zodat inwoners sneller, laagdrempeliger en goedkoper geholpen kunnen worden. Dit gaan wij doen door er dit jaar voor te zorgen dat alle voorliggende voorzieningen nog beter bij ons in beeld zijn en door de werkprocessen hierop in te richten. Vragen beantwoorden en informatie, advies en ondersteuning geven bij PING loket Het PING loket heeft een belangrijke functie voor iedereen met vragen over financiën, de boekhouding of schulden. Er wordt informatie en advies gegeven, en waar nodig worden verschillende vormen van hulpverlening ingezet. Als gevolg van de vroegsignalering en Corona verwachten wij een toename van het aantal vragen. We streven er naar om dit af te handelen binnen de beschikbare capaciteit.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

Inzet pedagogen De pedagogen leveren pedagogische ondersteuning aan ouders. Met deze laagdrempelige aanpak wordt voorkomen dat zwaardere en duurdere zorg nodig is. De pedagogen leveren individuele en collectieve preventie. Als gevolg van Corona en de werkdruk is de focus met name komen te liggen op individuele preventie. Onze ambitie is om in 2022 ook invulling te geven aan collectieve preventie. Dit doen we in nauwe samenwerking met De M.O.S. In de prestatieovereenkomst en de begroting is uitgegaan van 125 meldingen. Inzet POH De Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH, voorheen Gebieds Ondersteuners Huisartsen) bieden hulp en zorgen dat zo licht en passend mogelijke zorg wordt ingezet. Zo wordt bespaard op dure geïndiceerde zorg. Dit is een pilot die in 2020 is geëvalueerd en nu een regulier onderdeel is van de begroting van Carins. De inzet van de functie POH heeft een positief effect op de zorguitgaven doordat de POH'ers 80% van de hulpvragen, die anders wellicht waren verwezen naar de specialistische zorg, zelf kunnen oppakken. In 2021 is de inzet tijdelijk uitgebreid als gevolg van een stijging van het aantal meldingen. Deze stijging kan vermoedelijk voor een deel worden verklaard door Corona. In de begroting voor 2022 is geen rekening gehouden met uitbreiding van de capaciteit.

Om te voorkomen dat de doelstelling die we met de inzet van de POH-er willen bereiken onder druk komt te staan, gaan we monitoren hoe het aantal hulpvragen zich in 2021 en 2022 zal ontwikkelen. In de prestatieovereenkomst en de begroting is uitgegaan van 200 meldingen. Inzet schoolcontactpersonen Aan alle 44 scholen in Smallingerland is een schoolcontactpersonen van Carins verbonden. Dit gaat om primair, voortgezet en speciaal onderwijs en ROC De Friese Poort in Drachten. Deze schoolcontactpersonen zorgen voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp bij de meest kwetsbare leerlingen. Dit doen ze door contact te onderhouden met de schoolprofessionals en door te zorgen dat leerlingen waar nodig tijdig adequate ondersteuning krijgen, zodat de schoolse en sociaal-emotionele en psychosociale ontwikkeling niet (langer) belemmerd wordt. Indien jeugdhulp nodig is dan pakt de schoolcontactpersoon of een collega uit het integrale team dat op. Afhankelijk van het soort school en de vraagstukken bij leerlingen is deze inzet intensiever of minder intensief. Omdat in de begroting 2020-2021 het aantal uren per school is teruggebracht van 4 uur per week per school naar 1,4 uur per school, zal de inzet daarop moeten worden afgestemd. Samen met de gemeente zal voor het schooljaar 2021 – 2022 worden bepaald wat de scholen van Carins kunnen verwachten.

2.2 Speerpunt 2: Doen Carins werkt outreachend. Carins onderneemt actie naar aanleiding van een signaal van derden en/of als er gerede zorg is over een inwoner of cliënt, bijvoorbeeld bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Carins richt zich hiermee op (zorgwekkende) zorgmijders. Bij de ingezette hulpverlening wordt gebruik gemaakt van de AVE methodiek. Doelstellingen: 1. Bij meldingen van (zorgwekkende) zorgmijders, casuïstiek omtrent veiligheid en/of verward gedrag vindt triage en eventuele actie binnen een werkdag plaats. 2. Carins werkt outreachend en past hierbij maximale ruimte binnen wetgeving toe en wijkt af van gebaande paden in het zoeken naar ad hoc en domein-overstijgende oplossingen. 3. Carins schaalt tijdig op- en af bij outreachend werken en hanteert hierbij de AVE-methodiek. Indien mogelijk formaliseert Carins de hulpvraag van de inwoner of cliënt.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

Voor het onderdeel ‘Doen' worden binnen Carins de volgende werkzaamheden verricht: Inzet procesregisseurs sociaal team en WvGGZ Voor de meest kwetsbare mensen, zoals zorgwekkende zorgmijders en mensen die uit huis gezet dreigen te worden, staat het sociaal team, oftewel OGGZ-team klaar. Over het geheel kunnen we stellen dat er een toename is in het aantal behandelde meldingen en de complexiteit van de problematiek. Daarnaast helpen de procesregisseurs van Carins zoeken naar passende zorg of oplossingen. Zij werken daarbij nauw samen met partners zoals de GGZ. Op alle lopende en nieuwe meldingen wordt door de procesregisseurs regie gevoerd. Bij de afweging om een melding al dan niet in het netwerk te bespreken wordt steeds gekeken naar de subsidiariteit (minst ingrijpende maatregel), proportionaliteit (verhouding tussen maatregel en doel), en de doelmatigheid (meest geschikte maatregel). Tot slot voeren de procesregisseurs werkzaamheden uit voor de Wet verplichte GGZ die op 1 januari 2020 in werking is gegaan. De regisseurs nemen periodiek deel aan het provinciale overleg Crisismaatregel/Zorgmachtiging vanuit de GGD. De regisseurs zijn beschikbaar voor familie, inwoners, externe ketenpartners en Carins als regisseurs Zorgmachting voor de gemeente Smallingerland. Outreachende aanpak bij verward gedrag In 2019 is de pilot Outreachende aanpak bij verward gedrag van start gegaan.

Hierbij worden mensen met verward gedrag direct op outreachende wijze benaderd. Dit gebeurt door een specifieke medewerker per integraal team. Na twee jaar ervaring met deze pilot is besloten dat deze aanpak na de eerste twee jaar is voortgezet en geborgd in de begroting voor 2020 en 2021. Deze aanpak zorgt er voor dat er korte lijnen zijn tussen ketenpartners zoals politie, gemeente, woningbouw, sociaal team en Carins waardoor zorgelijke signalen sneller worden opgepakt en dat er een snellere toeleiding is naar zorg. De wijk GGD'er is in dienst bij Carins en ontvangt meldingen over personen met verward gedrag. Vijf dagen per week is er een medewerker van Carins die bureaudienst heeft en direct in staat is om er op af te gaan. De wijk GGD'er komt na een melding direct in actie om de zorgvraag helder te krijgen en de gevraagde zorg in te zetten. Het doel van de wijk GGD is het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag (de zogeheten E-33 meldingen) te verminderen. Over het melden van personen met verward gedrag zijn afspraken gemaakt met de woningcorporaties en politie. Daarnaast werkt de wijk GGD'er samen huisarts, GGD en andere zorgpartners. Met deze aanpak wordt een brug geslagen tussen de domeinen veiligheid en zorg.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

2.3 Speerpunt 3: Samen Vanuit het oogpunt 'samen' richten we ons hieronder op de toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo of individuele voorzieningen, jeugdhulp en schuldhulpverlening, die bij Carins zijn belegd. Tijdens de toegang tot zorg en tijdens het hulpverleningstraject zijn de integraal teammedewerkers van Carins procesregisseur. Carins gaat bij het ondersteunen van inwoners en cliënten proactief handelen gericht op de zelfredzaamheid en eigen netwerk en maakt gebruik van het voorliggend veld. Hierin voert Carins regie daar waar dit nodig is, zolang dit nodig is, in samenspraak met betrokkenen. Onderbouwde methodieken en instrumenten zet Carins in om onder meer de zelfredzaamheid en participatie van inwoners en cliënten in kaart te brengen, te stimuleren en te evalueren. Doelstellingen: 1. Carins voert de toegang en regie op de aan haar toegewezen taken op grond van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en andere regelingen in overleg uit. 2. Carins levert bij de uitvoering van deze taken een bijdrage aan het versterken van zelfredzaamheid en het verhogen van participatie van haar cliënten en inwoners. 3. Carins levert een bijdrage aan het doel van meer maatschappelijke resultaten tegen lagere kosten (voorliggende voorzieningen, collectieve voorzieningen, ondersteuning door Carins, specialistische zorg).

Voor het onderdeel 'Samen' verrichten we de volgende werkzaamheden: Meldingen aannemen door Frontoffice Naast het geven van informatie en advies heeft de frontoffice een belangrijke rol in het aannemen van meldingen. Daarbij vragen de medewerkers frontoffice door om de vraag zo scherp mogelijk te krijgen en waar nodig door te zetten aan het juiste team. Bij meldingen van (zorgwekkende) zorgmijders en casuïstiek omtrent veiligheid en/of verward gedrag vindt triage en eventuele actie dezelfde dag plaats. Opstellen ondersteuningsplan Als een melding aan een van de integrale teams wordt doorgezet wordt deze onderzocht met onder meer een huisbezoek. Vervolgens wordt een ondersteuningsplan opgesteld waarin wordt vastgelegd welke doelen en resultaten we willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Op basis daarvan wordt waar nodig door de gemeente een indicatie afgegeven op grond van de Wmo of Jeugdwet. De in de inleiding beschreven werkgroep heeft in beeld gebracht dat in 2022 iets meer dan 3.800 ondersteuningsplannen zullen moeten worden opgesteld en dat dit per melding 7 uur kost. In de prestatieovereenkomst zijn KPI's geformuleerd dat 75% van de binnenkomende meldingen binnen vier weken moet worden opgepakt en dat er binnen zes weken na melding een ondersteuningsplan moet worden opgesteld.

Dit is ambitieus omdat we op dit moment als gevolg van de wachtlijsten de meldingen nog niet op tijd kunnen oppakken. We zetten hier stevig op in binnen Carins om deze normen in 2022 te halen. Daarnaast moeten de opgestelde doelen in het ondersteuningsplan zijn gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van de inwoner. De norm hiervoor moet nog worden bepaald. Indicaties BW voorbereiden i.s.m. SDF Bij Beschermd Wonen (BW) worden meldingen onderzocht in samenwerking met SDF, waar formeel de beschikkingen worden afgegeven. Door een combinatie van zware, complexe problematiek en ingewikkelde werkafspraken kosten het afhandelen van BW indicaties relatief veel tijd. Hiervoor heeft de werkgroep in beeld gebracht dat er verwacht wordt dat er in 2022 ruim 200 meldingen moeten worden opgepakt en dat dit gemiddeld 28 uur per melding kost. Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

Regie voeren Het voeren van regie is een belangrijk onderdeel van het werk. Hierbij wordt gezorgd dat in kwetsbare situaties en bij combinaties van verschillende soorten zorg en hulp, de situatie zo goed mogelijk blijft. De intensiteit van casusregie verschilt sterk per situatie. Er zijn gezinnen waar doorlopend met enige regelmaat contact nodig is, maar er zijn ook veel gevallen waar dit zich beperkt tot periodiek evalueren van de ingezette hulp. Regie voeren kost op dit moment erg veel tijd. Medewerkers hebben een enorme caseload met name door de vele regie zaken. Om de uitstroomsnelheid te bevorderen willen we kritisch kijken naar de waarde van regie omdat regie zaken de uitstroom vertragen. Daarom willen we samen met de gemeente kijken of het nodig is om regie te voeren en zo ja, in welke mate. Dit willen we gaan doen door heldere afspraken te maken met de gemeente over casusregie en procesregie. Dit is nodig omdat Carins anders blijft groeien onder andere doordat er steeds meer jongeren langer in zorg blijven. Onze ambitie is om hierdoor ruimte te creëren en achterstanden in te lopen. Zelf hulp verlenen Bij diverse vraagstukken kunnen medewerkers van Carins beter en goedkoper zelf helpen dan maatwerkvoorzieningen in te zetten. Ook in crisissituaties en bijvoorbeeld huiselijk geweld moeten onze medewerkers zelf handelen om de situatie onder controle te brengen.

Door de hoge werkdruk en de efficiencymaatregelen wordt nu in beperkte mate zelf hulp verleend. Een van de efficiencymaatregelen in de begroting 2020 is dat er 5,3 fte aan eigen hulpverlening uit de begroting is gehaald. Het is de vraag hoe efficiënt deze maatregel is, omdat we bij de pedagogen en bij de praktijkondersteuners van de huisartsen bijvoorbeeld zien dat we juist door zelf hulp te verlenen, duurdere zorg kunnen voorkomen. Omdat dit wel is onderdeel is van de Prestatieovereenkomst, wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk met uitzettingen. Inzet praktijkbegeleiders en gedragswetenschapper voor proces- en inhoudelijke kwaliteit Bij Carins zijn praktijkbegeleiders werkzaam bij Carins om de kwaliteit van wettelijke taken Jeugdwet en Wmo te bevorderen en te borgen. De praktijkbegeleiders leveren een belangrijke bijdrage aan proces-, inhoudelijke en juridische kwaliteitsontwikkeling, door medewerkers te coachen bij hun werk en zijn de spil tussen de uitvoerende medewerkers in de integrale teams en beleid, contractmanagers en kwaliteitsmedewerkers bij de gemeente. Bij met name complexe jeugdcasussen is van belang en verplicht dat een gedragswetenschapper als inhoudelijk expert adviseert over de beste aanpak.

De praktijkbegeleiders en gedragswetenschapper zorgen ook dat de kennis en vaardigheden van medewerkers steeds worden bevorderd, onder meer door het organiseren van casuïstiekbesprekingen en het aanbieden van methodieken. Inzet Save Onderdeel van de werkzaamheden van de integrale teams is de Save aanpak. Door de inzet van Save-medewerkers borgen we dat we direct triage kunnen doen bij zaken die vanuit Veilig thuis bij ons terecht komen. De Save-medewerkers hebben bureaudienst en fungeren daarnaast als vraagbaak voor medewerkers bij complexe problematiek. Dit gaat om situaties waarin de veiligheid van kinderen in het geding is en we werken aan een veilige thuissituatie waarin de betrokken kinderen zich adequaat kunnen ontwikkelen.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

3. Uitzettingen In dit hoofdstuk worden de uitzettingen naar aanleiding van deze overeenkomsten nader toegelicht. Zoals is aangegeven bij de behandeling van de uitvoeringsovereenkomst en de prestatieovereenkomst, zijn er een aantal onderdelen waarvoor wij geen ruimte hebben binnen onze begroting.

3.1 Nieuwe taken n.a.v. de uitvoeringsovereenkomst In de uitvoeringsovereenkomst worden drie nieuwe rollen van Carins gevraagd die we op dit moment niet invullen. Het gaat om de volgende functies:  Functionaris Gegevensbescherming (FG, 0,44 fte)  Chief Information en Security Officer (CISO, 0,11 fte)  Recordmanager (0,34 fte). We hebben met de gemeente gekeken naar een minimale variant om deze taken zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Een deel van deze (toezichthoudende) taken kunnen door de gemeente worden uitgevoerd en worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst. Daardoor wordt geborgd dat er vanuit de gemeente wordt toegezien op de naleving van het gemeentelijk beleid op deze onderdelen door Carins. Daarnaast zal de capaciteit van Carins moeten worden uitgebreid om het gemeentelijk beleid praktisch te vertalen en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van informatiebeheer en informatieverwerking vorm te geven. In de begroting 2022 hebben wij rekening gehouden met een uitzetting van 0,89 fte, waarvan een deel door middel van de dienstverleningsovereenkomst ingevuld zal worden en een deel door de capaciteit bij Carins uit te breiden. De extra kosten ten opzichte van de begroting 2021 bedragen 77.000 euro.

3.2 Eigen hulpverlening In de begroting 2020 en 2021 zijn efficiencymaatregelen genomen. Een van de maatregelen is dat er 5,3 fte eigen hulpverlening uit de begroting gehaald. In de uitvoeringsovereenkomst is over eigen hulpverlening het volgende opgenomen: Waar nodig als onderdeel van de verkenning van het doel de inwoner/cliënt zelf lichte hulp bieden en/of begeleiden en toeleiden naar andere of zwaardere hulp of ondersteuning, dan wel het doen inzetten van specialistische zorg op basis van een advies aan de Gemeente voor het afgeven van een indicatie daartoe. Eigen hulpverlening is ook een onderdeel in de prestatieovereenkomst, maar hiervoor zijn de normen nog niet bepaald. Met het inzetten van eigen hulpverlening kan laagdrempelig hulp worden verleend en kan zwaardere zorg worden voorkomen, vergelijkbaar met de resultaten van de pilot POH of zoals blijkt uit het onderzoek 'Stelsel in groei'. Daarom stellen wij voor dat wij in 2022 weer eigen hulpverlening aanbieden. De ambitie die wij onszelf stellen is om hier geen uitbreiding voor te vragen, maar door binnen de begroting van Carins ruimte te creëren. Dit willen wij gaan doen door fors te investeren in procesoptimalisatie en specifiek door veel strakkere kaders voor regie voeren.

Veel van onze tijd gaat nu op aan regie voeren en door op dit onderdeel te optimaliseren, willen we ruimte creëren om eigen hulp te kunnen verlenen. Ook gaan we zorgen voor duidelijke kaders voor eigen hulpverlening.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

4. Risico's In dit hoofdstuk worden de belangrijkste risico's van Carins weergegeven. Op aanraden van de accountant hebben wij de belangrijkste risico's in kaart gebracht en toegelicht. Per risico hebben we aangegeven wat de kans is dat het risico zich voordoet, de impact en de beheersmaatregelen die we nemen om de risico's te beperken. De kans en impact zijn niet gekwantificeerd, maar wel aangeduid met hoog, middel, laag. Personeel De begroting bestaat grotendeels uit personeel en ons grootste risico is het vinden van onvoldoende gekwalificeerd personeel en ziekte. Indien we onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen vinden dan zullen we zelf mensen op moeten leiden of extern inhuren, wat duurder is dan voorzien. Op dit moment is het verzuim erg hoog (10%). Dit heeft meerdere oorzaken zoals de hoge werkdruk, de fase van de organisatie, Corona en een aantal niet beïnvloedbare factoren. Omdat de organisatie nog volop in ontwikkeling is en ziekte niet altijd werk gerelateerd en beïnvloedbaar is, achten wij de kans groot dat dit risico zich voordoet. De impact is groot omdat we hierdoor minder productieve uren beschikbaar hebben, de werkdruk voor collega's toeneemt, wachttijden oplopen en dit dus direct gevolg kan hebben voor de inwoners.

Carins is op dit moment volop in ontwikkeling, deze organisatie ontwikkeling vraagt veel van de medewerkers omdat het werk ondertussen gewoon doorgaan. Het risico is dat wij hier geen extra middelen voor hebben, maar dit binnen de begroting op dienen te vangen. Kans Impact Beheersmaatregel(en)

Hoog Groot -

-

Gerichte interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Sociaal Medisch Team organiseren. Processen optimaliseren om de werkdruk te verlagen. In de begroting een post reserveren voor ziektevervanging uitgaande van een verzuimpercentage van 5%.

Toename van het aantal meldingen / Corona effecten In de begroting 2022 zijn inschattingen gemaakt hoe de vraag zich in 2022 zal ontwikkelen. Dit op basis van de cijfers van vorig jaar en slechts de eerste twee maanden van 2021. Het is onzeker hoe het aantal meldingen zich ontwikkelt en ook is het op dit moment onmogelijk in te schatten wat de gevolgen van Corona zullen zijn in 2022. Als het aantal meldingen substantieel afwijkt van de raming, dan is de capaciteit van Carins daar niet op berekend. Het gevolg hiervan zal zijn dat we niet aan de vraag kunnen voldoen en dat de wachtlijsten oplopen. Het omgekeerde is ook waar, als het aantal meldingen veel lager wordt, dan is er personeel te veel. Kans Impact Beheersmaatregel(en)

Middel Groot - Zorgen voor goede registratie en managementinformatie zodat gemonitord kan worden hoe het aantal meldingen zich ontwikkelt. - Met de werkgroep waarmee de begroting is opgesteld periodiek monitoren hoe het aantal meldingen zich verhoudt met de onderlegger bij de begroting alsook de landelijke ontwikkelingen volgen.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

-

K.P.I.'s uit de prestatieovereenkomst of de begroting bijstellen als het aantal meldingen de prognose substantieel overschrijdt.

ICT en informatiebeveiliging De ICT van Carins is uitbesteed aan de Gemeente Smallingerland. Daarom is dit niet een risico specifiek voor Carins en wordt dit risico hier niet nader uitgewerkt. Het gebruik van de hard- en software is wel een belangrijk risico en dan met name de informatieverwerking en informatiebeveiliging. De menselijke factor is het grootste risico. Een foutje is snel gemaakt en kan enorme gevolgen hebben. Daarom wordt op basis van de uitvoeringsovereenkomst aan Carins gevraagd om een drietal nieuwe rollen in te vullen. Dit gaat om de Functionaris Gegevensbescherming, Chief Information en Security Officer en recordmanager. Deze rollen hebben een toezichthoudende functie om te beoordelen of Carins het gemeentelijk beleid op het gebied van informatieverwerking en –beveiliging voldoende naleeft. Kans Impact Beheersmaatregel(en)

Middel Groot - Toezicht houden of Carins het beleid van de gemeente naleeft. - De staf van Carins uitbreiden met een nieuwe functie gericht op privacy en informatieverwerking om concrete verbetervoorstellen op te pakken. - Medewerkers van Carins opleiden en zorgen voor bewustwording op het gebied van informatieverwerking en privacy.

Huisvesting Vanaf de start van Carins zijn er verschillende plannen uitgewerkt voor de huisvesting van Carins. De locatie op het Moleneind is een tijdelijke locatie en voldoen niet aan de RI&E. Bovendien is het gebouw niet veilig genoeg. Nu de verhuizing naar het gemeentehuis vooralsnog niet doorgaat, is de huisvesting een risico doordat het pand is verkocht waardoor de huur per 1 augustus 2022 wordt beëindigd en er op dit moment nog geen nieuwe locatie beschikbaar is. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit en de loketfunctie voor de inwoners. Het is met name een risico vanwege de onzekerheid en de afhankelijkheid van de gemeente als we kiezen voor het voorkeursscenario van zowel Carins als de gemeente, een eigen vleugel in het gemeentehuis. Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats voor tijdelijke huisvesting. Kans Impact Beheersmaatregel(en)

Middel Middel - Regelmatige afstemming met de gemeente en verschillende scenario's uitwerken. - Zolang er geen nieuwe locatie beschikbaar is, zal het noodzakelijk zijn om te blijven thuiswerken na het opheffen van de Coronamaatregelen.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

5. Begroting 5.1 Benodigde totale formatie De begroting van Carins bestaat vrijwel geheel uit personeelskosten. In 2022 is de totale benodigde formatie volgens de uitvoeringsovereenkomst, prestatieovereenkomst en de werkgroep 74,89 fte. In de onderstaande tabel is de verdeling weergegeven.

Directie, management en staf Uitbreiding staf als gevolg van uitvoeringsovereenkomst Front Office Ondersteuningsteam POH / Pedagogen Integrale teams (o.b.v. de markt, uitgaande van een autonome groei van 4%) Totaal

Benodigde fte 2022 8,28 0,89 7,00 8,00 4,16 46,56 74,89

Dit is een stijging van 2,17 fte ten opzicht van de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de staf als gevolg van een aantal nieuwe taken (FG, CISO en recordmanager) en doordat een deel van de formatie is gebaseerd op het verwachte aantal meldingen en we zijn uitgegaan van een autonome groei van 4%. In de begroting 2020-2021 zijn een aantal efficiencymaatregelen genomen met een besparing van 13 fte. Bovenop deze efficiencymaatregelen hebben wij voor volgend jaar de ambitie om binnen de begroting ruimte te vinden om aan de afspraken uit de prestatieovereenkomst te kunnen voldoen.

5.2 De begroting in cijfers Hieronder is de begroting van Carins voor 2022 in cijfers weergegeven. Daarbij is voor 2022 de begroting weergegeven als we uitgaan van alle werkzaamheden zoals die zijn beschreven in de prestatieovereenkomst en in lijn met de uitgangspunten van de eerder genoemde werkgroep.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

Begroting 2020

Realisatie 2020

Begroting 2021 )*

Begroting 2022

890000 Opbrengsten excl.projecten/bijdragen 891000 Projecten/bijdragen 892000 DVO werkplek vergoeding TOTAAL OPBRENGSTEN

-7.322.400 0 0 -7.322.400

-7.322.000 -10.416 0 -7.332.416

-7.217.328 -125.000 0 -7.342.328

-7.583.300 0 0 -7.583.300

410000 Salariskosten Carins 418000 Personeel NIL 422000 Sociale lasten 423000 Overige personele kosten Totaal personele kosten

4.602.242 278.500 1.297.487 333.050 6.511.279

3.939.837 939.230 898.899 355.511 6.133.477

4.660.362 143.500 1.298.666 409.700 6.512.228

4.845.511 95.000 1.418.589 432.000 6.791.100

430000 Voeding- en vergaderkosten 450000 Algemene kosten Totaal bedrijfskosten

70.500 196.500 267.000

32.121 154.283 186.404

72.000 204.000 276.000

72.000 224.000 296.000

471000 Onderhoudskosten 472000 Werkplekkosten 473000 Energiekosten 486200 Huisvesting huur gebouw(en) 4x 486300 Huisvesting huur verbouw Totaal werkplek- en huisvestingskosten

1.000 206.500 60.000 126.204 150.000 543.704

0 208.801 0 126.430 95.539 430.770

1.000 206.500 60.000 136.600 150.000 554.100

1.000 206.500 60.000 138.900 150.000 556.400

0

0

0

-60.200

7.321.983 -417 sluitend afronding

6.750.651 -581.765 overschot

7.342.328 0 sluitend

7.583.300 0 sluitend

PM post: nog in te vullen TOTAAL KOSTEN RESULTAAT

)* Met ingang van 2022 is het project GOH (125.000 euro) welke is gestart op dd 01 december 2020 toegevoegd aan de reguliere begroting 2022. De begroting 2021 is gepresenteerd inclusief het project GOH.

De begroting laat een stijging zien van 241.000 euro ten opzichte van de begroting 2021. Hieronder is per rubriek verklaard waar deze stijging door wordt veroorzaakt. Personele kosten De personele kosten laten een stijging zien van 279.000 euro. Deze stijging kan als volgt worden verklaard: - Het effect van CAO- en premie stijgingen en het effect van trede verhogingen ten bedrage van 238.000 euro. Deze kosten zijn onvermijdelijk en niet beïnvloedbaar. - Door de uitbreiding van de staf als gevolg van een aantal nieuwe taken (FG, CISO en recordmanager). De extra kosten ten opzichte van de begroting 2021 bedragen 77.000 euro. Dit zijn wettelijke taken en deze uitzetting is onvermijdelijk doordat we deze formatie niet uit de integrale teams kunnen halen. - Doordat een deel van de formatie is gebaseerd op het aantal binnenkomende meldingen. Er is in de begroting rekening gehouden met een autonome groei van het cliëntenbestand van 4%. Hierdoor stijgt de formatie met 1,28 fte en 89.000 euro. - De stijging wordt deels opgevangen door efficiencymaatregelen. Daarnaast wordt er weer 5,3 fte eigen hulpverlening opgevoerd op basis van de prestatieovereenkomst. Deze kosten worden niet doorberekend, maar opgevangen door efficiencyvoordelen.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021

Bedrijfskosten De bedrijfskosten nemen toe met 20.000 euro. Dit kan worden verklaard door hogere bankkosten, hogere kosten voor contributie en lidmaatschappen en hogere accountantskosten. Daarnaast zijn een aantal posten naar beneden bijgesteld op basis van de realisatie van vorig jaar. Dit gaat om het budget voor telefoonkosten en het budget voor de personeelsdag is naar beneden bijgesteld. Werkplek- en huisvestingkosten De werkplek- en huisvestingskosten laten een toename zien van 2.300 euro. Dit kan worden verklaard doordat rekening is gehouden met een huurverhoging van 1,5% ten opzichte van 2021. De overige kosten zijn gelijk aan 2021. PM post: nog in te vullen De conceptbegroting 2022 liet een stijging zien van 301.000 euro ten opzichte van de begroting 2021. Bij de behandeling van de Kadernota is besloten dat 80% van deze uitzetting wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2022. Dit betekent dat de definitieve begroting van Carins met 60.200 euro naar beneden is bijgesteld. We hebben verschillende scenario's besproken met de gemeente en in deze begroting is de bezuiniging van 66.200 euro als PM post opgenomen. Dit betekent dat we in overleg met de gemeente nog invulling moeten geven aan deze taakstelling en dat dit keuze met zich meebrengt en gevolgen heeft voor de taken die voortvloeien uit de uitvoerings- en prestatieovereenkomst.

Begroting Carins 2022 / versie 1 november 2021